| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA OS CALÇAMENTOS DAS RUAS IVONE VALADARES E FREI GABRIEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001659 |
05/07/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001663 |
05/07/2024 |
R$ 1.934,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
1001664 |
05/07/2024 |
R$ 46,98 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001665 |
03/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001666 |
05/07/2024 |
R$ 1.261,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001667 |
05/07/2024 |
R$ 893,80 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001671 |
01/07/2024 |
R$ 2.520,04 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001672 |
01/07/2024 |
R$ 2.464,59 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001673 |
01/07/2024 |
R$ 4.014,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001674 |
01/07/2024 |
R$ 7.503,04 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001675 |
01/07/2024 |
R$ 2.824,01 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001676 |
01/07/2024 |
R$ 6.216,29 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001677 |
01/07/2024 |
R$ 1.853,87 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001678 |
01/07/2024 |
R$ 1.161,28 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001679 |
01/07/2024 |
R$ 1.558,55 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001680 |
01/07/2024 |
R$ 1.412,37 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001681 |
01/07/2024 |
R$ 706,19 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001682 |
01/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001683 |
01/07/2024 |
R$ 12.629,26 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001684 |
01/07/2024 |
R$ 3.691,58 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001685 |
01/07/2024 |
R$ 4.335,22 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001686 |
01/07/2024 |
R$ 1.853,87 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001687 |
01/07/2024 |
R$ 2.003,09 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001688 |
01/07/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001689 |
01/07/2024 |
R$ 74.759,65 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001690 |
01/07/2024 |
R$ 86.485,36 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001691 |
01/07/2024 |
R$ 22.992,35 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001692 |
01/07/2024 |
R$ 4.524,77 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001693 |
01/07/2024 |
R$ 5.446,34 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001694 |
01/07/2024 |
R$ 2.471,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001695 |
01/07/2024 |
R$ 3.112,45 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001696 |
01/07/2024 |
R$ 1.412,37 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001697 |
01/07/2024 |
R$ 3.235,85 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001698 |
01/07/2024 |
R$ 1.150,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001699 |
01/07/2024 |
R$ 1.623,80 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001700 |
01/07/2024 |
R$ 1.354,83 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001701 |
01/07/2024 |
R$ 17.903,69 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001702 |
01/07/2024 |
R$ 11.934,05 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001703 |
01/07/2024 |
R$ 18.038,31 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001704 |
01/07/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001705 |
01/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001706 |
01/07/2024 |
R$ 2.471,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001707 |
01/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001708 |
01/07/2024 |
R$ 967,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001709 |
01/07/2024 |
R$ 2.110,39 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
1001710 |
01/07/2024 |
R$ 2.059,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO B95C 4X4 CF+AR PNEU 19,5 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001711 |
05/07/2024 |
R$ 1.378,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA O VEÍCULO MODELO B95C 4X4 CF + AR PNEU 19,5 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001712 |
05/07/2024 |
R$ 3.065,92 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001713 |
05/07/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE CORREGO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001714 |
05/07/2024 |
R$ 19.973,25 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001715 |
05/07/2024 |
R$ 3.766,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA DE ROSANGELA GONÇALVES DE SOUZA ASSUNÇÃO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001716 |
05/07/2024 |
R$ 3.105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001717 |
08/07/2024 |
R$ 1.917,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001724 |
05/07/2024 |
R$ 521,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001725 |
05/07/2024 |
R$ 7.004,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001726 |
05/07/2024 |
R$ 2.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO PARA A CONTRUÇÃO DO CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001727 |
05/07/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL |
1001732 |
05/07/2024 |
R$ 8.580,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE AATRASO DE ENTREGA DCTF |
1001733 |
10/07/2024 |
R$ 594,33 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001734 |
17/07/2024 |
R$ 952,51 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS OQW-7060, SHH2H75, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001735 |
17/07/2024 |
R$ 2.135,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001736 |
05/07/2024 |
R$ 237,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
1001737 |
05/07/2024 |
R$ 39,56 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001738 |
01/07/2024 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001741 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001742 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001743 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001744 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001745 |
05/07/2024 |
R$ 5.483,31 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001746 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001747 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001748 |
05/07/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CEICI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001749 |
05/07/2024 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001750 |
05/07/2024 |
R$ 64,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001751 |
05/07/2024 |
R$ 900,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU JTISU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001752 |
05/07/2024 |
R$ 3.726,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
1001753 |
05/07/2024 |
R$ 12,85 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001754 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A UMA ATIVIDADE DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO GRUPO SCFV, DO CRAS DE DIVINOLÂDIA DE MINAS PARA UM MOMENTO DE LAZER E ENTRETENIMENTO. |
1001755 |
05/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001756 |
12/07/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001757 |
12/07/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001758 |
03/07/2024 |
R$ 6.529,00 |
|
| REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001759 |
01/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001760 |
05/07/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| EFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001761 |
05/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001762 |
03/07/2024 |
R$ 231,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001763 |
05/07/2024 |
R$ 3.691,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001764 |
05/07/2024 |
R$ 442,95 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA AS FACULDADES EM VIRGINÓPOLIS E GUANHÃES |
1001765 |
05/07/2024 |
R$ 12.678,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001766 |
05/07/2024 |
R$ 6.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001767 |
05/07/2024 |
R$ 13.983,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
1001768 |
05/07/2024 |
R$ 761,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001769 |
05/07/2024 |
R$ 3.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001770 |
05/07/2024 |
R$ 158,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001771 |
05/07/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO DE MUDANÇA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(DIVINOLÇANDIA PARA BELO HORIZONTE 580KM/DIVINOLÂNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES 222KM) |
1001772 |
05/07/2024 |
R$ 802,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
1001774 |
05/07/2024 |
R$ 1.085,20 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001775 |
12/07/2024 |
R$ 7.188,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA A MANUTENÇÃO NOS VEICLOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001776 |
12/07/2024 |
R$ 3.350,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO CEMITERIO DO SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001777 |
05/07/2024 |
R$ 3.078,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001778 |
05/07/2024 |
R$ 10.827,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA AS RUAS GETULIO COELHO LACERDA E JOSÉ DA GLORIA PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001779 |
05/07/2024 |
R$ 13.027,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001780 |
05/07/2024 |
R$ 10.709,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001781 |
17/07/2024 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001782 |
17/07/2024 |
R$ 747,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001783 |
17/07/2024 |
R$ 4.290,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001784 |
17/07/2024 |
R$ 2.128,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABIITAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001785 |
17/07/2024 |
R$ 11.637,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001786 |
17/07/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001787 |
17/07/2024 |
R$ 9.990,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DE SARGETAS E REDES PLUVIAIS NA RUA GETULIO LACERDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001788 |
17/07/2024 |
R$ 2.977,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001789 |
17/07/2024 |
R$ 6.345,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001790 |
17/07/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001791 |
22/07/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001792 |
22/07/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001793 |
22/07/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001794 |
22/07/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001795 |
22/07/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001796 |
22/07/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001797 |
22/07/2024 |
R$ 7.716,36 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001798 |
22/07/2024 |
R$ 13.488,75 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001799 |
22/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001800 |
22/07/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001801 |
22/07/2024 |
R$ 4.675,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001802 |
22/07/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001803 |
22/07/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001804 |
22/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001805 |
22/07/2024 |
R$ 2.448,11 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001806 |
22/07/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001807 |
22/07/2024 |
R$ 9.265,02 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001808 |
22/07/2024 |
R$ 10.355,95 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001809 |
22/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001810 |
22/07/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001811 |
22/07/2024 |
R$ 4.293,76 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001812 |
22/07/2024 |
R$ 176.222,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001813 |
22/07/2024 |
R$ 174.747,50 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001814 |
22/07/2024 |
R$ 52.515,31 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001815 |
22/07/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001816 |
22/07/2024 |
R$ 12.081,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001817 |
22/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001818 |
22/07/2024 |
R$ 9.555,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001819 |
22/07/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001820 |
22/07/2024 |
R$ 3.672,16 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001821 |
22/07/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001822 |
22/07/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001823 |
22/07/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001824 |
22/07/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001825 |
22/07/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001826 |
22/07/2024 |
R$ 38.854,47 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001827 |
22/07/2024 |
R$ 23.555,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001828 |
22/07/2024 |
R$ 36.640,96 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001829 |
22/07/2024 |
R$ 6.193,98 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001830 |
22/07/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001831 |
22/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001832 |
22/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001833 |
22/07/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001834 |
22/07/2024 |
R$ 4.613,08 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001835 |
22/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001836 |
22/07/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001837 |
22/07/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001838 |
22/07/2024 |
R$ 2.198,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001839 |
22/07/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001840 |
22/07/2024 |
R$ 397,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001841 |
22/07/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001842 |
22/07/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001843 |
22/07/2024 |
R$ 328,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001844 |
22/07/2024 |
R$ 2.063,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001845 |
22/07/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001846 |
22/07/2024 |
R$ 364,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001847 |
22/07/2024 |
R$ 29.643,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001848 |
22/07/2024 |
R$ 5.233,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001849 |
22/07/2024 |
R$ 1.423,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001850 |
22/07/2024 |
R$ 1.911,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001851 |
22/07/2024 |
R$ 468,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001852 |
22/07/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001853 |
22/07/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001854 |
22/07/2024 |
R$ 4.902,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001855 |
22/07/2024 |
R$ 3.570,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001856 |
22/07/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001857 |
22/07/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001858 |
22/07/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001859 |
22/07/2024 |
R$ 686,96 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001860 |
22/07/2024 |
R$ 6.701,73 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001861 |
22/07/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001862 |
22/07/2024 |
R$ 2.778,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001863 |
22/07/2024 |
R$ 1.255,10 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001864 |
22/07/2024 |
R$ 2.462,28 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001865 |
22/07/2024 |
R$ 243,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001866 |
22/07/2024 |
R$ 1.997,91 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
1001867 |
22/07/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001868 |
22/07/2024 |
R$ 316,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001869 |
22/07/2024 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001870 |
22/07/2024 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001871 |
22/07/2024 |
R$ 57,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001872 |
22/07/2024 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001873 |
22/07/2024 |
R$ 129,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001874 |
22/07/2024 |
R$ 141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
1001875 |
22/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001876 |
24/07/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Refere-se ao valor empenhado para o pagamento das horas extras da servidora Carmem Lúcia Suzano de Oliveira, conforme respaldado pela Lei 424, de 26 de junho. |
1001877 |
24/07/2024 |
R$ 1.440,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001878 |
24/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001879 |
18/07/2024 |
R$ 86,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001880 |
24/07/2024 |
R$ 1.019,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001881 |
24/07/2024 |
R$ 647,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001882 |
24/07/2024 |
R$ 1.169,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001883 |
24/07/2024 |
R$ 11.879,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
1001884 |
24/07/2024 |
R$ 8.431,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE TEXTOS E ARTES PARA REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÃO DE STOPPARA VINCULAÇÃO EM RÁDIO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, EDIÇÃO E GERENCI |
1001885 |
24/07/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFRE-SE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001886 |
24/07/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE EDER GERALDO SILVA DE ALMEIDA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001887 |
24/07/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOSE DO EGITO PENA CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
1001888 |
24/07/2024 |
R$ 4.387,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001889 |
24/07/2024 |
R$ 244,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001890 |
24/07/2024 |
R$ 1.195,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001891 |
24/07/2024 |
R$ 389,70 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA MARGARETE CARVALHO PEREIRA FERNANDES CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
1001892 |
24/07/2024 |
R$ 3.917,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOAO GUILHERME DA SILVA SANTOS CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
1001893 |
24/07/2024 |
R$ 925,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001894 |
24/07/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001895 |
24/07/2024 |
R$ 5.815,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ROSANGELA GONCALVES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001896 |
24/07/2024 |
R$ 193,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA DE LAURO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001897 |
24/07/2024 |
R$ 456,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001898 |
24/07/2024 |
R$ 456,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEPADRÃO ELÉTRICO PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA DE JOSE ORLANDO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001899 |
24/07/2024 |
R$ 1.183,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001900 |
24/07/2024 |
R$ 973,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001901 |
24/07/2024 |
R$ 492,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001902 |
24/07/2024 |
R$ 110,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ROSANGELA GONCALVES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001903 |
24/07/2024 |
R$ 73,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001904 |
24/07/2024 |
R$ 26,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001905 |
24/07/2024 |
R$ 425,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001906 |
24/07/2024 |
R$ 17,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
1001907 |
24/07/2024 |
R$ 1.755,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001908 |
24/07/2024 |
R$ 1.038,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001909 |
24/07/2024 |
R$ 324,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001910 |
24/07/2024 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001911 |
24/07/2024 |
R$ 16.133,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001912 |
24/07/2024 |
R$ 2.065,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001913 |
24/07/2024 |
R$ 2.430,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001914 |
24/07/2024 |
R$ 12.299,04 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001915 |
24/07/2024 |
R$ 3.920,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001916 |
24/07/2024 |
R$ 7.968,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001917 |
24/07/2024 |
R$ 299.970,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDI DE MINAS. |
1001918 |
01/07/2024 |
R$ 30.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001919 |
24/07/2024 |
R$ 129,09 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001920 |
31/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ROSENDA GONCALVES DE MENEZES CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001921 |
24/07/2024 |
R$ 2.901,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001922 |
31/07/2024 |
R$ 3.153,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001923 |
31/07/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001925 |
24/07/2024 |
R$ 528,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001926 |
24/07/2024 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001927 |
24/07/2024 |
R$ 206,00 |
|
| REFERE-SE A CONSERTO 1400X24 E CONSERTO 17.5X25 DE PNEUS DE MÁQUINAS (GIRICO) DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001928 |
24/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001929 |
24/07/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001930 |
24/07/2024 |
R$ 6.971,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
1001931 |
26/07/2024 |
R$ 1.944,33 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS A 950 4, TT 4030, 7540R, 265, OQW-7060, SHH2H75, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001932 |
05/07/2024 |
R$ 9.141,67 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
1001933 |
05/07/2024 |
R$ 807,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA |
1001934 |
04/07/2024 |
R$ 136,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1001935 |
03/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001936 |
17/07/2024 |
R$ 458,63 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001937 |
01/07/2024 |
R$ 1.193,06 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACA ORC-8464, ROÇADEIRA HIZ-7845, PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA XCMG, New Holland, CAM RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001938 |
05/07/2024 |
R$ 30.138,19 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RVK4H64, PUP-5110, PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRASNPORTE ESCOLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001939 |
01/07/2024 |
R$ 11.828,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001940 |
17/07/2024 |
R$ 2.596,79 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
1001941 |
17/07/2024 |
R$ 734,65 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA 4275, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001942 |
17/07/2024 |
R$ 1.017,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS ORC-8464, PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RTW4J94 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001943 |
17/07/2024 |
R$ 9.468,02 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001944 |
17/07/2024 |
R$ 330,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001946 |
05/07/2024 |
R$ 1.510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001947 |
05/07/2024 |
R$ 472,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001949 |
25/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001950 |
30/07/2024 |
R$ 1.260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
1001966 |
31/07/2024 |
R$ 3.471,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001967 |
31/07/2024 |
R$ 6.525,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001968 |
31/07/2024 |
R$ 22.113,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DO CONVENIO N° 1301001081/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001969 |
31/07/2024 |
R$ 78.744,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DO CONVENIO N° 1301001081/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001970 |
31/07/2024 |
R$ 115.128,81 |
|
| EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001971 |
31/07/2024 |
R$ 27.040,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001972 |
31/07/2024 |
R$ 13.166,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
1001973 |
26/07/2024 |
R$ 604,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
1001974 |
26/07/2024 |
R$ 594,33 |
|
| REFERESE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002131 |
30/07/2024 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA AÇÕES DA REDE DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001242 |
01/07/2024 |
R$ 538,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001251 |
12/07/2024 |
R$ 1.348,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001252 |
05/07/2024 |
R$ 595,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001254 |
01/07/2024 |
R$ 5.356,55 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001255 |
01/07/2024 |
R$ 2.492,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001256 |
01/07/2024 |
R$ 847,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001257 |
01/07/2024 |
R$ 847,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001258 |
01/07/2024 |
R$ 2.783,35 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001259 |
01/07/2024 |
R$ 2.515,06 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001260 |
01/07/2024 |
R$ 14.625,98 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001261 |
01/07/2024 |
R$ 15.626,14 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001262 |
01/07/2024 |
R$ 72.481,90 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001263 |
01/07/2024 |
R$ 17.258,94 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001264 |
01/07/2024 |
R$ 8.019,03 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001265 |
01/07/2024 |
R$ 1.526,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
4001266 |
01/07/2024 |
R$ 4.659,60 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001267 |
05/07/2024 |
R$ 1.503,60 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001268 |
05/07/2024 |
R$ 423,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001269 |
05/07/2024 |
R$ 763,90 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001270 |
05/07/2024 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001271 |
05/07/2024 |
R$ 1.041,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001272 |
05/07/2024 |
R$ 1.947,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001273 |
05/07/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001274 |
05/07/2024 |
R$ 2.045,58 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001275 |
05/07/2024 |
R$ 1.755,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001276 |
05/07/2024 |
R$ 4.333,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001277 |
05/07/2024 |
R$ 1.306,20 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001278 |
05/07/2024 |
R$ 1.718,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
4001279 |
25/07/2024 |
R$ 592,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001280 |
01/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001281 |
05/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001282 |
05/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
4001284 |
01/07/2024 |
R$ 12.079,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
4001285 |
01/07/2024 |
R$ 18.831,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUCICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001300 |
22/07/2024 |
R$ 961,91 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001301 |
22/07/2024 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001302 |
22/07/2024 |
R$ 554,54 |
|
| REFESE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001303 |
22/07/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFESE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001305 |
22/07/2024 |
R$ 816,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001306 |
04/07/2024 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001307 |
05/07/2024 |
R$ 13.183,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001310 |
05/07/2024 |
R$ 793,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIV4D11 PARA A REDE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001315 |
05/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS |
4001316 |
02/07/2024 |
R$ 2.533,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA INSS PATRONAL. |
4001318 |
02/07/2024 |
R$ 14.097,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONTATOR DO GERADOR, CONFIGURAÇÃO E AFERIÇÃO PARA A FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001326 |
12/07/2024 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001327 |
12/07/2024 |
R$ 153,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001328 |
12/07/2024 |
R$ 111,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001330 |
05/07/2024 |
R$ 5.810,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001331 |
17/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001332 |
17/07/2024 |
R$ 1.837,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB |
4001334 |
17/07/2024 |
R$ 357,16 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001335 |
22/07/2024 |
R$ 12.707,84 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001336 |
22/07/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001337 |
22/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001338 |
22/07/2024 |
R$ 1.821,48 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001339 |
22/07/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001340 |
22/07/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001341 |
22/07/2024 |
R$ 956,65 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001342 |
22/07/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001343 |
22/07/2024 |
R$ 31.064,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001344 |
22/07/2024 |
R$ 36.241,34 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001345 |
22/07/2024 |
R$ 24.300,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001346 |
22/07/2024 |
R$ 175.099,17 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001347 |
22/07/2024 |
R$ 217,52 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001348 |
22/07/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001349 |
22/07/2024 |
R$ 36.658,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001350 |
22/07/2024 |
R$ 15.221,10 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001351 |
22/07/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2024 |
4001352 |
22/07/2024 |
R$ 1.619,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001353 |
22/07/2024 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001354 |
22/07/2024 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001355 |
22/07/2024 |
R$ 5.693,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001356 |
22/07/2024 |
R$ 21.307,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001357 |
22/07/2024 |
R$ 1.369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001358 |
22/07/2024 |
R$ 838,72 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001360 |
22/07/2024 |
R$ 5.370,50 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001361 |
22/07/2024 |
R$ 9.610,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
4001362 |
22/07/2024 |
R$ 3.953,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001364 |
22/07/2024 |
R$ 548,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
4001365 |
22/07/2024 |
R$ 175,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DCTFWEB |
4001367 |
10/07/2024 |
R$ 6.928,83 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01, RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ-2D65, QPX-7183, RTO-6F40, SIR3 |
4001370 |
05/07/2024 |
R$ 35.031,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001375 |
12/07/2024 |
R$ 23,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001380 |
12/07/2024 |
R$ 868,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
4001381 |
12/07/2024 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001661 |
05/07/2024 |
R$ 27.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SFW2D91 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001662 |
05/07/2024 |
R$ 1.515,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULOS PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001663 |
05/07/2024 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001664 |
05/07/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001666 |
05/07/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESFS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001667 |
12/07/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEET PARA O FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES COLETIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001668 |
12/07/2024 |
R$ 4.880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001669 |
05/07/2024 |
R$ 3.766,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001670 |
17/07/2024 |
R$ 5.238,73 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001672 |
24/07/2024 |
R$ 7.103,75 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MEDICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001673 |
24/07/2024 |
R$ 23.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001674 |
24/07/2024 |
R$ 594,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001675 |
24/07/2024 |
R$ 1.481,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001680 |
24/07/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4001684 |
24/07/2024 |
R$ 2.905,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4001685 |
24/07/2024 |
R$ 5.714,44 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4001686 |
24/07/2024 |
R$ 21.234,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001687 |
24/07/2024 |
R$ 27.148,23 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001688 |
24/07/2024 |
R$ 22.900,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULÇAO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNNDIA DE MINAS. |
4001689 |
24/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001690 |
24/07/2024 |
R$ 26.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIIVINOLANDIA DE MINAS. |
4001698 |
24/07/2024 |
R$ 20.470,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDAI DE MINAS |
4001699 |
22/07/2024 |
R$ 1.238,35 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001700 |
24/07/2024 |
R$ 7.061,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001701 |
24/07/2024 |
R$ 7.680,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001702 |
24/07/2024 |
R$ 1.734,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001703 |
24/07/2024 |
R$ 245,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001704 |
24/07/2024 |
R$ 137,26 |
|
| REFERE-SE A VEICULÇAO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNNDIA DE MINAS. |
4001705 |
24/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TÁXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001706 |
24/07/2024 |
R$ 7.516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024.(DIFERENCA SALARIAL) |
4001707 |
10/07/2024 |
R$ 620,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024(DIFERENCA) |
4001708 |
05/07/2024 |
R$ 1.257,63 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, QPX-7183, RMQ-2D65, SIK3J73, SIR3B15 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001710 |
17/07/2024 |
R$ 6.152,49 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01,RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ-2D65,QPX-7183, RTO-6F40, SI |
4001733 |
17/07/2024 |
R$ 17.483,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001737 |
05/07/2024 |
R$ 1.110,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001738 |
05/07/2024 |
R$ 931,07 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001739 |
31/07/2024 |
R$ 9.540,05 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
4001740 |
31/07/2024 |
R$ 14.661,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIADE MINAS |
4001741 |
31/07/2024 |
R$ 9.168,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO RESPIRONICS NS 0012829 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001742 |
31/07/2024 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001743 |
31/07/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001744 |
31/07/2024 |
R$ 2.574,70 |
|