| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000001 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000002 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PAREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO |
1000003 |
02/01/2024 |
R$ 5.167,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000004 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000005 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000006 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000007 |
24/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000008 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000010 |
02/01/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000011 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000012 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000013 |
02/01/2024 |
R$ 16.344,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000014 |
02/01/2024 |
R$ 15.704,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
02/01/2024 |
R$ 19.164,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPAROS EM PEÇAS DE MADEIRA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000016 |
02/01/2024 |
R$ 2.541,24 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA BORGES MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000017 |
02/01/2024 |
R$ 1.890,19 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
02/01/2024 |
R$ 3.077,91 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA RESIDENCIA DE MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000019 |
02/01/2024 |
R$ 8.101,43 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000020 |
02/01/2024 |
R$ 758,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000021 |
02/01/2024 |
R$ 561,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000022 |
02/01/2024 |
R$ 3.567,73 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DA RUA APOLÔNIO DE ALMEIDA COSTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000023 |
02/01/2024 |
R$ 4.183,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000024 |
02/01/2024 |
R$ 9.075,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000025 |
02/01/2024 |
R$ 18.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000026 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000027 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000028 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000029 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000030 |
03/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000031 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000032 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000033 |
03/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000034 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000035 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
1000036 |
03/01/2024 |
R$ 165.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
1000037 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
1000038 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000039 |
02/01/2024 |
R$ 8.380,40 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000040 |
02/01/2024 |
R$ 367,92 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000041 |
02/01/2024 |
R$ 6.072,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000042 |
03/01/2024 |
R$ 517,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000043 |
02/01/2024 |
R$ 835,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000044 |
02/01/2024 |
R$ 89,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000045 |
02/01/2024 |
R$ 299,99 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000046 |
02/01/2024 |
R$ 6.405,75 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000047 |
02/01/2024 |
R$ 782,56 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000048 |
02/01/2024 |
R$ 151,11 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000049 |
02/01/2024 |
R$ 5.270,60 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000050 |
09/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
1000051 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
1000052 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000053 |
09/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000054 |
09/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000055 |
09/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000056 |
09/01/2024 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000057 |
09/01/2024 |
R$ 160.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000058 |
09/01/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000059 |
09/01/2024 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000060 |
09/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TAXA TFFL. |
1000061 |
17/01/2024 |
R$ 97,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000062 |
02/01/2024 |
R$ 97.200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000063 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000064 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
1000065 |
09/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
1000066 |
09/01/2024 |
R$ 120.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
1000067 |
09/01/2024 |
R$ 9.636,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000068 |
02/01/2024 |
R$ 10.490,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000069 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000070 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000071 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000072 |
09/01/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
1000073 |
09/01/2024 |
R$ 171.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
1000074 |
09/01/2024 |
R$ 51.864,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
1000075 |
09/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000076 |
09/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000077 |
09/01/2024 |
R$ 240,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000078 |
09/01/2024 |
R$ 81,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000079 |
09/01/2024 |
R$ 43,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000080 |
09/01/2024 |
R$ 1.921,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000081 |
09/01/2024 |
R$ 13.741,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000082 |
09/01/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
1000083 |
09/01/2024 |
R$ 45.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000084 |
09/01/2024 |
R$ 364,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000085 |
09/01/2024 |
R$ 273,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000086 |
09/01/2024 |
R$ 414,30 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000087 |
09/01/2024 |
R$ 150,50 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000088 |
09/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000089 |
09/01/2024 |
R$ 925,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000090 |
09/01/2024 |
R$ 505,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000091 |
09/01/2024 |
R$ 154,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000092 |
09/01/2024 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
1000093 |
09/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000094 |
09/01/2024 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000095 |
09/01/2024 |
R$ 27.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000096 |
09/01/2024 |
R$ 731,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000097 |
09/01/2024 |
R$ 52,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000098 |
09/01/2024 |
R$ 1.653,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
1000099 |
09/01/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000100 |
09/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000101 |
09/01/2024 |
R$ 12.836,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000102 |
09/01/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO |
1000103 |
09/01/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A DEZEMBRO |
1000104 |
09/01/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USOO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000105 |
09/01/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA A CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000107 |
09/01/2024 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA. |
1000108 |
09/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000109 |
09/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PARA A CONSTRUÇÃO DAS SRAGETAS E REDE PLUVIAL DO BEBO 01E02 NA RUA NOVA E NO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000112 |
26/01/2024 |
R$ 10.576,98 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000113 |
26/01/2024 |
R$ 10.502,98 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PÓS AS CHUVAS. |
1000114 |
26/01/2024 |
R$ 3.644,99 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000137 |
26/01/2024 |
R$ 3.757,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
1000138 |
26/01/2024 |
R$ 308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000139 |
09/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE CASA DE MARIA SANTA EFIGENCIA MES 11 E 12/2023 |
1000140 |
19/01/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000141 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000142 |
19/01/2024 |
R$ 13.752,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000143 |
19/01/2024 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000144 |
19/01/2024 |
R$ 4.711,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000145 |
19/01/2024 |
R$ 10.383,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000146 |
19/01/2024 |
R$ 13.514,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000147 |
19/01/2024 |
R$ 3.859,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000148 |
19/01/2024 |
R$ 13.282,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000149 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000150 |
19/01/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000151 |
19/01/2024 |
R$ 3.575,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000152 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000153 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000154 |
19/01/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000155 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000156 |
19/01/2024 |
R$ 23.998,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000157 |
19/01/2024 |
R$ 1.082,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000158 |
19/01/2024 |
R$ 10.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000159 |
19/01/2024 |
R$ 6.353,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000160 |
19/01/2024 |
R$ 4.538,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000161 |
19/01/2024 |
R$ 218.264,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000162 |
19/01/2024 |
R$ 11.533,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000163 |
19/01/2024 |
R$ 9.197,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000164 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000165 |
19/01/2024 |
R$ 5.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000166 |
19/01/2024 |
R$ 1.407,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000167 |
19/01/2024 |
R$ 2.277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000168 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000169 |
19/01/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000170 |
19/01/2024 |
R$ 6.201,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000171 |
19/01/2024 |
R$ 3.247,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000172 |
19/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000173 |
19/01/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000174 |
19/01/2024 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000175 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000176 |
19/01/2024 |
R$ 33.806,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000177 |
19/01/2024 |
R$ 24.852,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000178 |
19/01/2024 |
R$ 44.284,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000179 |
19/01/2024 |
R$ 7.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000180 |
19/01/2024 |
R$ 4.330,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000181 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000182 |
19/01/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000183 |
19/01/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000184 |
19/01/2024 |
R$ 1.845,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000185 |
19/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000186 |
19/01/2024 |
R$ 1.794,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000187 |
19/01/2024 |
R$ 400,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000188 |
19/01/2024 |
R$ 1.838,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000189 |
19/01/2024 |
R$ 188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000190 |
19/01/2024 |
R$ 303,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000191 |
19/01/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000192 |
19/01/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000193 |
19/01/2024 |
R$ 341,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000194 |
19/01/2024 |
R$ 1.261,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000195 |
19/01/2024 |
R$ 289,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000196 |
19/01/2024 |
R$ 14.133,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000197 |
19/01/2024 |
R$ 735,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000198 |
19/01/2024 |
R$ 1.162,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000199 |
19/01/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000200 |
19/01/2024 |
R$ 500,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000201 |
19/01/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000202 |
19/01/2024 |
R$ 463,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000203 |
19/01/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000204 |
19/01/2024 |
R$ 4.752,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000205 |
19/01/2024 |
R$ 4.157,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000206 |
19/01/2024 |
R$ 540,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000207 |
19/01/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000208 |
19/01/2024 |
R$ 269,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000209 |
19/01/2024 |
R$ 341,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000210 |
19/01/2024 |
R$ 7.137,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000211 |
19/01/2024 |
R$ 14.638,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000212 |
19/01/2024 |
R$ 2.359,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000213 |
19/01/2024 |
R$ 38.091,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
1000214 |
19/01/2024 |
R$ 3.224,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000215 |
19/01/2024 |
R$ 280,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000216 |
19/01/2024 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000217 |
19/01/2024 |
R$ 547,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
1000218 |
19/01/2024 |
R$ 114,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A AMCOV. |
1000219 |
17/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
1000220 |
10/01/2024 |
R$ 333.253,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
1000221 |
10/01/2024 |
R$ 38.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CURSO TEORIA E PRATICA EM LICITAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000222 |
19/01/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000223 |
19/01/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000224 |
19/01/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000225 |
19/01/2024 |
R$ 17.297,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000226 |
19/01/2024 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000227 |
19/01/2024 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000228 |
17/01/2024 |
R$ 541,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000229 |
19/01/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000230 |
19/01/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000231 |
19/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000232 |
19/01/2024 |
R$ 19.574,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000233 |
26/01/2024 |
R$ 218,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000234 |
19/01/2024 |
R$ 84.644,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000235 |
19/01/2024 |
R$ 3.366,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000236 |
19/01/2024 |
R$ 4.126,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000237 |
19/01/2024 |
R$ 1.173,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000238 |
19/01/2024 |
R$ 483,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000239 |
19/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA IVANIA OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000241 |
19/01/2024 |
R$ 1.067,98 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA ANTONIA DE ANDRADE SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000242 |
19/01/2024 |
R$ 2.140,49 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANOAFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000243 |
19/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000244 |
19/01/2024 |
R$ 27.589,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000245 |
19/01/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000246 |
19/01/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000247 |
19/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000248 |
19/01/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000249 |
19/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000250 |
02/01/2024 |
R$ 25.714,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000251 |
19/01/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000252 |
19/01/2024 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000253 |
19/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000254 |
19/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000255 |
19/01/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. NOVEMBRO. |
1000256 |
19/01/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A NOVEMBRO. |
1000257 |
19/01/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000258 |
19/01/2024 |
R$ 5.895,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A |
1000259 |
19/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. |
1000260 |
19/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000261 |
19/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000262 |
26/01/2024 |
R$ 22.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000263 |
26/01/2024 |
R$ 655,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000264 |
26/01/2024 |
R$ 2.637,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000265 |
26/01/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000266 |
26/01/2024 |
R$ 164,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA ANUNCIAÇÃO E APOLONIO PEREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000267 |
26/01/2024 |
R$ 223,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000268 |
26/01/2024 |
R$ 3.788,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000269 |
26/01/2024 |
R$ 24.735,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000270 |
26/01/2024 |
R$ 54.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEÁRTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000271 |
26/01/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA O CALÇAMENTOS DAS RUAS MARIA DA ANUNCIAÇÃO E APOLONIO PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000272 |
26/01/2024 |
R$ 3.024,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONTRUÇÃO DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000273 |
26/01/2024 |
R$ 17.052,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000274 |
26/01/2024 |
R$ 1.704,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000275 |
26/01/2024 |
R$ 2.270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000276 |
26/01/2024 |
R$ 1.135,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS ESTOFADAS DA REDE DE ENSINO DO MUINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000277 |
26/01/2024 |
R$ 11.832,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000278 |
26/01/2024 |
R$ 12.690,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000279 |
26/01/2024 |
R$ 750,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000280 |
26/01/2024 |
R$ 149,00 |
|
| REFERE-SE A ARRENDAMENTO DE IMOVEL EM UMA PEQUENA AREA PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000281 |
26/01/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000283 |
26/01/2024 |
R$ 6.374,36 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000284 |
26/01/2024 |
R$ 4.060,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000285 |
02/01/2024 |
R$ 257.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000286 |
02/01/2024 |
R$ 25.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000287 |
02/01/2024 |
R$ 9.075,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000288 |
02/01/2024 |
R$ 97.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000289 |
02/01/2024 |
R$ 26.442,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000290 |
02/01/2024 |
R$ 203.475,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA O SENHOR JOSE AGOSTINHO DE OLIVEIRA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000291 |
26/01/2024 |
R$ 2.361,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000296 |
26/01/2024 |
R$ 36.011,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
1000327 |
31/01/2024 |
R$ 65.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000337 |
30/01/2024 |
R$ 3.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
03/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
03/01/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
03/01/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000016 |
02/01/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000017 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ELETRICA DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000018 |
02/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000019 |
02/01/2024 |
R$ 7.970,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000020 |
02/01/2024 |
R$ 13.724,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000021 |
02/01/2024 |
R$ 790,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000022 |
02/01/2024 |
R$ 2.914,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
03/01/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000032 |
03/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
03/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000036 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000037 |
03/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000038 |
02/01/2024 |
R$ 1.267,28 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000039 |
02/01/2024 |
R$ 11.715,41 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000040 |
02/01/2024 |
R$ 8.587,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000041 |
02/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000042 |
03/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
4000043 |
09/01/2024 |
R$ 140.000,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000044 |
02/01/2024 |
R$ 7.835,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000045 |
02/01/2024 |
R$ 7.079,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
4000046 |
03/01/2024 |
R$ 90.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000047 |
02/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000048 |
02/01/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000049 |
02/01/2024 |
R$ 1.102,75 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000050 |
09/01/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000051 |
09/01/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000052 |
09/01/2024 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000053 |
09/01/2024 |
R$ 6.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000054 |
09/01/2024 |
R$ 3.432,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000055 |
02/01/2024 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 35.582-8. |
4000056 |
03/01/2024 |
R$ 6.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
4000057 |
09/01/2024 |
R$ 34.854,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
4000058 |
09/01/2024 |
R$ 66.174,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DAS PLACAS SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUD DO MUNICIPIO DE DEVINOLANDIA DE MINAS. |
4000061 |
09/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000062 |
09/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000063 |
09/01/2024 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000064 |
09/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000065 |
09/01/2024 |
R$ 1.033,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000066 |
09/01/2024 |
R$ 237,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000067 |
09/01/2024 |
R$ 140,50 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000068 |
09/01/2024 |
R$ 1.818,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000069 |
09/01/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFALTICA O TELHADO DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000070 |
09/01/2024 |
R$ 1.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000071 |
09/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000072 |
09/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE RATEIO.12/2023 |
4000073 |
09/01/2024 |
R$ 3.387,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000075 |
09/01/2024 |
R$ 1.467,07 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇ~]AO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000076 |
09/01/2024 |
R$ 14.798,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000077 |
09/01/2024 |
R$ 710,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000078 |
19/01/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000079 |
19/01/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
4000081 |
19/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TFD DO PACIENTE FERNANDO VIEIRA LOPES. |
4000082 |
11/01/2024 |
R$ 881,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000096 |
29/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000101 |
19/01/2024 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000102 |
19/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000103 |
19/01/2024 |
R$ 2.899,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000104 |
19/01/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000105 |
19/01/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000106 |
19/01/2024 |
R$ 6.190,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000107 |
19/01/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000108 |
19/01/2024 |
R$ 4.820,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000109 |
19/01/2024 |
R$ 25.830,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000110 |
19/01/2024 |
R$ 27.110,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000111 |
19/01/2024 |
R$ 19.387,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000112 |
19/01/2024 |
R$ 132.744,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000113 |
19/01/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000114 |
19/01/2024 |
R$ 37.096,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000115 |
19/01/2024 |
R$ 10.352,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000116 |
19/01/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000117 |
19/01/2024 |
R$ 4.597,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000118 |
19/01/2024 |
R$ 11.597,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
4000119 |
19/01/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000120 |
19/01/2024 |
R$ 1.310,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000121 |
19/01/2024 |
R$ 413,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000122 |
19/01/2024 |
R$ 1.307,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000123 |
19/01/2024 |
R$ 4.764,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000124 |
19/01/2024 |
R$ 17.075,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000125 |
19/01/2024 |
R$ 931,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000126 |
19/01/2024 |
R$ 511,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 01/2024 |
4000127 |
19/01/2024 |
R$ 1.360,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000128 |
19/01/2024 |
R$ 5.528,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000129 |
19/01/2024 |
R$ 67,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000130 |
19/01/2024 |
R$ 214,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GINECOLOGICOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000131 |
19/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. |
4000132 |
26/01/2024 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000133 |
16/01/2024 |
R$ 100,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000134 |
19/01/2024 |
R$ 9.900,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000135 |
19/01/2024 |
R$ 47.131,26 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000136 |
19/01/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000137 |
18/01/2024 |
R$ 309,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000138 |
17/01/2024 |
R$ 225,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PPARA A MELHORIA DA SAUDE DO TRABALHO NA TENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000139 |
19/01/2024 |
R$ 11.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000140 |
19/01/2024 |
R$ 2.480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CORREGO DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000141 |
19/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000142 |
19/01/2024 |
R$ 5.493,56 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000143 |
19/01/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇIOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000144 |
19/01/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000145 |
19/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000146 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000147 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000148 |
09/01/2024 |
R$ 10.797,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000149 |
09/01/2024 |
R$ 14.728,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000150 |
19/01/2024 |
R$ 2.270,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE APARELHO DE PRESSÃO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000153 |
26/01/2024 |
R$ 2.562,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000154 |
26/01/2024 |
R$ 2.500,00 |
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| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000155 |
26/01/2024 |
R$ 7.766,25 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CONTA 35.592-5 |
4000156 |
19/01/2024 |
R$ 7.450,40 |
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| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SQAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000157 |
26/01/2024 |
R$ 8.250,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS |
4000159 |
26/01/2024 |
R$ 5.212,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000160 |
26/01/2024 |
R$ 25.200,00 |
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| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000161 |
26/01/2024 |
R$ 32.366,74 |
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| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA OBRA DE REPARO E MELHORIAS NA REDE DE SAUDE DE DIIVNOLANDIA DE MINAS. |
4000162 |
26/01/2024 |
R$ 2.997,33 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUSA E UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000163 |
26/01/2024 |
R$ 24.150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000178 |
02/01/2024 |
R$ 1.044,73 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QPX7186,SIR6D38,SIV4D11,QNF9859,SIS3I01,RFP6E36,SIR8H58,SIS8I29,RGA5A26,RGA5A23,RGA1A75,HNJ5412,RUI6E18,SFW2D91,SGVAG40,RMQ2D65,QPX7183,QXX4I83,SIK3J73,RTO6F40,SIR3B15D |
4000179 |
02/01/2024 |
R$ 49.990,43 |
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