| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, PZD-9120 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002220 |
01/11/2019 |
R$ 943,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002351 |
14/11/2019 |
R$ 3.990,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002353 |
20/11/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002355 |
01/11/2019 |
R$ 184,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002357 |
01/11/2019 |
R$ 122,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002358 |
01/11/2019 |
R$ 26,00 |
|
| REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CORRESPONDENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO 047/2018 COM Nº DE OPERAÇÃO 104.06.98-38, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002359 |
08/11/2019 |
R$ 69.407,04 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002360 |
08/11/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE ESTUDO GEOFÍSICO PARA LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO BAIRRO SANTA RITA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002361 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002362 |
01/11/2019 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002363 |
01/11/2019 |
R$ 1.098,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002364 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002365 |
01/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1002366 |
01/11/2019 |
R$ 1.052,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1002367 |
01/11/2019 |
R$ 829,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002368 |
01/11/2019 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002369 |
01/11/2019 |
R$ 7.528,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002370 |
06/11/2019 |
R$ 50,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002371 |
06/11/2019 |
R$ 50,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1002372 |
01/11/2019 |
R$ 94,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002373 |
08/11/2019 |
R$ 1.088,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002374 |
08/11/2019 |
R$ 500,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002375 |
08/11/2019 |
R$ 1.723,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002376 |
08/11/2019 |
R$ 662,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002377 |
08/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002378 |
08/11/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CORPORATIVO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002379 |
08/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 03/16. |
1002380 |
01/11/2019 |
R$ 4.495,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
1002381 |
01/11/2019 |
R$ 25.549,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1002382 |
01/11/2019 |
R$ 11.906,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002383 |
08/11/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ARACAO DE TERRA. |
1002384 |
08/11/2019 |
R$ 32,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002385 |
08/11/2019 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE MAO DE OBRA ELETRICA E MECÂNICA PARA OS TRATORES NEW HOLLAND 4030, VALTRA A 950-4 AT E VALTRA A 950 4 SER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002386 |
08/11/2019 |
R$ 6.111,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PZD 9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002387 |
08/11/2019 |
R$ 4.246,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002388 |
08/11/2019 |
R$ 1.555,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002389 |
08/11/2019 |
R$ 4.590,38 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002390 |
08/11/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002391 |
08/11/2019 |
R$ 172,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002392 |
08/11/2019 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002393 |
08/11/2019 |
R$ 447,10 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DO SR. JOSÉ GOMES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002394 |
08/11/2019 |
R$ 54,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMÍLIA DO SR. FLAVIANO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002395 |
08/11/2019 |
R$ 176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002396 |
08/11/2019 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SRA. MILENA NEVES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002397 |
08/11/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A FAMÍLIA DA SRA. MARIA ALVES, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1002398 |
08/11/2019 |
R$ 1.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002399 |
08/11/2019 |
R$ 904,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
1002400 |
01/11/2019 |
R$ 1.857,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110 E GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002407 |
14/11/2019 |
R$ 4.761,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002408 |
14/11/2019 |
R$ 775,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PLACA: LCN-8873 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002409 |
14/11/2019 |
R$ 4.968,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002410 |
14/11/2019 |
R$ 2.813,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002411 |
14/11/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002412 |
14/11/2019 |
R$ 2.037,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002413 |
14/11/2019 |
R$ 166,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA O 40º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002414 |
14/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002415 |
14/11/2019 |
R$ 1.240,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002416 |
14/11/2019 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA PALESTRAS PROMOVIDAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002417 |
08/11/2019 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002418 |
14/11/2019 |
R$ 446,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA OS CIRCUITOS DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002419 |
14/11/2019 |
R$ 611,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002420 |
14/11/2019 |
R$ 3.460,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002421 |
14/11/2019 |
R$ 1.441,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002422 |
14/11/2019 |
R$ 1.179,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002423 |
14/11/2019 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002424 |
14/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002425 |
14/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002426 |
14/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002427 |
20/11/2019 |
R$ 263,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002428 |
20/11/2019 |
R$ 742,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA MECANICA E ELÉTRICA PARA OS EQUIPAMENTOS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002429 |
20/11/2019 |
R$ 7.372,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002430 |
14/11/2019 |
R$ 2.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002432 |
21/11/2019 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002433 |
21/11/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002434 |
21/11/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002435 |
21/11/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002436 |
21/11/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002437 |
21/11/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002438 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002439 |
21/11/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002440 |
21/11/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002441 |
21/11/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002442 |
21/11/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002443 |
21/11/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002444 |
21/11/2019 |
R$ 7.629,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002445 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002446 |
21/11/2019 |
R$ 18.280,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002447 |
21/11/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002448 |
21/11/2019 |
R$ 16.992,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002449 |
21/11/2019 |
R$ 28.212,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002450 |
21/11/2019 |
R$ 67.919,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002451 |
21/11/2019 |
R$ 71.344,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002452 |
21/11/2019 |
R$ 3.157,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002453 |
21/11/2019 |
R$ 3.512,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002454 |
21/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002455 |
21/11/2019 |
R$ 2.985,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002456 |
21/11/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002457 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002458 |
21/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002459 |
21/11/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002460 |
21/11/2019 |
R$ 5.716,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002461 |
21/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002462 |
21/11/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002463 |
21/11/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002464 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002465 |
21/11/2019 |
R$ 34.094,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002466 |
21/11/2019 |
R$ 21.708,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002467 |
21/11/2019 |
R$ 14.731,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002468 |
21/11/2019 |
R$ 5.958,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002469 |
21/11/2019 |
R$ 4.050,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002470 |
21/11/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002471 |
21/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002472 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002473 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002474 |
21/11/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002475 |
21/11/2019 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002476 |
21/11/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002477 |
21/11/2019 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002478 |
21/11/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
1002479 |
21/11/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002480 |
21/11/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002481 |
21/11/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002482 |
21/11/2019 |
R$ 2.093,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002483 |
21/11/2019 |
R$ 9.974,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002484 |
21/11/2019 |
R$ 32.646,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002485 |
21/11/2019 |
R$ 1.733,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002486 |
21/11/2019 |
R$ 920,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002487 |
21/11/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002488 |
21/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002489 |
21/11/2019 |
R$ 254,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002490 |
21/11/2019 |
R$ 1.387,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002491 |
21/11/2019 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002492 |
21/11/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002493 |
21/11/2019 |
R$ 11.656,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002494 |
21/11/2019 |
R$ 5.555,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002495 |
21/11/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002496 |
21/11/2019 |
R$ 923,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
1002497 |
21/11/2019 |
R$ 693,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1002498 |
21/11/2019 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1002499 |
21/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002500 |
21/11/2019 |
R$ 5.525,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002501 |
21/11/2019 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002502 |
21/11/2019 |
R$ 1.508,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS: VALTRA 01, NEW HOLLAND, MF 4275, LS PLUS 80 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002503 |
21/11/2019 |
R$ 1.474,99 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLAVÉL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002504 |
20/11/2019 |
R$ 2.494,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002505 |
30/11/2019 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002506 |
30/11/2019 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002507 |
30/11/2019 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002608 |
30/11/2019 |
R$ 222,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000852 |
01/11/2019 |
R$ 3.404,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000853 |
08/11/2019 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000854 |
08/11/2019 |
R$ 73,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO. |
4000855 |
20/11/2019 |
R$ 1.158,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000856 |
20/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PZX-5352, QNF-9859, HNJ-5412 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
4000892 |
01/11/2019 |
R$ 8.660,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PYE-1748, PXX-6082, QQQ-5320, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000893 |
01/11/2019 |
R$ 402,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE SALVADOR PAINS E ACOMPANHANTE EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000899 |
14/11/2019 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000900 |
01/11/2019 |
R$ 994,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000901 |
01/11/2019 |
R$ 33,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000902 |
01/11/2019 |
R$ 4.104,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000903 |
01/11/2019 |
R$ 5.496,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000904 |
08/11/2019 |
R$ 440,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000905 |
08/11/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000906 |
08/11/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000907 |
08/11/2019 |
R$ 230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000908 |
08/11/2019 |
R$ 303,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000909 |
14/11/2019 |
R$ 2.691,00 |
|
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000910 |
14/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000911 |
08/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000912 |
08/11/2019 |
R$ 188,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, PYE-1748, PVL-1756, PXX-6082, PXV-9310, PZX-5352, QQQ-5320 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000913 |
14/11/2019 |
R$ 8.287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000914 |
21/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000920 |
21/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000921 |
21/11/2019 |
R$ 57.540,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000922 |
21/11/2019 |
R$ 30.050,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000923 |
21/11/2019 |
R$ 2.574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000924 |
21/11/2019 |
R$ 7.643,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000925 |
21/11/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000926 |
21/11/2019 |
R$ 17.331,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000927 |
21/11/2019 |
R$ 4.206,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000928 |
21/11/2019 |
R$ 11.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000929 |
21/11/2019 |
R$ 11.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000930 |
21/11/2019 |
R$ 6.269,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2019 |
4000931 |
21/11/2019 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2019 |
4000932 |
21/11/2019 |
R$ 33.157,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000933 |
21/11/2019 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000934 |
21/11/2019 |
R$ 1.530,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000935 |
21/11/2019 |
R$ 1.108,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000936 |
21/11/2019 |
R$ 1.530,27 |
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| REFERE-SE A REVISÃO AUTORIZADA DO VEICULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000937 |
21/11/2019 |
R$ 1.085,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000938 |
21/11/2019 |
R$ 1.691,79 |
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