| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000934 |
10/06/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000935 |
21/06/2019 |
R$ 572,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001062 |
03/06/2019 |
R$ 500,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001063 |
10/06/2019 |
R$ 42,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001064 |
10/06/2019 |
R$ 262,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001065 |
10/06/2019 |
R$ 131,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA IMPRESSORA SAMSUNG M4070 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001069 |
10/06/2019 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001071 |
03/06/2019 |
R$ 129,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001072 |
03/06/2019 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001073 |
03/06/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001074 |
03/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001075 |
03/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001076 |
03/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A "COPA DA AMIZADE" NA ARENA LÉO & LÉO (FUTEBOL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001077 |
03/06/2019 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001078 |
03/06/2019 |
R$ 4.252,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001079 |
03/06/2019 |
R$ 1.712,50 |
|
| REFERE-SE AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001080 |
17/06/2019 |
R$ 786,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001083 |
21/06/2019 |
R$ 674,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001084 |
10/06/2019 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A "COPA DA AMIZADE" NA ARENA LÉO & LÉO (FUTEBOL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001085 |
10/06/2019 |
R$ 158,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001086 |
10/06/2019 |
R$ 1.683,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001087 |
10/06/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001088 |
10/06/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001089 |
10/06/2019 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001090 |
10/06/2019 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECUSRSOS HIDRICOS.SEGUNDO TRIMESTRE. |
1001091 |
10/06/2019 |
R$ 626,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001092 |
10/06/2019 |
R$ 1.012,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001093 |
17/06/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001094 |
17/06/2019 |
R$ 3.993,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001095 |
17/06/2019 |
R$ 464,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001096 |
17/06/2019 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001097 |
17/06/2019 |
R$ 606,30 |
|
| REFERE-SE A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001098 |
17/06/2019 |
R$ 343,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001099 |
17/06/2019 |
R$ 30,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001100 |
17/06/2019 |
R$ 36,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001101 |
17/06/2019 |
R$ 13,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001102 |
17/06/2019 |
R$ 19,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001103 |
17/06/2019 |
R$ 236,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001104 |
17/06/2019 |
R$ 70,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001105 |
17/06/2019 |
R$ 83,70 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL PARA PLOTAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1001162 |
03/06/2019 |
R$ 1.976,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001163 |
03/06/2019 |
R$ 817,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001164 |
17/06/2019 |
R$ 1.216,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001165 |
17/06/2019 |
R$ 348,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX E REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (MANUTENÇÃO DE ESTRADAS) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001166 |
17/06/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, LCN-8873 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001167 |
10/06/2019 |
R$ 3.633,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001168 |
10/06/2019 |
R$ 249,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001169 |
10/06/2019 |
R$ 157,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001170 |
21/06/2019 |
R$ 9,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001171 |
21/06/2019 |
R$ 50,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001172 |
21/06/2019 |
R$ 1.768,00 |
|
| REFERE-SE A REPARO NA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001173 |
17/06/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001174 |
10/06/2019 |
R$ 94,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001175 |
10/06/2019 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001176 |
21/06/2019 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001177 |
21/06/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001178 |
21/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001179 |
21/06/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001180 |
21/06/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001181 |
21/06/2019 |
R$ 4.049,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001182 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001183 |
21/06/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001184 |
21/06/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001185 |
21/06/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001186 |
21/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001187 |
21/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001188 |
21/06/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001189 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001190 |
21/06/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001191 |
21/06/2019 |
R$ 1.630,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001192 |
21/06/2019 |
R$ 17.706,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001193 |
21/06/2019 |
R$ 30.626,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001194 |
21/06/2019 |
R$ 62.632,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001195 |
21/06/2019 |
R$ 70.653,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001196 |
21/06/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001197 |
21/06/2019 |
R$ 3.582,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001198 |
21/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001199 |
21/06/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001200 |
21/06/2019 |
R$ 2.302,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001201 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001202 |
21/06/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001203 |
21/06/2019 |
R$ 5.686,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001204 |
21/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001205 |
21/06/2019 |
R$ 512,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001206 |
21/06/2019 |
R$ 7.993,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001207 |
21/06/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001208 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001209 |
21/06/2019 |
R$ 37.835,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001210 |
21/06/2019 |
R$ 23.500,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001211 |
21/06/2019 |
R$ 16.013,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001212 |
21/06/2019 |
R$ 6.822,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001213 |
21/06/2019 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001214 |
21/06/2019 |
R$ 1.301,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001215 |
21/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001216 |
21/06/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001217 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001218 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001219 |
21/06/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001220 |
21/06/2019 |
R$ 603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001221 |
21/06/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001222 |
21/06/2019 |
R$ 2.249,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001223 |
21/06/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
1001224 |
21/06/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001225 |
21/06/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001226 |
21/06/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001227 |
21/06/2019 |
R$ 2.075,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001228 |
21/06/2019 |
R$ 10.804,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001229 |
21/06/2019 |
R$ 31.041,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001230 |
21/06/2019 |
R$ 1.749,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001231 |
21/06/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001232 |
21/06/2019 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001233 |
21/06/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001234 |
21/06/2019 |
R$ 1.505,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001235 |
21/06/2019 |
R$ 1.846,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001236 |
21/06/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001237 |
21/06/2019 |
R$ 12.337,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001238 |
21/06/2019 |
R$ 5.803,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001239 |
21/06/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001240 |
21/06/2019 |
R$ 1.197,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001241 |
21/06/2019 |
R$ 693,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
1001242 |
21/06/2019 |
R$ 269,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
1001243 |
21/06/2019 |
R$ 21.080,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001244 |
21/06/2019 |
R$ 10.849,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1001245 |
21/06/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE FAIXA AMARELA PARA O VEÍCULO GOL QNI 2943, DANIFICADO PELO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
1001246 |
21/06/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER KONICA MINOLTA PARA A ESCOLA TITO ALVES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001247 |
21/06/2019 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001252 |
21/06/2019 |
R$ 3.993,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR NO PERIODO DE 22 DIAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001253 |
21/06/2019 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA USINA DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001254 |
21/06/2019 |
R$ 2.342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001255 |
21/06/2019 |
R$ 1.982,30 |
|
| REFERE-SE A EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001256 |
21/06/2019 |
R$ 222,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001257 |
21/06/2019 |
R$ 263,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001258 |
21/06/2019 |
R$ 191,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001259 |
26/06/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001260 |
26/06/2019 |
R$ 121,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001261 |
26/06/2019 |
R$ 491,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001262 |
26/06/2019 |
R$ 413,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001263 |
21/06/2019 |
R$ 1.611,36 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR. PAULO RICARDO APARECIDO ASSUNÇÃO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001264 |
26/06/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. SOLANGE MARIA ALVES RIBEIRO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001265 |
26/06/2019 |
R$ 88,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. ROSA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001266 |
26/06/2019 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. ANDREIA CELINA SILVA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
1001267 |
26/06/2019 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE ESCOLAR SUBSTITUINDO VEÍCULO PRÓPRIO EM MANUTENÇÃO (ROTA FIGUEIREDO - SADINA), NO MÊS DE JUNHO. |
1001275 |
28/06/2019 |
R$ 4.066,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001276 |
28/06/2019 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AJUDANTE GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001277 |
28/06/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001278 |
28/06/2019 |
R$ 1.370,00 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E VIGIA NA PRAÇA JUQUITA DO BENTO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001279 |
28/06/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001280 |
28/06/2019 |
R$ 7.180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001281 |
28/06/2019 |
R$ 280,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001282 |
28/06/2019 |
R$ 248,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO. |
1001283 |
28/06/2019 |
R$ 10.117,50 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001284 |
28/06/2019 |
R$ 2.126,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001285 |
28/06/2019 |
R$ 578,95 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001286 |
28/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001287 |
28/06/2019 |
R$ 81,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001288 |
10/06/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001290 |
28/06/2019 |
R$ 10.948,33 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001291 |
28/06/2019 |
R$ 10.874,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001292 |
28/06/2019 |
R$ 332,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001293 |
28/06/2019 |
R$ 380,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001294 |
28/06/2019 |
R$ 217,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001295 |
28/06/2019 |
R$ 328,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001296 |
28/06/2019 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001297 |
28/06/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001298 |
28/06/2019 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NA VIATURA PLACA: HNH-6249 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001299 |
28/06/2019 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A ODONTOLOGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000470 |
03/06/2019 |
R$ 2.791,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000471 |
03/06/2019 |
R$ 1.185,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000473 |
21/06/2019 |
R$ 207,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000484 |
03/06/2019 |
R$ 196,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000485 |
03/06/2019 |
R$ 722,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
4000509 |
01/06/2019 |
R$ 647,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000525 |
01/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000529 |
10/06/2019 |
R$ 220,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000533 |
03/06/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000534 |
03/06/2019 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000535 |
03/06/2019 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000536 |
03/06/2019 |
R$ 94,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000537 |
03/06/2019 |
R$ 120,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000538 |
03/06/2019 |
R$ 388,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000539 |
03/06/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000540 |
03/06/2019 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000541 |
03/06/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000542 |
03/06/2019 |
R$ 7.801,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000543 |
17/06/2019 |
R$ 966,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000544 |
21/06/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000546 |
10/06/2019 |
R$ 2.895,70 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO. |
4000547 |
10/06/2019 |
R$ 881,25 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 20000KM DO VEICULO QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000548 |
10/06/2019 |
R$ 198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO 20000KM DO VEICULO QQQ 5320 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000549 |
10/06/2019 |
R$ 226,79 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000550 |
10/06/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000551 |
10/06/2019 |
R$ 3.720,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000552 |
10/06/2019 |
R$ 4.116,37 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH1620, PYE-1748, OQP-3051, PXX-6082, QQQ-5320, PVL-1756, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000553 |
28/06/2019 |
R$ 911,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000554 |
28/06/2019 |
R$ 656,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000556 |
21/06/2019 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000557 |
21/06/2019 |
R$ 68.423,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000558 |
21/06/2019 |
R$ 31.213,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000559 |
21/06/2019 |
R$ 7.280,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000560 |
21/06/2019 |
R$ 3.029,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000561 |
21/06/2019 |
R$ 7.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000562 |
21/06/2019 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000563 |
21/06/2019 |
R$ 12.666,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000564 |
21/06/2019 |
R$ 6.269,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000565 |
21/06/2019 |
R$ 2.537,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000566 |
21/06/2019 |
R$ 1.625,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000567 |
21/06/2019 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2019 |
4000568 |
21/06/2019 |
R$ 7.529,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
4000569 |
21/06/2019 |
R$ 32.665,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2019 |
4000570 |
21/06/2019 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000571 |
21/06/2019 |
R$ 98,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000572 |
21/06/2019 |
R$ 193,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000573 |
21/06/2019 |
R$ 98,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000574 |
21/06/2019 |
R$ 1.500,00 |
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| REFERE-SE A PLANTÕES E SERVIÇO MÉDICO NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000575 |
21/06/2019 |
R$ 21.428,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000576 |
21/06/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000577 |
21/06/2019 |
R$ 14.820,00 |
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| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000578 |
21/06/2019 |
R$ 3.850,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000579 |
21/06/2019 |
R$ 3.390,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
4000580 |
21/06/2019 |
R$ 6.000,00 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000581 |
21/06/2019 |
R$ 15.020,00 |
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| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICO PRESTADO NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000582 |
21/06/2019 |
R$ 3.900,00 |
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| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICO PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000583 |
21/06/2019 |
R$ 3.900,00 |
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| REFERE-SE A SEREVIÇOS MÉDICO PRESTADO NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000584 |
21/06/2019 |
R$ 15.000,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000585 |
28/06/2019 |
R$ 3.683,28 |
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| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECÂNICO E SERVIÇOS ELETRICOS DOS VEICULOS, PXV 9310, , PVL 1756, PYE1748, OPQ 3051 PXX6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000586 |
28/06/2019 |
R$ 7.263,00 |
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