| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENIO |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL PROVENIENTE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2018. |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL PROVENIENTE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2018. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 763,20 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRESSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE COPIADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 374,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRANQUIA VEICULO RENAULT MASTER PLACA PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 4.647,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES DO CORREGO MANOEL JOSÉ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 17.625,65 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS/ADITIVOS/ERRATA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 4.518,09 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 5.805,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 1.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 135,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 559,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 261,51 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA NO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 152,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFERME CONVENIO) |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 58.858,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 849,35 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 4.830,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 160,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5349 PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 7.248,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO 8993, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ORC 8464, PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 36.528,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQB9853, PA CARREGADEIRA, MF 265, VALTRA 02, MF 685, OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 44.794,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 4.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 940,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HMH 5083 DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 4.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 1.410,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS LCN 8873, GLB 7406, PUM 7183, PUP5110, PZD9120, NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 21.272,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 97.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 67.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 200.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT DE BRINCAR NA AREIA PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP RETIDO NAS CONTAS DO B DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000051 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, OWO--8993, ORC-8464 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA A PRENSA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000055 |
02/01/2019 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000056 |
18/01/2019 |
R$ 114.601,91 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
1000058 |
10/01/2019 |
R$ 37.639,44 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 01/2019 |
1000059 |
10/01/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PLACA PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000060 |
10/01/2019 |
R$ 2.791,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000061 |
10/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RENOVACAO DE CONTRATO 240968. |
1000062 |
10/01/2019 |
R$ 860,47 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JUQUITA DO BENTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000063 |
18/01/2019 |
R$ 63.902,36 |
|
| REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DEPOSITADA EM CONTA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000064 |
18/01/2019 |
R$ 25.682,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000065 |
11/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000066 |
11/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
1000067 |
11/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
1000068 |
11/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MOTO HIZ 7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000069 |
11/01/2019 |
R$ 392,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO PLACA OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000070 |
11/01/2019 |
R$ 2.133,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SISTEMA DE FREIOS E ELETRICA DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000071 |
11/01/2019 |
R$ 1.539,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO MECANICA E ELETRICA DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
11/01/2019 |
R$ 9.603,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000073 |
11/01/2019 |
R$ 9.435,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000074 |
11/01/2019 |
R$ 13.586,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVADOR DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000075 |
11/01/2019 |
R$ 703,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000076 |
18/01/2019 |
R$ 520,80 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE LANTERNAGEM INTERNA/CANALETAS VIDROS/ELETRICA/VAZAMENTO AR DO VEICULO PLACA GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000077 |
18/01/2019 |
R$ 5.934,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BETONEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000078 |
18/01/2019 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000079 |
18/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DCTF |
1000080 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE ISSQN DEPOSITADO INDEVIDAMENTE. |
1000081 |
18/01/2019 |
R$ 372,33 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000082 |
18/01/2019 |
R$ 1.250,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000083 |
18/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000084 |
18/01/2019 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000085 |
18/01/2019 |
R$ 1.269,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000086 |
18/01/2019 |
R$ 265,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000087 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000088 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000089 |
18/01/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000090 |
18/01/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000091 |
21/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000092 |
21/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE DIVULGAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000093 |
21/01/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000094 |
21/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000095 |
21/01/2019 |
R$ 52,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000096 |
21/01/2019 |
R$ 1.585,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR FUNCIONARIO FALECIDO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, |
1000097 |
21/01/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIOS SOCIAIS. |
1000098 |
21/01/2019 |
R$ 7.922,52 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO PYX5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000099 |
21/01/2019 |
R$ 1.992,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA LCN8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000100 |
21/01/2019 |
R$ 1.557,00 |
|
| REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CORREGO MANOEL JOSÉ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000101 |
24/01/2019 |
R$ 63.965,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000102 |
24/01/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000103 |
24/01/2019 |
R$ 887,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO |
1000104 |
24/01/2019 |
R$ 25.695,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000105 |
24/01/2019 |
R$ 2.112,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
1000106 |
24/01/2019 |
R$ 2.880,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000107 |
24/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000108 |
24/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000109 |
24/01/2019 |
R$ 4.878,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000110 |
24/01/2019 |
R$ 3.655,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000111 |
24/01/2019 |
R$ 3.467,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000112 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000113 |
24/01/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000114 |
24/01/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000115 |
24/01/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000116 |
24/01/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000117 |
24/01/2019 |
R$ 7.184,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000118 |
24/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000119 |
24/01/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000120 |
24/01/2019 |
R$ 1.260,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000121 |
24/01/2019 |
R$ 37.654,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000122 |
24/01/2019 |
R$ 1.220,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000123 |
24/01/2019 |
R$ 93.364,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000124 |
24/01/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000125 |
24/01/2019 |
R$ 4.790,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000126 |
24/01/2019 |
R$ 565,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000127 |
24/01/2019 |
R$ 3.458,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000128 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000129 |
24/01/2019 |
R$ 4.624,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000130 |
24/01/2019 |
R$ 1.604,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000131 |
24/01/2019 |
R$ 765,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000132 |
24/01/2019 |
R$ 2.085,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000133 |
24/01/2019 |
R$ 4.063,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000134 |
24/01/2019 |
R$ 3.586,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000135 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000136 |
24/01/2019 |
R$ 25.102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000137 |
24/01/2019 |
R$ 24.547,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000138 |
24/01/2019 |
R$ 11.543,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000139 |
24/01/2019 |
R$ 7.255,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000140 |
24/01/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000141 |
24/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000142 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000143 |
24/01/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000144 |
24/01/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000145 |
24/01/2019 |
R$ 2.064,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000146 |
24/01/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
1000147 |
24/01/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000148 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000149 |
24/01/2019 |
R$ 1.267,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000150 |
24/01/2019 |
R$ 6.746,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000151 |
24/01/2019 |
R$ 16.758,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000152 |
24/01/2019 |
R$ 1.052,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000153 |
24/01/2019 |
R$ 804,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000154 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000155 |
24/01/2019 |
R$ 1.152,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000156 |
24/01/2019 |
R$ 1.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000157 |
24/01/2019 |
R$ 938,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000158 |
24/01/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000159 |
24/01/2019 |
R$ 9.774,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000160 |
24/01/2019 |
R$ 5.025,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000161 |
24/01/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000162 |
24/01/2019 |
R$ 692,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
1000163 |
24/01/2019 |
R$ 148,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000164 |
21/01/2019 |
R$ 7.440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000165 |
10/01/2019 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000170 |
15/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPRENDI NO DECORRER DO ANO DE 2019 (PARCELA 52 A 60) |
1000171 |
24/01/2019 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
1000172 |
24/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
1000173 |
24/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
1000174 |
24/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000175 |
31/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
1000176 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
1000177 |
24/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000178 |
24/01/2019 |
R$ 104,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO Ano de 2019. |
1000179 |
24/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTUA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000180 |
24/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000181 |
24/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
1000182 |
24/01/2019 |
R$ 130.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
1000183 |
24/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000184 |
24/01/2019 |
R$ 17,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DE ESCRITORIO PAR AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000185 |
24/01/2019 |
R$ 1.735,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000186 |
24/01/2019 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM IVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
1000187 |
24/01/2019 |
R$ 932,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000188 |
24/01/2019 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000189 |
24/01/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
1000190 |
24/01/2019 |
R$ 3.276,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000191 |
24/01/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000192 |
24/01/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000193 |
24/01/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
1000194 |
24/01/2019 |
R$ 1.284,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000195 |
24/01/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000196 |
24/01/2019 |
R$ 1.956,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000197 |
24/01/2019 |
R$ 6.588,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECANICO HIDRAULICO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000198 |
24/01/2019 |
R$ 4.365,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ORC8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000199 |
24/01/2019 |
R$ 6.997,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000200 |
24/01/2019 |
R$ 22.608,66 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO/ELETRICO/ELETRONICO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000201 |
24/01/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000202 |
24/01/2019 |
R$ 10.331,23 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000203 |
24/01/2019 |
R$ 49.596,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000204 |
24/01/2019 |
R$ 3.675,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GARI PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DOMICILIAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000205 |
24/01/2019 |
R$ 908,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA AS PRAÇAS JOSÉ DE SOUZA MADEIRA E JUQUITA DO BENTO. |
1000206 |
24/01/2019 |
R$ 2.940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000207 |
24/01/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000208 |
24/01/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000209 |
24/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000210 |
24/01/2019 |
R$ 55,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000211 |
24/01/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000212 |
24/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
1000213 |
24/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS OQW7060E OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000214 |
24/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS PYX5548 E NXX1070 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000215 |
24/01/2019 |
R$ 292,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000216 |
24/01/2019 |
R$ 81,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO OWO8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000217 |
24/01/2019 |
R$ 66,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000218 |
24/01/2019 |
R$ 5.061,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000221 |
24/01/2019 |
R$ 83,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000222 |
24/01/2019 |
R$ 70,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000223 |
24/01/2019 |
R$ 61,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000225 |
24/01/2019 |
R$ 79,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000226 |
24/01/2019 |
R$ 73,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000227 |
24/01/2019 |
R$ 54,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000228 |
24/01/2019 |
R$ 41,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000229 |
24/01/2019 |
R$ 24,80 |
|
| REFERE-SE A COSNTRUÇÃO DA BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO DE AGUA NA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000230 |
24/01/2019 |
R$ 1.140,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000231 |
24/01/2019 |
R$ 176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000232 |
24/01/2019 |
R$ 93,00 |
|
| REFERE-SE A AQUSIIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE RUAS E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000233 |
24/01/2019 |
R$ 10.124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO SCFV DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000234 |
24/01/2019 |
R$ 164,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
02/01/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
02/01/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
02/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
02/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
02/01/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000013 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000014 |
02/01/2019 |
R$ 7.800,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MARIA TEREZINHA E AGIRSON TRATAMENTO DE OFTALMOLOGISTA/ANEL EM BELO HORIZONTE. |
4000015 |
02/01/2019 |
R$ 276,00 |
|
| REFERE-SE A CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000016 |
02/01/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000017 |
02/01/2019 |
R$ 5.173,76 |
|
| REFERE-SE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000018 |
02/01/2019 |
R$ 3.821,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
02/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000025 |
02/01/2019 |
R$ 593,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000026 |
02/01/2019 |
R$ 39.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLT D 45 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000027 |
02/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5352, OPQ 3051 E QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000028 |
02/01/2019 |
R$ 4.845,60 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000029 |
02/01/2019 |
R$ 739,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTO HONDA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000030 |
02/01/2019 |
R$ 206,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS GTM9184, OXA 0901, PYE 1748, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, OQD6717, PVL 1756, PZX 5352, QNF 9859 E QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE |
4000031 |
02/01/2019 |
R$ 69.140,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000032 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000033 |
02/01/2019 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000034 |
02/01/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000035 |
02/01/2019 |
R$ 6.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000036 |
02/01/2019 |
R$ 3.810,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S E UNIDADE BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000037 |
02/01/2019 |
R$ 101,83 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000038 |
02/01/2019 |
R$ 54.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000039 |
02/01/2019 |
R$ 40.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
4000040 |
02/01/2019 |
R$ 1.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000041 |
02/01/2019 |
R$ 32.583,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000042 |
02/01/2019 |
R$ 61.862,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000043 |
02/01/2019 |
R$ 85.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000046 |
02/01/2019 |
R$ 39.821,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000050 |
10/01/2019 |
R$ 88,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000051 |
10/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000052 |
10/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PFS'S E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000053 |
10/01/2019 |
R$ 4.579,05 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO PARA CORRIGIR FUNCIONAMENTO DA PORTA E ANTENA DO VEICULO QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000054 |
10/01/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
4000055 |
10/01/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
4000056 |
10/01/2019 |
R$ 72.000,00 |
|
| REFERE-SE A EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000057 |
10/01/2019 |
R$ 2.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
4000058 |
10/01/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
4000059 |
10/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO QNF9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000060 |
10/01/2019 |
R$ 551,46 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000061 |
10/01/2019 |
R$ 283,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000062 |
11/01/2019 |
R$ 3.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000066 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000067 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000068 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000069 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000070 |
16/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO CUMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000071 |
18/01/2019 |
R$ 290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000072 |
18/01/2019 |
R$ 295,53 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORRAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000073 |
18/01/2019 |
R$ 2.025,00 |
|
| REFERE-SE REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE MARIA DO CARMO DIAS DA SILVA DO HOSPITAL DE VGP PARA HR/GV . |
4000074 |
18/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2018 |
4000075 |
18/01/2019 |
R$ 24.030,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000076 |
18/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000077 |
18/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000078 |
18/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000079 |
18/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
18/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS QPX7183 E QPX 7186 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000081 |
18/01/2019 |
R$ 1.117,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEUS PAR AO VEICULO OQP3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000082 |
21/01/2019 |
R$ 628,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000083 |
21/01/2019 |
R$ 239,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000084 |
24/01/2019 |
R$ 25.733,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000085 |
24/01/2019 |
R$ 33.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000086 |
24/01/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000087 |
24/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000088 |
24/01/2019 |
R$ 19.509,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000089 |
24/01/2019 |
R$ 2.976,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000090 |
24/01/2019 |
R$ 6.202,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000091 |
24/01/2019 |
R$ 2.780,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000092 |
24/01/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000093 |
24/01/2019 |
R$ 7.944,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000094 |
24/01/2019 |
R$ 1.847,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000095 |
24/01/2019 |
R$ 332,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000096 |
24/01/2019 |
R$ 5.457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000097 |
24/01/2019 |
R$ 7.719,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000098 |
24/01/2019 |
R$ 1.463,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2019 |
4000099 |
24/01/2019 |
R$ 1.250,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2019 |
4000100 |
24/01/2019 |
R$ 21.557,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA DA SEC DE SAUDE.PLACA |
4000101 |
24/01/2019 |
R$ 24,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA. |
4000102 |
24/01/2019 |
R$ 16,71 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000103 |
24/01/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000104 |
24/01/2019 |
R$ 4.216,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000105 |
24/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000106 |
24/01/2019 |
R$ 1.031,25 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000107 |
24/01/2019 |
R$ 5.215,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000108 |
24/01/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
4000109 |
24/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
4000110 |
24/01/2019 |
R$ 16.680,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000111 |
24/01/2019 |
R$ 5.216,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000112 |
24/01/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PESF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000113 |
24/01/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000114 |
24/01/2019 |
R$ 5.751,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.CORREGO MADUREIRA |
4000115 |
24/01/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000116 |
24/01/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000117 |
24/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000118 |
24/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000119 |
24/01/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000120 |
24/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000121 |
24/01/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000122 |
24/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000123 |
24/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000124 |
24/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS PXX6082, PYE 1748, HNH0321, PVL1756, PZX 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000125 |
24/01/2019 |
R$ 557,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULCAO DE SALDO DE CONVENIO . |
4000126 |
24/01/2019 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
4000127 |
24/01/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000128 |
24/01/2019 |
R$ 1.046,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DOS PFS'S E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000129 |
24/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000130 |
24/01/2019 |
R$ 257,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BASICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000131 |
24/01/2019 |
R$ 7.484,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS PSF'S DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000132 |
24/01/2019 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000133 |
18/01/2019 |
R$ 2.550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000165 |
18/01/2019 |
R$ 138,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECRUSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
4000167 |
11/01/2019 |
R$ 1.305,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE COMBATE A DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
10/01/2019 |
R$ 122,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA USO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000169 |
10/01/2019 |
R$ 323,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA USO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000170 |
10/01/2019 |
R$ 29,40 |
|