| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE PAGAMENTO |
1002065 |
02/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002144 |
01/10/2018 |
R$ 21.784,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002150 |
01/10/2018 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002151 |
01/10/2018 |
R$ 512,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002152 |
01/10/2018 |
R$ 2.347,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002153 |
01/10/2018 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002154 |
01/10/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002155 |
01/10/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002156 |
01/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO. |
1002157 |
01/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA "FESTA DAS FLORES" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002158 |
01/10/2018 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE NYLON PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002159 |
01/10/2018 |
R$ 398,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELAS DE NYLON PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002160 |
01/10/2018 |
R$ 298,50 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018 - P.A. Nº 081/2018 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002161 |
01/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002162 |
01/10/2018 |
R$ 2.123,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO PARA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS/TENDAS DE RUA NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002163 |
01/10/2018 |
R$ 1.163,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDAS DIVERSAS NO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002164 |
01/10/2018 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002165 |
01/10/2018 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002166 |
01/10/2018 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002167 |
01/10/2018 |
R$ 97,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002168 |
01/10/2018 |
R$ 229,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA A REALIZAÇÃO DO TRILHÃO E 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002169 |
10/10/2018 |
R$ 1.705,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002170 |
10/10/2018 |
R$ 49,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002171 |
10/10/2018 |
R$ 405,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002172 |
10/10/2018 |
R$ 466,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002173 |
10/10/2018 |
R$ 300,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SÃO JOSÉ E DUZINHA SOALHEIRO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- ADITIVO CONTRATUAL. |
1002174 |
01/10/2018 |
R$ 120.221,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRELHA COMPOSTA POR TUBO PETROBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(RUA SAO JOSE) |
1002175 |
19/10/2018 |
R$ 4.715,00 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMATIVAS E COMEMORATIVAS PARA O PAIF/CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002176 |
10/10/2018 |
R$ 503,75 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE FAIXAS INFORMANDO LEILÃO DE BENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002177 |
10/10/2018 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PINTURA DE MUROS E MEIO FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002178 |
10/10/2018 |
R$ 2.449,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA BANDAS E POLICIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002179 |
10/10/2018 |
R$ 7.154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2018 |
1002180 |
10/10/2018 |
R$ 1.526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1002181 |
10/10/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002182 |
10/10/2018 |
R$ 25,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002183 |
10/10/2018 |
R$ 1.984,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002184 |
01/10/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1002185 |
10/10/2018 |
R$ 91,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002186 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002187 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002188 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002189 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002190 |
19/10/2018 |
R$ 468,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002191 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002192 |
19/10/2018 |
R$ 596,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002193 |
19/10/2018 |
R$ 511,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002194 |
19/10/2018 |
R$ 1.786,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COSTURA DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002195 |
19/10/2018 |
R$ 417,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MARTELETE E BETONEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002196 |
19/10/2018 |
R$ 1.012,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002197 |
19/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002198 |
19/10/2018 |
R$ 793,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002199 |
19/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDANTE GERAL NO 39º JUBILEU DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002200 |
19/10/2018 |
R$ 587,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002201 |
19/10/2018 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E NO RADIADOR PARA O VEÍCULO PLACA: PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002202 |
19/10/2018 |
R$ 3.330,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002203 |
19/10/2018 |
R$ 2.595,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ELETRECISTA PARA ILUMINAÇÃO DA AREA DE FESTA E MANUTENÇÃO DA MESMA DURANTE O 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002204 |
19/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DE TODA PARTE ELETRICA DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002205 |
19/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002206 |
19/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(BANDAS, POLICIAIS SEGURANCAS) |
1002207 |
19/10/2018 |
R$ 2.511,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002208 |
19/10/2018 |
R$ 49,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DOA ANO DE 2018 |
1002209 |
19/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002210 |
19/10/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002211 |
19/10/2018 |
R$ 1.093,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002212 |
19/10/2018 |
R$ 2.812,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002213 |
19/10/2018 |
R$ 1.400,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O LAVADOR UTILIZADO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002214 |
19/10/2018 |
R$ 271,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993, PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002215 |
19/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1002216 |
24/10/2018 |
R$ 2.207,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002217 |
24/10/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002218 |
24/10/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002219 |
24/10/2018 |
R$ 7.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002220 |
24/10/2018 |
R$ 6.548,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002221 |
24/10/2018 |
R$ 7.763,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002222 |
24/10/2018 |
R$ 7.668,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002223 |
24/10/2018 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002224 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002225 |
24/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002226 |
24/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002227 |
24/10/2018 |
R$ 18.945,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002228 |
24/10/2018 |
R$ 5.693,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002229 |
24/10/2018 |
R$ 30.595,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002230 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002231 |
24/10/2018 |
R$ 17.538,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002232 |
24/10/2018 |
R$ 28.591,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002233 |
24/10/2018 |
R$ 73.552,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002234 |
24/10/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002235 |
24/10/2018 |
R$ 3.434,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002236 |
24/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002237 |
24/10/2018 |
R$ 2.860,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002238 |
24/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002239 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002240 |
24/10/2018 |
R$ 4.023,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002241 |
24/10/2018 |
R$ 6.611,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002242 |
24/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002243 |
24/10/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002244 |
24/10/2018 |
R$ 4.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002245 |
24/10/2018 |
R$ 3.415,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002246 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002247 |
24/10/2018 |
R$ 46.891,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002248 |
24/10/2018 |
R$ 23.541,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002249 |
24/10/2018 |
R$ 2.613,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002250 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002251 |
24/10/2018 |
R$ 15.632,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002252 |
24/10/2018 |
R$ 5.437,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002253 |
24/10/2018 |
R$ 4.997,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002254 |
24/10/2018 |
R$ 2.005,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002255 |
24/10/2018 |
R$ 4.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002256 |
24/10/2018 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002257 |
24/10/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002258 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002259 |
24/10/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002260 |
24/10/2018 |
R$ 3.925,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002261 |
24/10/2018 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002262 |
24/10/2018 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002263 |
24/10/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002264 |
24/10/2018 |
R$ 12.369,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002265 |
24/10/2018 |
R$ 11.530,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002266 |
24/10/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002267 |
24/10/2018 |
R$ 881,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002268 |
24/10/2018 |
R$ 957,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002269 |
24/10/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002270 |
24/10/2018 |
R$ 2.072,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002271 |
24/10/2018 |
R$ 940,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002272 |
24/10/2018 |
R$ 15.449,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002273 |
24/10/2018 |
R$ 5.597,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002274 |
24/10/2018 |
R$ 1.567,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002275 |
24/10/2018 |
R$ 1.186,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018(DIFERENCA SALARIAL.) |
1002276 |
24/10/2018 |
R$ 263,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
1002277 |
24/10/2018 |
R$ 3.605,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002278 |
24/10/2018 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002279 |
24/10/2018 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002280 |
24/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1002281 |
29/10/2018 |
R$ 25,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
1002282 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
1002283 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
1002284 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA/JUROS. |
1002285 |
29/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002286 |
31/10/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1002287 |
30/10/2018 |
R$ 36,68 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1002288 |
31/10/2018 |
R$ 36,68 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 30000 KM DO VEILCULO PZY 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002300 |
31/10/2018 |
R$ 267,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZD-9120, PUM-7183, PUP-5110, NXX-1270, LCN-8873, GLB-7406 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002302 |
01/10/2018 |
R$ 10.341,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002304 |
10/10/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002305 |
23/10/2018 |
R$ 122,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002306 |
23/10/2018 |
R$ 3.767,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002307 |
19/10/2018 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002308 |
19/10/2018 |
R$ 279,70 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 30000 KM DO VEILCULO PZY 5352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002311 |
31/10/2018 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002315 |
24/10/2018 |
R$ 41.742,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
1002316 |
24/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002324 |
31/10/2018 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002325 |
31/10/2018 |
R$ 272,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002326 |
31/10/2018 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002329 |
30/10/2018 |
R$ 7.915,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002331 |
30/10/2018 |
R$ 307,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
1002332 |
31/10/2018 |
R$ 3,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002370 |
29/10/2018 |
R$ 82,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002371 |
29/10/2018 |
R$ 26,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002372 |
19/10/2018 |
R$ 90,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001150 |
01/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001176 |
01/10/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001177 |
01/10/2018 |
R$ 719,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001178 |
01/10/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4001180 |
01/10/2018 |
R$ 7.609,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE URGÊNCIA PARA PACIENTES MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001181 |
01/10/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001182 |
01/10/2018 |
R$ 676,78 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO QNF 9859/ 39.000KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001183 |
01/10/2018 |
R$ 608,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEILUCO QNF 9859/ 39.000KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001184 |
01/10/2018 |
R$ 655,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001186 |
01/10/2018 |
R$ 121,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001187 |
01/10/2018 |
R$ 724,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001188 |
01/10/2018 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001189 |
01/10/2018 |
R$ 237,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001199 |
01/10/2018 |
R$ 178,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO. |
4001200 |
10/10/2018 |
R$ 612,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001201 |
10/10/2018 |
R$ 4.389,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001202 |
10/10/2018 |
R$ 352,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001203 |
10/10/2018 |
R$ 479,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001204 |
10/10/2018 |
R$ 6.506,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4001205 |
10/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO IMOVEL O DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001206 |
10/10/2018 |
R$ 1.599,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4001207 |
10/10/2018 |
R$ 1.916,67 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIARIOS DO CURSO DE MEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001208 |
19/10/2018 |
R$ 240,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001209 |
19/10/2018 |
R$ 170,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISCO PASTILHA PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001210 |
19/10/2018 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001211 |
19/10/2018 |
R$ 294,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001212 |
19/10/2018 |
R$ 113,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001213 |
19/10/2018 |
R$ 208,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001214 |
19/10/2018 |
R$ 2.830,74 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001215 |
19/10/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001216 |
19/10/2018 |
R$ 1.970,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4001217 |
19/10/2018 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001218 |
10/10/2018 |
R$ 344,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001219 |
01/10/2018 |
R$ 990,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001224 |
19/10/2018 |
R$ 8.178,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001225 |
19/10/2018 |
R$ 3.906,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001226 |
24/10/2018 |
R$ 24.765,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001227 |
24/10/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001228 |
24/10/2018 |
R$ 47.290,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001229 |
24/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001230 |
24/10/2018 |
R$ 11.674,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001231 |
24/10/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001232 |
24/10/2018 |
R$ 10.391,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001233 |
24/10/2018 |
R$ 8.044,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001234 |
24/10/2018 |
R$ 9.566,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001235 |
24/10/2018 |
R$ 7.112,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001236 |
24/10/2018 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001237 |
24/10/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001238 |
24/10/2018 |
R$ 4.208,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2018 |
4001239 |
24/10/2018 |
R$ 3.456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2018 |
4001240 |
24/10/2018 |
R$ 28.581,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PZX-5352 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001241 |
24/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001242 |
24/10/2018 |
R$ 838,12 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001243 |
24/10/2018 |
R$ 2.160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001244 |
24/10/2018 |
R$ 3.245,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4001245 |
31/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4001246 |
31/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001247 |
24/10/2018 |
R$ 118,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001251 |
29/10/2018 |
R$ 1.310,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001255 |
25/10/2018 |
R$ 115,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (EP) |
4001256 |
30/10/2018 |
R$ 2.426,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001257 |
31/10/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001259 |
10/10/2018 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4001269 |
31/10/2018 |
R$ 10,15 |
|