| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2018. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2018 CONFORME CONVENIO ASSINADO. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA/REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO A FAVOR DE HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA CONF PROCESSO |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTRUMENTO MUSICAL PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO FUMPAC. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 143,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 785, TRATOR, NEW HOLLAND, VALTRA A-950-4 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 6.421,75 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, ORC-8464 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 4.528,20 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, LCN-8873, NXX-1270, PUM-7183 E PUP-5110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 7.314,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 664,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 27.149,78 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 3.897,96 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 344,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXTENSÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARIA LUIZA DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 23.614,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 2.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 7.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUIZINHO DA VIOLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 180.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/IMOVEL ALUGADOS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 45,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EXTENSÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA GEORGINO RICARDO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 8.553,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DA CID DO BANCO DO BRASIL |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 1.239,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000041 |
09/01/2018 |
R$ 2,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE CONFOORME CONVENIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000042 |
09/01/2018 |
R$ 34.639,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000043 |
09/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMM NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000044 |
09/01/2018 |
R$ 7.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 835,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DO CÓRREGO DOS ROBERTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000050 |
17/01/2018 |
R$ 580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000051 |
17/01/2018 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000052 |
17/01/2018 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000053 |
17/01/2018 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000054 |
05/01/2018 |
R$ 9.114,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 10.434,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000058 |
05/01/2018 |
R$ 5.003,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, OQB-9853, PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, VALTRA 01 E VALTRA 02, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000059 |
05/01/2018 |
R$ 43.116,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406 E LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000060 |
05/01/2018 |
R$ 542,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000061 |
05/01/2018 |
R$ 3.866,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000062 |
05/01/2018 |
R$ 10.680,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-8069, HNH-8619 E OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000063 |
05/01/2018 |
R$ 4.094,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993, ORC-8464. PUD-8952, HIZ-7845, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000064 |
05/01/2018 |
R$ 36.629,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000065 |
08/01/2018 |
R$ 32.041,87 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000066 |
17/01/2018 |
R$ 25,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DE 1º E 2º LUGAR PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000067 |
17/01/2018 |
R$ 229,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS CONSELHEIROS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000068 |
17/01/2018 |
R$ 311,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000069 |
16/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000070 |
16/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000071 |
08/01/2018 |
R$ 916,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
08/01/2018 |
R$ 481,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO BERÇÁRIO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000073 |
08/01/2018 |
R$ 2.385,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000074 |
08/01/2018 |
R$ 2.506,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000075 |
17/01/2018 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000076 |
17/01/2018 |
R$ 175,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000077 |
17/01/2018 |
R$ 47,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
1000078 |
11/01/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENEREGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000079 |
17/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000080 |
17/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA ORC 8464 |
1000081 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
1000082 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
1000083 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
1000084 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB9853 |
1000085 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQM9461 |
1000086 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PYX5548 |
1000087 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PZX 5349 |
1000088 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000089 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000090 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
1000091 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
1000092 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PZD 9120 |
1000093 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX1270 |
1000094 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
1000095 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000096 |
17/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000097 |
17/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE TLLF, TFS E ISS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000098 |
17/01/2018 |
R$ 175,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000099 |
17/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000100 |
17/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000101 |
17/01/2018 |
R$ 67.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000102 |
17/01/2018 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000103 |
17/01/2018 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: OQB-9853, OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000104 |
17/01/2018 |
R$ 1.065,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000105 |
17/01/2018 |
R$ 385,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000106 |
17/01/2018 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000107 |
17/01/2018 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000108 |
17/01/2018 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000109 |
17/01/2018 |
R$ 432,57 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000110 |
17/01/2018 |
R$ 24.798,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000111 |
17/01/2018 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000112 |
24/01/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000113 |
24/01/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000114 |
24/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000115 |
24/01/2018 |
R$ 5.268,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000116 |
24/01/2018 |
R$ 8.056,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000117 |
24/01/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000118 |
24/01/2018 |
R$ 9.505,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000119 |
24/01/2018 |
R$ 4.964,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000120 |
24/01/2018 |
R$ 3.399,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000121 |
24/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000122 |
24/01/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000123 |
24/01/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000124 |
24/01/2018 |
R$ 9.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000125 |
24/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000126 |
24/01/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000127 |
24/01/2018 |
R$ 1.211,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000128 |
24/01/2018 |
R$ 42.586,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000129 |
24/01/2018 |
R$ 1.353,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000130 |
24/01/2018 |
R$ 87.821,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000131 |
24/01/2018 |
R$ 4.579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000132 |
24/01/2018 |
R$ 667,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000133 |
24/01/2018 |
R$ 3.928,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000134 |
24/01/2018 |
R$ 508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000135 |
24/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000136 |
24/01/2018 |
R$ 5.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000137 |
24/01/2018 |
R$ 1.762,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000138 |
24/01/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000139 |
24/01/2018 |
R$ 2.448,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000140 |
24/01/2018 |
R$ 3.829,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000141 |
24/01/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000142 |
24/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000143 |
24/01/2018 |
R$ 16.190,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000144 |
24/01/2018 |
R$ 20.968,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000145 |
24/01/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000146 |
24/01/2018 |
R$ 16.945,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000147 |
24/01/2018 |
R$ 5.127,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000148 |
24/01/2018 |
R$ 4.822,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000149 |
24/01/2018 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000150 |
24/01/2018 |
R$ 1.762,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000151 |
24/01/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000152 |
24/01/2018 |
R$ 2.917,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000153 |
24/01/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000154 |
24/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000155 |
24/01/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000156 |
24/01/2018 |
R$ 548,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000157 |
24/01/2018 |
R$ 3.779,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000158 |
24/01/2018 |
R$ 532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000159 |
24/01/2018 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000160 |
24/01/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000161 |
24/01/2018 |
R$ 1.740,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000162 |
24/01/2018 |
R$ 7.663,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000163 |
24/01/2018 |
R$ 15.811,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000164 |
24/01/2018 |
R$ 793,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000165 |
24/01/2018 |
R$ 834,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000166 |
24/01/2018 |
R$ 810,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000167 |
24/01/2018 |
R$ 1.081,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000168 |
24/01/2018 |
R$ 1.104,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000169 |
24/01/2018 |
R$ 884,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000170 |
24/01/2018 |
R$ 9.139,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000171 |
24/01/2018 |
R$ 6.550,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000172 |
24/01/2018 |
R$ 1.288,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000173 |
24/01/2018 |
R$ 941,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
1000174 |
24/01/2018 |
R$ 922,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000175 |
24/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
1000176 |
24/01/2018 |
R$ 919,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000177 |
24/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000178 |
24/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000179 |
24/01/2018 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000180 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000181 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000182 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000183 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000184 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000185 |
24/01/2018 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000186 |
24/01/2018 |
R$ 2.925,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000187 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA PARA A ZONA URBANA, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000188 |
24/01/2018 |
R$ 3.070,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATRAVÉS DO RECURSO "BRASIL CARINHOSO". |
1000189 |
24/01/2018 |
R$ 777,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POLO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000190 |
24/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000191 |
24/01/2018 |
R$ 2.094,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000192 |
24/01/2018 |
R$ 574,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000193 |
24/01/2018 |
R$ 1.899,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000194 |
24/01/2018 |
R$ 854,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CEIC (CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000195 |
24/01/2018 |
R$ 9.223,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000196 |
24/01/2018 |
R$ 536,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000197 |
24/01/2018 |
R$ 581,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA MARIA LUIZA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000198 |
24/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESOCNTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2018( FONTE 100) |
1000199 |
24/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000200 |
24/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018(FONTE 129) |
1000201 |
24/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000202 |
24/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO SEM APLICACAO.N 1430/2014 |
1000203 |
24/01/2018 |
R$ 515,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAIXA LEITE) PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000204 |
24/01/2018 |
R$ 71,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA OS VEÍCULOS NXX-1270, PUM-7183, GLB-7406 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000205 |
24/01/2018 |
R$ 1.699,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO MASSEY FERGUSON 265 DE DIVINOLÂNDIA A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000206 |
24/01/2018 |
R$ 796,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DE 03S SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA E 04 SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
1000207 |
24/01/2018 |
R$ 1.611,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, LCN-8873 E PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000208 |
24/01/2018 |
R$ 8.151,21 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000209 |
24/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 81, PARA A FAMÍLIA DE JÚLIO CÉSAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000210 |
24/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000211 |
24/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000212 |
24/01/2018 |
R$ 8.640,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000213 |
24/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PARTE DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000214 |
24/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000215 |
24/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000216 |
24/01/2018 |
R$ 9.168,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ENSAIOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000217 |
24/01/2018 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000218 |
24/01/2018 |
R$ 14.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000219 |
24/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000220 |
24/01/2018 |
R$ 676,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000221 |
24/01/2018 |
R$ 1.648,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000222 |
24/01/2018 |
R$ 97.200,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO PLACA PZD 9120 DA SECRETaRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
1000223 |
24/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRETaRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
1000224 |
24/01/2018 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000225 |
24/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 (FONTE 100) |
1000226 |
24/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000227 |
29/01/2018 |
R$ 2,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
1000228 |
24/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCA DO MES 12/2017 |
1000229 |
19/01/2018 |
R$ 157,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO BERÇÁRIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DO CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000230 |
24/01/2018 |
R$ 3.420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000236 |
24/01/2018 |
R$ 173,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000237 |
24/01/2018 |
R$ 10.339,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO E AO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000238 |
24/01/2018 |
R$ 32.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000239 |
24/01/2018 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000240 |
24/01/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000241 |
24/01/2018 |
R$ 375,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406 E LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000242 |
24/01/2018 |
R$ 3.430,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000243 |
24/01/2018 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000244 |
24/01/2018 |
R$ 160,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000245 |
24/01/2018 |
R$ 819,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE REANALISE /REPROGRAMACAO DE CONTRATO |
1000246 |
22/01/2018 |
R$ 1.000,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000248 |
24/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000255 |
24/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000256 |
24/01/2018 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO PARA FERNANDO OTTO DINIZ, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000259 |
17/01/2018 |
R$ 465,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000260 |
31/01/2018 |
R$ 327,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OWO-8993 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000261 |
31/01/2018 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000012 |
02/01/2018 |
R$ 4.724,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE/POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000013 |
02/01/2018 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DA PACIENTE GLAUDICELIA GOMES, DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE VIRGINÓPOLIS PARA A CIDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM RETORNO À VIRGINÓPOLIS. |
4000018 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CILINDROS) PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000019 |
02/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL SENDO 04 DIAS DO MES DE JANEIRO E PLANTÃO NO DIA 01/01/2018 PARA O PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000020 |
02/01/2018 |
R$ 2.643,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA O PSF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000021 |
02/01/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
06/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
02/01/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000026 |
02/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000027 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000028 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000029 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000030 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000031 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000032 |
02/01/2018 |
R$ 6.503,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000035 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO MES 12/2017 |
4000036 |
02/01/2018 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000037 |
02/01/2018 |
R$ 9.906,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000038 |
02/01/2018 |
R$ 2.899,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000039 |
02/01/2018 |
R$ 32.583,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000040 |
02/01/2018 |
R$ 61.862,16 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000041 |
02/01/2018 |
R$ 210,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QNF 9859 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000042 |
02/01/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
4000043 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000044 |
17/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000045 |
05/01/2018 |
R$ 63.686,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000046 |
05/01/2018 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DA PARCELA UNICA DO CONVENIO 1430/2014 |
4000047 |
26/01/2018 |
R$ 3.128,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ODONTOLOGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000048 |
17/01/2018 |
R$ 1.008,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000049 |
08/01/2018 |
R$ 9.966,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000050 |
08/01/2018 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000051 |
12/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000052 |
12/01/2018 |
R$ 9.346,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000053 |
17/01/2018 |
R$ 133,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000054 |
17/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000055 |
17/01/2018 |
R$ 169,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E TROCA DA FONTE DA BALANÇA PEDIÁTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000056 |
17/01/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
4000057 |
17/01/2018 |
R$ 1.609,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000058 |
17/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000059 |
17/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
4000060 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 |
4000061 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA |
4000062 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP3051 |
4000063 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXV 9310 |
4000064 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXX 6082 |
4000065 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
4000066 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 |
4000067 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
4000068 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
4000069 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACAGTM 9184 |
4000070 |
17/01/2018 |
R$ 103,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PVL 1756 |
4000071 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PZX 5352 |
4000072 |
17/01/2018 |
R$ 45,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA ONF 9859 |
4000073 |
17/01/2018 |
R$ 47,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000074 |
17/01/2018 |
R$ 184,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000075 |
17/01/2018 |
R$ 2.728,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000076 |
17/01/2018 |
R$ 4.050,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000077 |
17/01/2018 |
R$ 2.071,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000078 |
17/01/2018 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO IMÓVEL DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CÓRREGO DO MADUREIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000079 |
17/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
| SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: OXI-8384, OPQ-9209, OQP-3051, HNH-1620, HNH-0321, OQD-6717, PYE-1748, PXX-6082, OXA-0901, PXV-9310, PVL-1756, GTM-9184 DA SEC DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000080 |
17/01/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DO PACIENTE SEBASTIÃO GERALDO ARAÚJO, DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE GUANHÃES PARA A SANTA CASA EM BELO HORIZONTE. |
4000081 |
17/01/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000082 |
24/01/2018 |
R$ 23.214,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000083 |
24/01/2018 |
R$ 59.151,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000084 |
24/01/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000085 |
24/01/2018 |
R$ 15.438,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000086 |
24/01/2018 |
R$ 3.417,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000087 |
24/01/2018 |
R$ 6.001,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000088 |
24/01/2018 |
R$ 22.549,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000089 |
24/01/2018 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000090 |
24/01/2018 |
R$ 3.066,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000091 |
24/01/2018 |
R$ 3.155,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000092 |
24/01/2018 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2018 |
4000093 |
24/01/2018 |
R$ 1.399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2018 |
4000094 |
24/01/2018 |
R$ 27.390,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000095 |
24/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000096 |
24/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000097 |
24/01/2018 |
R$ 3.952,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS ESTAGIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000098 |
24/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000099 |
24/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000100 |
24/01/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000101 |
24/01/2018 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000102 |
24/01/2018 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000103 |
24/01/2018 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000104 |
24/01/2018 |
R$ 2.005,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000105 |
24/01/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000106 |
24/01/2018 |
R$ 2.491,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000107 |
24/01/2018 |
R$ 36.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000108 |
24/01/2018 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000109 |
24/01/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO OQD-6717 DA ZONA RURAL A GUANHÃES E GUANHÃES A DIVINOLÂNDIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000110 |
24/01/2018 |
R$ 462,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO OXA-0901 DA BR 259 (MANDA SAIA - SARDOÁ) A GUANHÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000111 |
24/01/2018 |
R$ 672,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO GTM-9184 DA BR 259 (TRONQUEIRAS) A GUANHÃES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000112 |
24/01/2018 |
R$ 861,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEÍCULO PXX-6082 DE PONTAL A GOVERNADOR VALADARES E GOVERNADOR VALADARES A GONZAGA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000113 |
24/01/2018 |
R$ 739,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000114 |
17/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000115 |
24/01/2018 |
R$ 725,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000116 |
24/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000117 |
24/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000119 |
24/01/2018 |
R$ 40.680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184 E OQD-6717 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000120 |
24/01/2018 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PXV-9310, PYE-1748, HNH-1620, PXX-6082 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000124 |
31/01/2018 |
R$ 611,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
4000126 |
24/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ODONTOLOGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000127 |
31/01/2018 |
R$ 44,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS PXV-9310, OXI-8384, PXX-6082, OPQ-9209, HNH-1620, OQD-6717, PYE-1748, HNH-0321, OXA-0901, GTM-9194, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA |
4000178 |
17/01/2018 |
R$ 3.675,00 |
|