| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
1000191 |
01/02/2017 |
R$ 1.327,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000211 |
03/02/2017 |
R$ 3.058,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000212 |
03/02/2017 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
1000213 |
03/02/2017 |
R$ 11.524,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000218 |
09/02/2017 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000219 |
09/02/2017 |
R$ 23,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000220 |
03/02/2017 |
R$ 1.011,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000221 |
03/02/2017 |
R$ 1.457,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000222 |
03/02/2017 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000223 |
03/02/2017 |
R$ 934,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITERIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000224 |
03/02/2017 |
R$ 164,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000225 |
03/02/2017 |
R$ 1.043,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000226 |
03/02/2017 |
R$ 59,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000227 |
03/02/2017 |
R$ 945,52 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA EÇA DA BAHIA NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000229 |
07/02/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E DIVINOFOLIA. |
1000230 |
17/02/2017 |
R$ 21.748,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E DIVINOFOLIA. |
1000231 |
17/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA REI DO CAMAROTE NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000232 |
17/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000233 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000234 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000235 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000236 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000237 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000238 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000239 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000240 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000241 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000242 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000243 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000244 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000245 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000246 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000247 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000248 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000249 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000250 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA GV BRASIL NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000251 |
17/02/2017 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000252 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000253 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000254 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000255 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000256 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000257 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000258 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000259 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000260 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000261 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000262 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000263 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000264 |
17/02/2017 |
R$ 296,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000265 |
17/02/2017 |
R$ 128,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000266 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000267 |
09/02/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000268 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000269 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000270 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000271 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000272 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000273 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA O 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000274 |
11/02/2017 |
R$ 4.805,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO COMEMORATIVO AO 1º DE MARÇO E CICLISMO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000275 |
17/02/2017 |
R$ 247,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA JOGO FESTIVO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000276 |
17/02/2017 |
R$ 30,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO CLUBE 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. TMOTEO/DIVINOLÂNDIA, NO |
1000277 |
17/02/2017 |
R$ 1.445,60 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRAL MIX NO 54º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000278 |
17/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000279 |
17/02/2017 |
R$ 757,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000280 |
17/02/2017 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000281 |
17/02/2017 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000282 |
17/02/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000283 |
17/02/2017 |
R$ 359,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000284 |
17/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000285 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000286 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000287 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000288 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000289 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000290 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000291 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000292 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000293 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000294 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000295 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000296 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000297 |
17/02/2017 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU N 91205520134013813 |
1000298 |
17/02/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU |
1000299 |
17/02/2017 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000300 |
24/02/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000301 |
24/02/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000302 |
24/02/2017 |
R$ 4.099,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000303 |
24/02/2017 |
R$ 5.862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000304 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000305 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000306 |
24/02/2017 |
R$ 9.543,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000307 |
24/02/2017 |
R$ 5.124,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000308 |
24/02/2017 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000309 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000310 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000311 |
24/02/2017 |
R$ 7.079,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000312 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000313 |
24/02/2017 |
R$ 15.425,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000314 |
24/02/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000315 |
24/02/2017 |
R$ 16.478,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000316 |
24/02/2017 |
R$ 35.060,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000317 |
24/02/2017 |
R$ 54.721,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000318 |
24/02/2017 |
R$ 62.261,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000319 |
24/02/2017 |
R$ 7.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000320 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000321 |
24/02/2017 |
R$ 1.406,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000322 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000323 |
24/02/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000324 |
24/02/2017 |
R$ 3.119,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000325 |
24/02/2017 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000326 |
24/02/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000327 |
24/02/2017 |
R$ 3.825,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000328 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000329 |
24/02/2017 |
R$ 19.895,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000330 |
24/02/2017 |
R$ 23.103,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000331 |
24/02/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000332 |
24/02/2017 |
R$ 16.079,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000333 |
24/02/2017 |
R$ 7.308,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000334 |
24/02/2017 |
R$ 4.889,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000335 |
24/02/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000336 |
24/02/2017 |
R$ 5.877,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000337 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
1000338 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000339 |
24/02/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000340 |
24/02/2017 |
R$ 3.108,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000341 |
24/02/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000342 |
24/02/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000343 |
24/02/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000344 |
24/02/2017 |
R$ 3.935,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000345 |
24/02/2017 |
R$ 11.890,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000346 |
24/02/2017 |
R$ 19.014,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000347 |
24/02/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000348 |
24/02/2017 |
R$ 543,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000349 |
24/02/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000350 |
24/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000351 |
24/02/2017 |
R$ 1.518,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000352 |
24/02/2017 |
R$ 8.798,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000353 |
24/02/2017 |
R$ 7.680,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000354 |
24/02/2017 |
R$ 478,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000355 |
24/02/2017 |
R$ 913,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000356 |
09/02/2017 |
R$ 139,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000357 |
17/02/2017 |
R$ 261,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000358 |
17/02/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000359 |
17/02/2017 |
R$ 477,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REALIZAÇÃO DE JOGO COMEMORATIVO AO 1º DE MARÇO E CICLISMO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000360 |
17/02/2017 |
R$ 451,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000361 |
08/02/2017 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000362 |
17/02/2017 |
R$ 4.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000363 |
17/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO GRADE E GUARDA CORPO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000364 |
23/02/2017 |
R$ 1.260,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000365 |
17/02/2017 |
R$ 1.073,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(QUADRA E CAMPO0 NO MES 01/2017 |
1000366 |
17/02/2017 |
R$ 735,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
1000367 |
24/02/2017 |
R$ 156,16 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGENS PARA AS BANDAS E POLICIAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DIVINO FOLIA E DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
1000369 |
17/02/2017 |
R$ 5.040,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000376 |
17/02/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE JUROS/TARIFA |
1000387 |
24/02/2017 |
R$ 47,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000393 |
17/02/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS, |
1000401 |
03/02/2017 |
R$ 8,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .580-3 |
1000402 |
28/02/2017 |
R$ 34,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
1000403 |
10/02/2017 |
R$ 6.578,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000404 |
11/02/2017 |
R$ 108.931,68 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000405 |
11/02/2017 |
R$ 88.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000406 |
11/02/2017 |
R$ 64.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000407 |
02/02/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000408 |
11/02/2017 |
R$ 76.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA: LCN-8873 GLB-7406 NXX-1270 GTM-9184 PUP-5110 PUM-7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000409 |
03/02/2017 |
R$ 10.627,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
1000422 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000459 |
03/02/2017 |
R$ 2.328,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000460 |
03/02/2017 |
R$ 1.392,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA OXA-0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000044 |
03/02/2017 |
R$ 2.261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000100 |
01/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000101 |
01/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000102 |
01/02/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000103 |
01/02/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA. |
4000104 |
01/02/2017 |
R$ 3.287,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000112 |
06/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000113 |
06/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000114 |
06/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000118 |
06/02/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000119 |
03/02/2017 |
R$ 3.888,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000123 |
09/02/2017 |
R$ 2.911,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000124 |
09/02/2017 |
R$ 349,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000125 |
09/02/2017 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000126 |
09/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000127 |
09/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000128 |
09/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000129 |
09/02/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000130 |
17/02/2017 |
R$ 158,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000131 |
13/02/2017 |
R$ 5.935,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NA UBS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000132 |
09/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000133 |
17/02/2017 |
R$ 84,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000134 |
17/02/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000135 |
17/02/2017 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000136 |
17/02/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000137 |
24/02/2017 |
R$ 17.669,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000138 |
24/02/2017 |
R$ 43.120,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000139 |
24/02/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000140 |
24/02/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000141 |
24/02/2017 |
R$ 13.879,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000142 |
24/02/2017 |
R$ 8.777,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000143 |
24/02/2017 |
R$ 4.356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000144 |
24/02/2017 |
R$ 3.211,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000145 |
24/02/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000146 |
24/02/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000147 |
24/02/2017 |
R$ 4.533,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000148 |
24/02/2017 |
R$ 562,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000149 |
24/02/2017 |
R$ 2.124,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2017 |
4000150 |
24/02/2017 |
R$ 22.112,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000151 |
24/02/2017 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000152 |
24/02/2017 |
R$ 215,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000153 |
08/02/2017 |
R$ 364,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000154 |
08/02/2017 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000155 |
17/02/2017 |
R$ 115,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000156 |
17/02/2017 |
R$ 708,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000157 |
17/02/2017 |
R$ 874,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000158 |
17/02/2017 |
R$ 1.242,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2017 |
4000159 |
24/02/2017 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
4000167 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000186 |
20/02/2017 |
R$ 1.779,94 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000201 |
21/02/2017 |
R$ 4.856,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000210 |
21/02/2017 |
R$ 2.744,48 |
|