| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 1.347,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 347,97 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 28.197,00 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.01/2017 |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 10.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000023 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000024 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000025 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000026 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000027 |
02/01/2017 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 OWO-8993 OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000028 |
02/01/2017 |
R$ 9.285,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000029 |
02/01/2017 |
R$ 5.416,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000030 |
02/01/2017 |
R$ 2.708,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000031 |
02/01/2017 |
R$ 1.315,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 VALTRA 02, PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000033 |
02/01/2017 |
R$ 15.604,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000038 |
02/01/2017 |
R$ 67.600,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000039 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000040 |
02/01/2017 |
R$ 7.440,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000041 |
02/01/2017 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000042 |
02/01/2017 |
R$ 2.275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000043 |
09/01/2017 |
R$ 232,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000044 |
09/01/2017 |
R$ 3.876,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PYX-5548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000045 |
09/01/2017 |
R$ 308,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1000046 |
03/01/2017 |
R$ 1.019,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO APOSENTADORIA PELO INSS |
1000047 |
03/01/2017 |
R$ 8.474,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
1000048 |
03/01/2017 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA CID NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000049 |
03/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000050 |
03/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000051 |
03/01/2017 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000052 |
03/01/2017 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000053 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000054 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000055 |
03/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000056 |
03/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000057 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000058 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
1000059 |
03/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000060 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1000061 |
03/01/2017 |
R$ 1.249,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000062 |
03/01/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000063 |
03/01/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000064 |
03/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000065 |
03/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000066 |
03/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000067 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000068 |
03/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
1000069 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000070 |
03/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000071 |
03/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
11/01/2017 |
R$ 1.594,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. EXERCÍCIO 2017/2020. |
1000073 |
12/01/2017 |
R$ 150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1000074 |
12/01/2017 |
R$ 832,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMSNISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000075 |
12/01/2017 |
R$ 466,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000076 |
12/01/2017 |
R$ 4.459,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000077 |
12/01/2017 |
R$ 4.912,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000078 |
12/01/2017 |
R$ 244,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000079 |
12/01/2017 |
R$ 2.857,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ORC-8464, PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000080 |
12/01/2017 |
R$ 1.465,78 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ORC-8464, PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000081 |
12/01/2017 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000082 |
12/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000083 |
12/01/2017 |
R$ 4.380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000084 |
18/01/2017 |
R$ 1.328,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000085 |
18/01/2017 |
R$ 813,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000086 |
18/01/2017 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000087 |
18/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000088 |
18/01/2017 |
R$ 780,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA OS VEÍCULOS PLACA: PYX-5548 OWO-8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000089 |
18/01/2017 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000090 |
18/01/2017 |
R$ 305,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000091 |
18/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000092 |
18/01/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000093 |
18/01/2017 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000094 |
23/01/2017 |
R$ 1.567,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000095 |
18/01/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000096 |
18/01/2017 |
R$ 424,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000097 |
18/01/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000098 |
23/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000099 |
23/01/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000100 |
23/01/2017 |
R$ 3.056,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000101 |
23/01/2017 |
R$ 7.174,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000102 |
23/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000103 |
23/01/2017 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000104 |
23/01/2017 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000105 |
23/01/2017 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000106 |
23/01/2017 |
R$ 1.005,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000107 |
23/01/2017 |
R$ 502,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000108 |
23/01/2017 |
R$ 11.357,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000109 |
23/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000110 |
23/01/2017 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000111 |
23/01/2017 |
R$ 5.622,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000112 |
23/01/2017 |
R$ 3.225,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000113 |
23/01/2017 |
R$ 42.417,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000114 |
23/01/2017 |
R$ 1.280,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000115 |
23/01/2017 |
R$ 57.565,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000116 |
23/01/2017 |
R$ 843,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000117 |
23/01/2017 |
R$ 1.875,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000118 |
23/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000119 |
23/01/2017 |
R$ 4.997,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000120 |
23/01/2017 |
R$ 1.867,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000121 |
23/01/2017 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000122 |
23/01/2017 |
R$ 2.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000123 |
23/01/2017 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000124 |
23/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000125 |
23/01/2017 |
R$ 11.013,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000126 |
23/01/2017 |
R$ 23.241,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000127 |
23/01/2017 |
R$ 2.059,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000128 |
23/01/2017 |
R$ 12.247,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000129 |
23/01/2017 |
R$ 8.435,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000130 |
23/01/2017 |
R$ 4.878,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000131 |
23/01/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000132 |
23/01/2017 |
R$ 4.314,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
1000133 |
23/01/2017 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000134 |
23/01/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000135 |
23/01/2017 |
R$ 2.901,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000136 |
23/01/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000137 |
23/01/2017 |
R$ 233,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000138 |
23/01/2017 |
R$ 116,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000139 |
23/01/2017 |
R$ 2.652,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000140 |
23/01/2017 |
R$ 7.874,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000141 |
23/01/2017 |
R$ 10.684,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000142 |
23/01/2017 |
R$ 978,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000143 |
23/01/2017 |
R$ 521,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000144 |
23/01/2017 |
R$ 672,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000145 |
23/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000146 |
23/01/2017 |
R$ 1.569,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000147 |
23/01/2017 |
R$ 8.333,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000148 |
23/01/2017 |
R$ 6.725,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000149 |
23/01/2017 |
R$ 478,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000150 |
23/01/2017 |
R$ 672,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000151 |
23/01/2017 |
R$ 7.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000152 |
18/01/2017 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000153 |
18/01/2017 |
R$ 35,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000154 |
18/01/2017 |
R$ 72,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000155 |
18/01/2017 |
R$ 94,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000156 |
18/01/2017 |
R$ 71,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000157 |
23/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A 11ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA RUI BARBOSA-RECURSO DO PAC-FNDE-MEC. |
1000158 |
23/01/2017 |
R$ 3.672,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
1000159 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PVL 1756 |
1000160 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
1000161 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
1000162 |
23/01/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PYX 5548 |
1000163 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OCR 8464 |
1000164 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
1000165 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
1000166 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQM 9461 |
1000167 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000168 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000169 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
1000170 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
1000171 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
1000172 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
1000173 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
1000174 |
23/01/2017 |
R$ 48,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000175 |
23/01/2017 |
R$ 151,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: GTM-9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000176 |
23/01/2017 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
1000177 |
30/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
1000178 |
30/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
1000179 |
30/01/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000180 |
23/01/2017 |
R$ 106,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000181 |
23/01/2017 |
R$ 31,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000182 |
23/01/2017 |
R$ 173,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000183 |
23/01/2017 |
R$ 99,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000184 |
30/01/2017 |
R$ 6.815,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000185 |
30/01/2017 |
R$ 1.796,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000186 |
30/01/2017 |
R$ 1.398,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000188 |
30/01/2017 |
R$ 98,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000189 |
30/01/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000190 |
30/01/2017 |
R$ 130,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000192 |
30/01/2017 |
R$ 206,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000193 |
30/01/2017 |
R$ 502,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A ROÇADEIRA 1 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000194 |
30/01/2017 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BATERIA DO BAIRRO SANTA RITA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000195 |
30/01/2017 |
R$ 243,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000196 |
30/01/2017 |
R$ 6,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000197 |
30/01/2017 |
R$ 663,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000198 |
30/01/2017 |
R$ 562,50 |
|
| REFERE-SE A DIVULAGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000199 |
30/01/2017 |
R$ 442,95 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DA ASMINISTRAÇÃO 2017/2020, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO. |
1000200 |
30/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000201 |
30/01/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000202 |
09/01/2017 |
R$ 2.301,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
1000203 |
30/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000204 |
30/01/2017 |
R$ 570,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000205 |
30/01/2017 |
R$ 785,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000206 |
26/01/2017 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA APOIO CULTURAL PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000207 |
30/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000208 |
30/01/2017 |
R$ 4.452,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1000209 |
30/01/2017 |
R$ 81,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000210 |
30/01/2017 |
R$ 306,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACAS: OQB-9853 OWO-8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000214 |
30/01/2017 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA E VALTRA 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000215 |
30/01/2017 |
R$ 398,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000216 |
30/01/2017 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENELA DE PRESSÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000217 |
30/01/2017 |
R$ 1.898,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000228 |
30/01/2017 |
R$ 359,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
02/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SEU FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000011 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000012 |
02/01/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000013 |
02/01/2017 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000014 |
02/01/2017 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000015 |
02/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000017 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000018 |
02/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000019 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000020 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000021 |
02/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000022 |
02/01/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIO DO MES 01/2017 |
4000024 |
02/01/2017 |
R$ 1.067,10 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO RN DE IVANETE SOARES ANDRADE DO HIC GUANHÃES PARA O HOSPITAL EM DIAMANTINA. |
4000025 |
02/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000026 |
02/01/2017 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000027 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000029 |
02/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000030 |
02/01/2017 |
R$ 1.598,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051 OQD-6717 OXI-8384 PYE-1748 HNH-0321 PXX-9310 OPQ-9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000031 |
02/01/2017 |
R$ 30.565,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO OITO DIAS TRABALHADOS. |
4000033 |
02/01/2017 |
R$ 290,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
4000034 |
03/01/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
03/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000036 |
03/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
4000037 |
03/01/2017 |
R$ 29.621,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
4000038 |
03/01/2017 |
R$ 56.238,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PXV-9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000039 |
02/01/2017 |
R$ 3.869,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
4000040 |
09/01/2017 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXA-0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000045 |
09/01/2017 |
R$ 1.941,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000046 |
12/01/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000047 |
12/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000048 |
12/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DO USO DOS SITEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000049 |
18/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000050 |
18/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000051 |
18/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DE KITS PARA A DENGUE, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000052 |
12/01/2017 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000053 |
18/01/2017 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000054 |
18/01/2017 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000055 |
23/01/2017 |
R$ 17.994,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000056 |
23/01/2017 |
R$ 34.126,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000057 |
23/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000058 |
23/01/2017 |
R$ 1.040,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000059 |
23/01/2017 |
R$ 25.528,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000060 |
23/01/2017 |
R$ 2.913,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000061 |
23/01/2017 |
R$ 2.204,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000062 |
23/01/2017 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000063 |
23/01/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000064 |
23/01/2017 |
R$ 3.432,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2017 |
4000065 |
23/01/2017 |
R$ 408,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000066 |
23/01/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000067 |
20/01/2017 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000068 |
23/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000069 |
20/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
4000070 |
23/01/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OXA-0901 OXI-8384 OQD-6717 HNH-0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000071 |
23/01/2017 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
4000072 |
30/01/2017 |
R$ 58,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2017 |
4000073 |
30/01/2017 |
R$ 18.189,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
4000074 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 |
4000075 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PYE 1748 |
4000076 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP3051 |
4000077 |
23/01/2017 |
R$ 70,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO OQP 3051 |
4000078 |
23/01/2017 |
R$ 663,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO OQP 3051 |
4000079 |
23/01/2017 |
R$ 660,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
4000080 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXV 9310 |
4000081 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PXX 6082 |
4000082 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000083 |
23/01/2017 |
R$ 184,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000084 |
23/01/2017 |
R$ 78,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000085 |
23/01/2017 |
R$ 78,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000086 |
23/01/2017 |
R$ 77,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2012 |
4000087 |
23/01/2017 |
R$ 112,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
4000088 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 |
4000089 |
23/01/2017 |
R$ 156,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
4000090 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OX K 2544 |
4000091 |
23/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000092 |
23/01/2017 |
R$ 174,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000093 |
23/01/2017 |
R$ 78,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000094 |
23/01/2017 |
R$ 1.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000095 |
23/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000096 |
23/01/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000097 |
23/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000098 |
23/01/2017 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000099 |
23/01/2017 |
R$ 20,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000105 |
30/01/2017 |
R$ 188,90 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000106 |
30/01/2017 |
R$ 286,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO.(TRATAMENTO DE SAUDE) |
4000107 |
30/01/2017 |
R$ 150,00 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000108 |
30/01/2017 |
R$ 400,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000109 |
30/01/2017 |
R$ 240,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000110 |
30/01/2017 |
R$ 260,00 |
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| REFERE-SE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000111 |
17/01/2017 |
R$ 280,50 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000115 |
30/01/2017 |
R$ 253,65 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000116 |
30/01/2017 |
R$ 3.501,94 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000117 |
30/01/2017 |
R$ 2.906,36 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000120 |
30/01/2017 |
R$ 308,50 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA: OXI-8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000121 |
30/01/2017 |
R$ 56,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE (CAMPANHA DE VACINA), DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000122 |
30/01/2017 |
R$ 259,00 |
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