| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002163 |
05/12/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002164 |
05/12/2016 |
R$ 2.178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002165 |
05/12/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002166 |
05/12/2016 |
R$ 5.976,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002167 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002168 |
05/12/2016 |
R$ 9.253,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002169 |
05/12/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002170 |
05/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002171 |
05/12/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002172 |
05/12/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002173 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002174 |
05/12/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002175 |
05/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
1002176 |
05/12/2016 |
R$ 16.680,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
1002177 |
05/12/2016 |
R$ 29.929,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002178 |
05/12/2016 |
R$ 27.858,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002179 |
05/12/2016 |
R$ 45.209,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002180 |
05/12/2016 |
R$ 4.620,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002181 |
05/12/2016 |
R$ 3.879,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002182 |
05/12/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002183 |
05/12/2016 |
R$ 2.597,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002184 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002185 |
05/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002186 |
05/12/2016 |
R$ 1.519,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002187 |
05/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002188 |
05/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002189 |
05/12/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002190 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002191 |
05/12/2016 |
R$ 9.742,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002192 |
05/12/2016 |
R$ 20.782,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002193 |
05/12/2016 |
R$ 5.720,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002194 |
05/12/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002195 |
05/12/2016 |
R$ 4.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002196 |
05/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002197 |
05/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2016 |
1002198 |
05/12/2016 |
R$ 806,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002199 |
05/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002200 |
05/12/2016 |
R$ 505,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002201 |
05/12/2016 |
R$ 2.899,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002202 |
05/12/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002203 |
05/12/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002204 |
05/12/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002205 |
05/12/2016 |
R$ 1.759,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002206 |
05/12/2016 |
R$ 10.813,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002207 |
05/12/2016 |
R$ 17.224,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002208 |
05/12/2016 |
R$ 2.039,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002209 |
05/12/2016 |
R$ 806,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002210 |
05/12/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002211 |
05/12/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002212 |
05/12/2016 |
R$ 1.246,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002213 |
05/12/2016 |
R$ 5.517,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002214 |
05/12/2016 |
R$ 4.641,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002215 |
05/12/2016 |
R$ 224,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2016 |
1002216 |
05/12/2016 |
R$ 187,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DO MURRO DA RUA SANTANA E DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRA |
1002217 |
01/12/2016 |
R$ 10.006,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
1002218 |
05/12/2016 |
R$ 586,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL CONFORME PROCESSO. |
1002219 |
05/12/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1002220 |
16/12/2016 |
R$ 97,71 |
|
| REFERE-SE A 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
1002221 |
01/12/2016 |
R$ 2.844,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
1002222 |
01/12/2016 |
R$ 5.681,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE NOVEMBRO |
1002223 |
01/12/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
1002224 |
01/12/2016 |
R$ 3.528,00 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
1002225 |
01/12/2016 |
R$ 3.231,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DOS ALUNOS PARA O CAMPEONATO DE JUI JITSU EM BELO HORIZONTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002226 |
01/12/2016 |
R$ 1.776,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A CACHOEIRA, DO GRUPO DA TERCEIRA DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002227 |
01/12/2016 |
R$ 1.310,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLANAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002228 |
01/12/2016 |
R$ 7.909,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DA ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO- PATRIMÔNIO TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002230 |
01/12/2016 |
R$ 373,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002231 |
01/12/2016 |
R$ 678,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002232 |
01/12/2016 |
R$ 104,60 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002234 |
01/12/2016 |
R$ 274,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002235 |
01/12/2016 |
R$ 123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002236 |
01/12/2016 |
R$ 90,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002237 |
01/12/2016 |
R$ 8.406,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002238 |
01/12/2016 |
R$ 751,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002239 |
05/12/2016 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002240 |
01/12/2016 |
R$ 59,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002241 |
01/12/2016 |
R$ 12.720,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL NA ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A SER ENCAMINHADA AO IEPHA |
1002242 |
01/12/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002243 |
01/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002244 |
01/12/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL- BENS MOVEIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002245 |
01/12/2016 |
R$ 3.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002246 |
01/12/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002247 |
01/12/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DOS VEICULOS PUP 5110, GTM 9184, NXX 1270, PUM 7183, LCN 8873 E GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002248 |
01/12/2016 |
R$ 9.332,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1002249 |
05/12/2016 |
R$ 144,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1002250 |
05/12/2016 |
R$ 265,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002251 |
06/12/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002252 |
01/12/2016 |
R$ 14.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNMENTAÇÃO DOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002253 |
01/12/2016 |
R$ 1.043,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBR |
1002254 |
01/12/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO |
1002255 |
01/12/2016 |
R$ 8.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002256 |
20/12/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002257 |
20/12/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002258 |
20/12/2016 |
R$ 6.566,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002259 |
20/12/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002260 |
20/12/2016 |
R$ 7.626,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002261 |
20/12/2016 |
R$ 9.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002262 |
20/12/2016 |
R$ 100.238,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002263 |
20/12/2016 |
R$ 3.315,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002264 |
20/12/2016 |
R$ 31.008,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002265 |
20/12/2016 |
R$ 2.362,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002266 |
20/12/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002267 |
20/12/2016 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002268 |
20/12/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002269 |
20/12/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002270 |
20/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002271 |
20/12/2016 |
R$ 21.679,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002272 |
20/12/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002273 |
20/12/2016 |
R$ 4.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002274 |
20/12/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002275 |
20/12/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002276 |
20/12/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002277 |
20/12/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002278 |
20/12/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002279 |
20/12/2016 |
R$ 3.816,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002280 |
20/12/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002281 |
20/12/2016 |
R$ 9.537,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002282 |
20/12/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002283 |
20/12/2016 |
R$ 4.785,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002284 |
20/12/2016 |
R$ 9.093,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002285 |
20/12/2016 |
R$ 1.750,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002286 |
20/12/2016 |
R$ 4.132,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002287 |
20/12/2016 |
R$ 112.702,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002288 |
20/12/2016 |
R$ 30.187,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002289 |
20/12/2016 |
R$ 4.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002290 |
20/12/2016 |
R$ 1.818,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002291 |
20/12/2016 |
R$ 1.266,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002292 |
20/12/2016 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002293 |
20/12/2016 |
R$ 3.848,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002294 |
20/12/2016 |
R$ 1.461,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002295 |
20/12/2016 |
R$ 2.349,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002296 |
20/12/2016 |
R$ 29.780,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002297 |
20/12/2016 |
R$ 28.839,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002298 |
20/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002299 |
20/12/2016 |
R$ 9.689,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002300 |
20/12/2016 |
R$ 1.579,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
1002301 |
20/12/2016 |
R$ 1.388,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002302 |
20/12/2016 |
R$ 16.612,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002303 |
20/12/2016 |
R$ 10.249,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002304 |
20/12/2016 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002305 |
20/12/2016 |
R$ 191,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002306 |
20/12/2016 |
R$ 3.148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002307 |
20/12/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002308 |
20/12/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002309 |
20/12/2016 |
R$ 4.078,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002310 |
20/12/2016 |
R$ 784,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002311 |
20/12/2016 |
R$ 1.616,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002312 |
20/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002313 |
20/12/2016 |
R$ 961,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002314 |
20/12/2016 |
R$ 11.089,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002315 |
20/12/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002316 |
20/12/2016 |
R$ 420,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002317 |
20/12/2016 |
R$ 7.169,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
1002318 |
20/12/2016 |
R$ 1.514,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
1002320 |
05/12/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002321 |
06/12/2016 |
R$ 29.857,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1002322 |
06/12/2016 |
R$ 218,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 41/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002323 |
01/12/2016 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002324 |
06/12/2016 |
R$ 7.093,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO- ILUMINAÇÃO DO CRUZEIRO- BEM TOMBADO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002325 |
06/12/2016 |
R$ 1.680,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RESVISTA INTITUCIONAL DA PREFREITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002326 |
06/12/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002327 |
15/12/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
1002328 |
06/12/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002329 |
06/12/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. |
1002330 |
06/12/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 3ª MEDIÇÃO |
1002331 |
06/12/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002332 |
06/12/2016 |
R$ 1.632,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002333 |
06/12/2016 |
R$ 1.386,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002334 |
06/12/2016 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A FORMATURA DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002336 |
06/12/2016 |
R$ 536,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002337 |
06/12/2016 |
R$ 1.061,06 |
|
| REFERE-SE A 11º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
1002338 |
06/12/2016 |
R$ 6.868,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002339 |
06/12/2016 |
R$ 2.412,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002340 |
06/12/2016 |
R$ 6.298,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 43/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002341 |
06/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO REGÃO PRESENCIAL Nº 42/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002342 |
06/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE A 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO |
1002343 |
06/12/2016 |
R$ 586,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO O KM - VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002344 |
06/12/2016 |
R$ 149.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002345 |
06/12/2016 |
R$ 3.876,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002346 |
06/12/2016 |
R$ 90,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002347 |
06/12/2016 |
R$ 9.518,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002348 |
15/12/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002349 |
15/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002350 |
15/12/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002351 |
06/12/2016 |
R$ 9.899,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO IGD DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002352 |
06/12/2016 |
R$ 1.023,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002353 |
06/12/2016 |
R$ 179,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002354 |
05/12/2016 |
R$ 11.145,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002355 |
05/12/2016 |
R$ 94.744,48 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BOLAS DE NATAL PARA A ILUMINAÇÃO DE NAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIOA DE MINAS |
1002356 |
15/12/2016 |
R$ 1.943,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO EM TECIDO PARA AS BOLAS DE NATAL DA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002357 |
15/12/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002358 |
05/12/2016 |
R$ 3.849,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DA REVISTA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002359 |
05/12/2016 |
R$ 4.300,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002360 |
16/12/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NO CORREGO DOS CARMOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002361 |
16/12/2016 |
R$ 20.979,37 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002362 |
16/12/2016 |
R$ 35.129,35 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002363 |
16/12/2016 |
R$ 35.667,46 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002364 |
16/12/2016 |
R$ 29.736,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016(DIFERENCA DE ACERTO) |
1002365 |
20/12/2016 |
R$ 279,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PROVENIENTE A COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS 4 TRIMESTRE |
1002366 |
20/12/2016 |
R$ 859,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA A RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS E PARA AS BANDAS DO INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002367 |
20/12/2016 |
R$ 2.105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRUÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002368 |
01/12/2016 |
R$ 73.575,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA ILUMINAÇÃO DE NATAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002369 |
20/12/2016 |
R$ 1.281,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O INARGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002370 |
20/12/2016 |
R$ 147,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO CONCELAMENTO DO CERTAME PREGÃO PRESENCIAL Nº43/2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002371 |
20/12/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002372 |
20/12/2016 |
R$ 12.084,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO 1º INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002373 |
20/12/2016 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA INAUGURA SHOW DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002374 |
06/12/2016 |
R$ 20.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE UM MES DE FERIAS INDENIZADAS PARA O SERVIDOR MAGNO GERALDO CAMPOS LACERDA. |
1002375 |
20/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002376 |
16/12/2016 |
R$ 3.249,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE GRANITO PARA A CONSTRUÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA 1º DE MARÇO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002377 |
20/12/2016 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFOME PORTARIA. |
1002378 |
26/12/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1002379 |
26/12/2016 |
R$ 1.539,93 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002380 |
20/12/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE NATAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002381 |
20/12/2016 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA GESLAINE TOMAS SOALHEIRO DE 2014 E 2015. |
1002382 |
26/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DA SILVA GUIMARAES NO PERIODO DE 14/07/2014 A 14/07/2015 E 14/07/2015 A 14/04/2016 |
1002383 |
26/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SEC DE EDUCACAO.RENAULT/MASTER 2017 |
1002384 |
26/12/2016 |
R$ 147,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
1002385 |
20/12/2016 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002386 |
20/12/2016 |
R$ 3.234,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002387 |
20/12/2016 |
R$ 646,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO PARA LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E CADASTRAMENTO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002388 |
20/12/2016 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002389 |
29/12/2016 |
R$ 2.199,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002390 |
20/12/2016 |
R$ 10.301,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002391 |
20/12/2016 |
R$ 3.049,95 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002392 |
26/12/2016 |
R$ 3.479,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002393 |
20/12/2016 |
R$ 1.123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002394 |
20/12/2016 |
R$ 1.100,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002395 |
20/12/2016 |
R$ 3.192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO |
1002396 |
20/12/2016 |
R$ 5.738,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002397 |
20/12/2016 |
R$ 2.686,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GLB7406, PUP5110 E GTM9884 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002398 |
01/12/2016 |
R$ 1.072,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQB9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002399 |
01/12/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002400 |
01/12/2016 |
R$ 2.967,03 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO |
1002401 |
01/12/2016 |
R$ 3.966,23 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. |
1002402 |
20/12/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBR |
1002403 |
20/12/2016 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DEDEZEMBRO |
1002404 |
20/12/2016 |
R$ 5.051,20 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002405 |
20/12/2016 |
R$ 4.550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002406 |
20/12/2016 |
R$ 3.659,46 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
1002407 |
20/12/2016 |
R$ 1.411,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIAS DE MINAS |
1002408 |
20/12/2016 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE DESPESA DE VIAGEM. |
1002409 |
27/12/2016 |
R$ 876,59 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002410 |
20/12/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 12º MEDIÇÃO DA OBRA DE COMCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
1002411 |
20/12/2016 |
R$ 10.917,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO |
1002412 |
20/12/2016 |
R$ 766,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002413 |
21/12/2016 |
R$ 3.427,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002414 |
21/12/2016 |
R$ 11.259,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002415 |
21/12/2016 |
R$ 2.125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1002416 |
16/12/2016 |
R$ 6,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.28327-4 |
1002417 |
31/12/2016 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.28303-7 |
1002418 |
31/12/2016 |
R$ 17,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000822 |
05/12/2016 |
R$ 23.966,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000823 |
05/12/2016 |
R$ 17.785,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000824 |
05/12/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000825 |
05/12/2016 |
R$ 12.807,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000826 |
05/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000827 |
05/12/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000828 |
05/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000829 |
05/12/2016 |
R$ 942,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2016 |
4000830 |
05/12/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2016 |
4000831 |
05/12/2016 |
R$ 15.065,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000832 |
05/12/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQD 6717 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000833 |
01/12/2016 |
R$ 117,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQD 6717, HNH0321, OQP 3051, PYE 1748 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000834 |
01/12/2016 |
R$ 563,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000843 |
01/12/2016 |
R$ 5.911,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000844 |
01/12/2016 |
R$ 9.944,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE |
4000845 |
05/12/2016 |
R$ 6.051,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000846 |
01/12/2016 |
R$ 8.933,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000847 |
01/12/2016 |
R$ 6.955,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000849 |
01/12/2016 |
R$ 758,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000850 |
20/12/2016 |
R$ 1.148,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000851 |
20/12/2016 |
R$ 74.760,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000852 |
20/12/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000853 |
20/12/2016 |
R$ 5.868,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000854 |
20/12/2016 |
R$ 13.456,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000855 |
20/12/2016 |
R$ 11.508,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000856 |
20/12/2016 |
R$ 1.440,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000857 |
20/12/2016 |
R$ 7.041,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000858 |
20/12/2016 |
R$ 3.350,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000859 |
20/12/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000860 |
20/12/2016 |
R$ 24.749,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000861 |
20/12/2016 |
R$ 15.788,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000862 |
20/12/2016 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2016 |
4000863 |
20/12/2016 |
R$ 2.468,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONFECÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000864 |
01/12/2016 |
R$ 587,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA INTERNA DO PSF DOS FIGUEIREDOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000865 |
01/12/2016 |
R$ 2.708,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA DO PSF DOS FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000866 |
01/12/2016 |
R$ 2.887,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA FOSSAS SEPTICAS DO CORREGO QUEIROGAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000867 |
01/12/2016 |
R$ 979,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SALA DE ENFERMAGEM DO PSF DO CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000868 |
01/12/2016 |
R$ 115,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000869 |
01/12/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
4000870 |
20/12/2016 |
R$ 29.654,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2016 |
4000871 |
20/12/2016 |
R$ 2.176,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBAS NAS FOSSAS SEPTICAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000872 |
06/12/2016 |
R$ 2.342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000873 |
06/12/2016 |
R$ 712,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000875 |
06/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000876 |
06/12/2016 |
R$ 1.429,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000877 |
06/12/2016 |
R$ 20.115,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA CONCLUSÃO DAS FOSSAS SEPTICAS DO CORREGO QUEIROGAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000878 |
01/12/2016 |
R$ 3.840,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000879 |
06/12/2016 |
R$ 1.768,51 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000880 |
06/12/2016 |
R$ 4.628,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000881 |
06/12/2016 |
R$ 706,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000883 |
06/12/2016 |
R$ 112,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUNTENÇÃO DO PSF-FIGUEIREDOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000884 |
06/12/2016 |
R$ 1.408,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000886 |
09/12/2016 |
R$ 5.514,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000887 |
09/12/2016 |
R$ 3.087,24 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000888 |
14/12/2016 |
R$ 2.570,72 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(AQUISICAO DE IMPRESSORAS) |
4000889 |
06/12/2016 |
R$ 8.809,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000890 |
20/12/2016 |
R$ 1.698,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000891 |
26/12/2016 |
R$ 90,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O CENTRO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000892 |
20/12/2016 |
R$ 682,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DUAS FERIAS INDENIZADAS DA SERVIDORA IVANETE SARA ANDRADE . |
4000893 |
20/12/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000894 |
20/12/2016 |
R$ 758,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHA CONTRA OS VETOR AEDES AEGYPTI, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000895 |
20/12/2016 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
4000896 |
26/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
4000897 |
26/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
4000898 |
26/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
4000899 |
26/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONFORME LEI 12994/2014 |
4000900 |
26/12/2016 |
R$ 1.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000901 |
15/12/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000902 |
23/12/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCAO DE ACERTO DA FUNCIONARIA CAROLINA DASSUNCAO COELHO |
4000903 |
26/12/2016 |
R$ 119,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000904 |
20/12/2016 |
R$ 2.729,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMPANHA DE VACINA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000905 |
20/12/2016 |
R$ 1.197,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMESTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000906 |
01/12/2016 |
R$ 2.729,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQP3051 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000907 |
01/12/2016 |
R$ 123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PXX6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000908 |
01/12/2016 |
R$ 58,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OQP3051 E PYE1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000909 |
01/12/2016 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 1620, HNH 0321, PXX6082, OPQ 9209 E PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS |
4000910 |
01/12/2016 |
R$ 10.373,69 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000911 |
20/12/2016 |
R$ 19.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000912 |
20/12/2016 |
R$ 552,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000913 |
30/12/2016 |
R$ 2.424,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000914 |
30/12/2016 |
R$ 2.133,52 |
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