| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001720 |
17/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001721 |
17/10/2016 |
R$ 780,23 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA O 37º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001736 |
03/10/2016 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001739 |
03/10/2016 |
R$ 5.165,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001757 |
14/10/2016 |
R$ 782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
1001758 |
07/10/2016 |
R$ 244,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCAEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO |
1001759 |
07/10/2016 |
R$ 129,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001760 |
05/10/2016 |
R$ 312,42 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- BANDAS, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001761 |
03/10/2016 |
R$ 4.560,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS- REFORÇO POLICIAL, PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001762 |
03/10/2016 |
R$ 3.552,00 |
|
| REFERE-SE A 16ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001763 |
03/10/2016 |
R$ 13.611,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001764 |
03/10/2016 |
R$ 545,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001765 |
03/10/2016 |
R$ 613,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001766 |
05/10/2016 |
R$ 101,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O POLICIAMENTO, CAMARIM E SEGURANÇAS, NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001767 |
05/10/2016 |
R$ 1.637,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001768 |
05/10/2016 |
R$ 2.021,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001769 |
05/10/2016 |
R$ 617,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001770 |
05/10/2016 |
R$ 928,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ILUMINAÇÃO DA ARÉA DE FESTA DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001771 |
05/10/2016 |
R$ 483,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001772 |
05/10/2016 |
R$ 7,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE COR E AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DO NÚMERO DO MOTOR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001773 |
05/10/2016 |
R$ 245,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001774 |
05/10/2016 |
R$ 151,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O DE PARTAMENTO DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001775 |
05/10/2016 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001776 |
05/10/2016 |
R$ 579,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001777 |
05/10/2016 |
R$ 409,29 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI PARA O PERIODO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001778 |
05/10/2016 |
R$ 477,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS |
1001779 |
25/10/2016 |
R$ 21.739,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001780 |
05/10/2016 |
R$ 2.345,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001781 |
21/10/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001783 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001784 |
24/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001785 |
24/10/2016 |
R$ 184,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001786 |
24/10/2016 |
R$ 156,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001787 |
24/10/2016 |
R$ 9,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001788 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001789 |
24/10/2016 |
R$ 68,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001790 |
24/10/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001791 |
24/10/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001792 |
24/10/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001793 |
24/10/2016 |
R$ 4.107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001794 |
24/10/2016 |
R$ 6.462,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001795 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001796 |
24/10/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001797 |
24/10/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001798 |
24/10/2016 |
R$ 3.217,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001799 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001800 |
24/10/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001801 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001802 |
24/10/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001803 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001804 |
24/10/2016 |
R$ 19.924,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001805 |
24/10/2016 |
R$ 32.226,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001806 |
24/10/2016 |
R$ 43.212,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001807 |
24/10/2016 |
R$ 60.449,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001808 |
24/10/2016 |
R$ 6.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001809 |
24/10/2016 |
R$ 4.074,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001810 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001811 |
24/10/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001812 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001813 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001814 |
24/10/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001815 |
24/10/2016 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001816 |
24/10/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001817 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001818 |
24/10/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001819 |
24/10/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001820 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001821 |
24/10/2016 |
R$ 16.813,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001822 |
24/10/2016 |
R$ 23.591,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001823 |
24/10/2016 |
R$ 13.388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001824 |
24/10/2016 |
R$ 8.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001825 |
24/10/2016 |
R$ 4.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001826 |
24/10/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001827 |
24/10/2016 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001828 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001829 |
24/10/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001830 |
24/10/2016 |
R$ 5.165,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001831 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001832 |
24/10/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001833 |
24/10/2016 |
R$ 648,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001834 |
24/10/2016 |
R$ 816,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001835 |
24/10/2016 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001836 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001837 |
24/10/2016 |
R$ 4.588,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001838 |
24/10/2016 |
R$ 11.716,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001839 |
24/10/2016 |
R$ 18.009,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001840 |
24/10/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001841 |
24/10/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001842 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001843 |
24/10/2016 |
R$ 1.520,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001844 |
24/10/2016 |
R$ 4.784,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001845 |
24/10/2016 |
R$ 10.165,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001846 |
24/10/2016 |
R$ 1.020,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001847 |
24/10/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001848 |
24/10/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001850 |
07/10/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001851 |
20/10/2016 |
R$ 103,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 1481003435/2015 |
1001852 |
24/10/2016 |
R$ 34,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001853 |
24/10/2016 |
R$ 109,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 8ª MEDIÇÃO |
1001854 |
24/10/2016 |
R$ 5.214,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001855 |
18/10/2016 |
R$ 574,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001856 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001857 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001858 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001859 |
18/10/2016 |
R$ 191,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001860 |
18/10/2016 |
R$ 383,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001861 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO OQB 9853 |
1001862 |
18/10/2016 |
R$ 127,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
1001863 |
24/10/2016 |
R$ 1.194,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001864 |
24/10/2016 |
R$ 69,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001865 |
24/10/2016 |
R$ 2.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
1001866 |
24/10/2016 |
R$ 1.829,15 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 2ª MEDIÇÃO |
1001867 |
24/10/2016 |
R$ 7.048,07 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001868 |
24/10/2016 |
R$ 68.834,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 1ª MEDIÇÃO |
1001869 |
24/10/2016 |
R$ 9.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO |
1001871 |
24/10/2016 |
R$ 11.520,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001872 |
03/10/2016 |
R$ 8,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA .28132-8 |
1001877 |
31/10/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001878 |
21/10/2016 |
R$ 15.640,80 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001879 |
21/10/2016 |
R$ 15.640,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001880 |
03/10/2016 |
R$ 56.470,86 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CALÇAMENTO DAS RUAS GEORGINO RICARDO E PROJETADA A NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001881 |
18/10/2016 |
R$ 58.476,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PANICO E INCÊNDIO DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS- ARÉA DAS BARRACAS |
1001882 |
24/10/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001883 |
24/10/2016 |
R$ 820,00 |
|
| REFERE-SE A REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO GTM 9184 LCM 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001884 |
24/10/2016 |
R$ 1.784,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001886 |
24/10/2016 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO DOS FIGUEIREDOS E DO RIBEIRÃO PROXIMO A PONTE DA RUA PROFESSOR JOÃO VICENTE |
1001887 |
24/10/2016 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA A RECEITA FEDERAL PARA FAZER A PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL DAS ESCOLAS MUNICIPALS MONSENHOR DOMINGOS E DIEUDONNE PENA, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001888 |
24/10/2016 |
R$ 233,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001889 |
08/10/2016 |
R$ 4.394,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE APLICACAO DO CONVENIO 1481003435/2015 |
1001890 |
24/10/2016 |
R$ 0,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA- PINTURA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001891 |
24/10/2016 |
R$ 931,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTRUTOR DE CAPOEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 |
1001892 |
24/10/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001893 |
24/10/2016 |
R$ 980,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001894 |
24/10/2016 |
R$ 1.677,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001895 |
24/10/2016 |
R$ 1.665,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001896 |
24/10/2016 |
R$ 575,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001897 |
24/10/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- CARTAZ |
1001898 |
24/10/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001899 |
24/10/2016 |
R$ 1.334,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001900 |
24/10/2016 |
R$ 2.744,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001901 |
24/10/2016 |
R$ 399,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMARIM DAS BANDAS DO 37 º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001902 |
24/10/2016 |
R$ 1.434,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
1001903 |
24/10/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SCANIA PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
1001904 |
24/10/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001905 |
24/10/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001906 |
24/10/2016 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 9ª MEDIÇÃO |
1001908 |
24/10/2016 |
R$ 22.950,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001909 |
24/10/2016 |
R$ 284,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 CASAS POPULARES EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1001910 |
24/10/2016 |
R$ 20.630,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001911 |
24/10/2016 |
R$ 82,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPEZA PÚBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001912 |
24/10/2016 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001913 |
24/10/2016 |
R$ 217,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTURA DO QUARTEL POLICIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001914 |
24/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001915 |
24/10/2016 |
R$ 212,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001916 |
24/10/2016 |
R$ 154,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OLBAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001917 |
24/10/2016 |
R$ 929,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001918 |
24/10/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001919 |
24/10/2016 |
R$ 2.240,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001920 |
24/10/2016 |
R$ 3.020,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001921 |
24/10/2016 |
R$ 5.754,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS E REFORÇO POLICIAL NO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001922 |
24/10/2016 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1001923 |
24/10/2016 |
R$ 142,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001924 |
24/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001925 |
24/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001926 |
24/10/2016 |
R$ 1.210,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001927 |
24/10/2016 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001928 |
24/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO DE CONVENIO 1481003435/2015 |
1001929 |
24/10/2016 |
R$ 144,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001932 |
03/10/2016 |
R$ 4,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001933 |
31/10/2016 |
R$ 7,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA GEOGINO RICARDO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 3ª MEDIÇÃO |
1001934 |
24/10/2016 |
R$ 11.374,17 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001935 |
24/10/2016 |
R$ 919,40 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001936 |
24/10/2016 |
R$ 13.335,49 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001937 |
24/10/2016 |
R$ 1.426,24 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001938 |
24/10/2016 |
R$ 3.050,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO |
1001939 |
24/10/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO |
1001940 |
24/10/2016 |
R$ 6.783,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE OUTUBRO |
1001941 |
24/10/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001942 |
24/10/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO |
1001943 |
24/10/2016 |
R$ 6.132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM NA FACULDADE DE VIRGINOPÓLIS - ISSED |
1001944 |
24/10/2016 |
R$ 2.822,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA. |
1001945 |
20/10/2016 |
R$ 0,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001956 |
21/10/2016 |
R$ 187,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001958 |
01/10/2016 |
R$ 27.270,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VALTRA 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001959 |
21/10/2016 |
R$ 274,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001960 |
21/10/2016 |
R$ 205,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001961 |
21/10/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PVL 1756, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001962 |
21/10/2016 |
R$ 226,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001963 |
21/10/2016 |
R$ 117,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001964 |
21/10/2016 |
R$ 165,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001970 |
24/10/2016 |
R$ 205,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOULUCAO DE SALDO RENDIMENTOS FINANCEIROS DO CONVENIO 1481003435/2015 |
1001971 |
26/10/2016 |
R$ 220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
1001972 |
26/10/2016 |
R$ 74,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001980 |
21/10/2016 |
R$ 135,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000668 |
06/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000672 |
05/10/2016 |
R$ 6.397,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000673 |
07/10/2016 |
R$ 94,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000674 |
07/10/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000675 |
07/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000676 |
07/10/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PROVENIENTE A MENSALIDADE DE RATEIO |
4000677 |
07/10/2016 |
R$ 706,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000680 |
03/10/2016 |
R$ 256,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000683 |
09/10/2016 |
R$ 752,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000685 |
05/10/2016 |
R$ 6.913,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000691 |
07/10/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000692 |
07/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000693 |
07/10/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINACAO E HPV NESTE MUNICIPIO. |
4000694 |
07/10/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000695 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000696 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000697 |
27/10/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000698 |
03/10/2016 |
R$ 68,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PLACA DO VEICULO HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000699 |
03/10/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000700 |
03/10/2016 |
R$ 3.072,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000701 |
05/10/2016 |
R$ 557,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000702 |
05/10/2016 |
R$ 3.685,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000703 |
05/10/2016 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000704 |
17/10/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000705 |
05/10/2016 |
R$ 2.140,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000707 |
24/10/2016 |
R$ 26.098,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000708 |
24/10/2016 |
R$ 46.100,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000709 |
24/10/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000710 |
24/10/2016 |
R$ 13.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000711 |
24/10/2016 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000712 |
24/10/2016 |
R$ 5.406,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000713 |
24/10/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000714 |
24/10/2016 |
R$ 4.118,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000715 |
24/10/2016 |
R$ 2.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000716 |
24/10/2016 |
R$ 3.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000717 |
24/10/2016 |
R$ 3.058,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 24 MANILHAS PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, UMA VEZ QUE A FABRICA DA PM NÃO CONSEGUIU SUP |
4000718 |
24/10/2016 |
R$ 3.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000720 |
24/10/2016 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000721 |
24/10/2016 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000722 |
14/10/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO VEICULO HNJ 5412 |
4000724 |
18/10/2016 |
R$ 957,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2016 |
4000725 |
24/10/2016 |
R$ 2.449,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
4000726 |
24/10/2016 |
R$ 2.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2016 |
4000727 |
24/10/2016 |
R$ 25.957,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000728 |
24/10/2016 |
R$ 21.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000729 |
28/10/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000731 |
24/10/2016 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000732 |
24/10/2016 |
R$ 1.496,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DAS FOSSAS SEPTICAS NO CORREGO DOS QUEIROGAS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000733 |
24/10/2016 |
R$ 2.500,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000735 |
24/10/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000736 |
24/10/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000737 |
24/10/2016 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000738 |
24/10/2016 |
R$ 894,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO MES 05 E 11/2016 |
4000739 |
24/10/2016 |
R$ 2.129,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000740 |
24/10/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000741 |
24/10/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000742 |
24/10/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000744 |
24/10/2016 |
R$ 645,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000745 |
24/10/2016 |
R$ 211,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000746 |
24/10/2016 |
R$ 573,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000747 |
24/10/2016 |
R$ 14,94 |
|
| REFERE-SE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000748 |
24/10/2016 |
R$ 13.815,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁCICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000749 |
24/10/2016 |
R$ 213,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000750 |
24/10/2016 |
R$ 2.447,69 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIÁRIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000751 |
24/10/2016 |
R$ 588,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000752 |
24/10/2016 |
R$ 619,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000753 |
24/10/2016 |
R$ 95,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS OXI 8384, OQD 6717 E PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000755 |
21/10/2016 |
R$ 412,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000756 |
21/10/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMACIA DE MINAS ( FARMACIA BASICA) |
4000757 |
26/10/2016 |
R$ 3.287,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000758 |
26/10/2016 |
R$ 5.814,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000759 |
21/10/2016 |
R$ 2.121,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000760 |
21/10/2016 |
R$ 427,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000761 |
03/10/2016 |
R$ 1.072,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000762 |
03/10/2016 |
R$ 5.179,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000763 |
03/10/2016 |
R$ 481,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000764 |
03/10/2016 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000765 |
26/10/2016 |
R$ 6.383,96 |
|