| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1000706 |
02/05/2016 |
R$ 2.159,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000724 |
02/05/2016 |
R$ 685,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000726 |
02/05/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000727 |
02/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA REPARO DO CALÇAMENTO DA RUA ELOY PERPETUO E ZEZINHO FIGUEIREDO DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000747 |
02/05/2016 |
R$ 7.840,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS - DOMICILIAR, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000748 |
02/05/2016 |
R$ 8.060,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000749 |
02/05/2016 |
R$ 799,96 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000750 |
02/05/2016 |
R$ 137,27 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000751 |
02/05/2016 |
R$ 62,01 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000752 |
02/05/2016 |
R$ 188,68 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000753 |
09/05/2016 |
R$ 1.278,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000754 |
02/05/2016 |
R$ 143,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000755 |
02/05/2016 |
R$ 584,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OELO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA PRENSA DO ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000756 |
02/05/2016 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINGRAXANTE E SHAMPOO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000757 |
02/05/2016 |
R$ 239,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000758 |
02/05/2016 |
R$ 274,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000762 |
02/05/2016 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CAPOEIRA PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000763 |
02/05/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000764 |
02/05/2016 |
R$ 96,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVUGAÇÃO DOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000765 |
02/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NUMERO 1261323/2015. |
1000766 |
02/05/2016 |
R$ 38.129,55 |
|
| VALOR QUE SE REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000767 |
04/05/2016 |
R$ 132,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000768 |
04/05/2016 |
R$ 36,97 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000769 |
04/05/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000770 |
04/05/2016 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000771 |
09/05/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000772 |
09/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000773 |
09/05/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000774 |
09/05/2016 |
R$ 1.484,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE ABRIL DE 2016. |
1000775 |
09/05/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
1000776 |
09/05/2016 |
R$ 8.383,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
1000777 |
09/05/2016 |
R$ 5.434,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000778 |
09/05/2016 |
R$ 2.894,97 |
|
| EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE |
1000779 |
09/05/2016 |
R$ 2.000,89 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DO JUI JITSU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA CAMPEONATO EM IPATINGA. |
1000780 |
11/05/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000781 |
11/05/2016 |
R$ 266,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000782 |
16/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000783 |
16/05/2016 |
R$ 215,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DOS FUNCIONÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000784 |
11/05/2016 |
R$ 1.202,71 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000785 |
11/05/2016 |
R$ 124,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000786 |
11/05/2016 |
R$ 43,60 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A APAE QUE AS CRIANÇAS ESPECIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS FREQUENTAM - APAE DE VIRGINOPOLIS |
1000787 |
11/05/2016 |
R$ 406,14 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000788 |
11/05/2016 |
R$ 91,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO FIGUEIREDOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DANIFICADA EVENTO NATURAL |
1000789 |
11/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000790 |
11/05/2016 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000791 |
11/05/2016 |
R$ 436,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000792 |
11/05/2016 |
R$ 603,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, COFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000793 |
11/05/2016 |
R$ 5.441,49 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIBEIRÃO PROXIMO A PONTE NO FINAL DOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000794 |
16/05/2016 |
R$ 215,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000795 |
23/05/2016 |
R$ 830,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000796 |
11/05/2016 |
R$ 537,10 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000797 |
16/05/2016 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000798 |
16/05/2016 |
R$ 407,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000799 |
02/05/2016 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000800 |
16/05/2016 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000801 |
16/05/2016 |
R$ 35.700,72 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº021/2016 E Nº022/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000802 |
16/05/2016 |
R$ 354,36 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVEZ DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000803 |
16/05/2016 |
R$ 1.335,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000804 |
16/05/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000805 |
16/05/2016 |
R$ 5,79 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000806 |
16/05/2016 |
R$ 110,70 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000807 |
16/05/2016 |
R$ 111,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000808 |
16/05/2016 |
R$ 1.625,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA PARA PATROLAMENTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000809 |
24/05/2016 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NA RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO, NOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000810 |
24/05/2016 |
R$ 1.191,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISÃO CONTRATUAL NO MES MAIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000811 |
24/05/2016 |
R$ 1.914,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000813 |
24/05/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000814 |
24/05/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000815 |
24/05/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000816 |
24/05/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000817 |
24/05/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000818 |
24/05/2016 |
R$ 6.307,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000819 |
24/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000820 |
24/05/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000821 |
24/05/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000822 |
24/05/2016 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000823 |
24/05/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000824 |
24/05/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000825 |
24/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000826 |
24/05/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000827 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000828 |
24/05/2016 |
R$ 845,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000829 |
24/05/2016 |
R$ 18.910,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000830 |
24/05/2016 |
R$ 33.816,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000831 |
24/05/2016 |
R$ 42.783,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000832 |
24/05/2016 |
R$ 51.169,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000833 |
24/05/2016 |
R$ 5.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000834 |
24/05/2016 |
R$ 6.055,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000835 |
24/05/2016 |
R$ 4.056,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000836 |
24/05/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000837 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000838 |
24/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000839 |
24/05/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000840 |
24/05/2016 |
R$ 2.479,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000841 |
24/05/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000842 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000843 |
24/05/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000844 |
24/05/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000845 |
24/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000846 |
24/05/2016 |
R$ 14.568,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000847 |
24/05/2016 |
R$ 25.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000848 |
24/05/2016 |
R$ 12.833,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000849 |
24/05/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000850 |
24/05/2016 |
R$ 4.605,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000851 |
24/05/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000852 |
24/05/2016 |
R$ 6.373,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000853 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000854 |
24/05/2016 |
R$ 5.088,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000855 |
24/05/2016 |
R$ 634,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000856 |
24/05/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000857 |
24/05/2016 |
R$ 2.856,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000858 |
24/05/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000859 |
24/05/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000860 |
24/05/2016 |
R$ 4.813,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016. |
1000861 |
24/05/2016 |
R$ 11.934,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000862 |
24/05/2016 |
R$ 18.061,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
1000863 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000864 |
24/05/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000865 |
24/05/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000866 |
24/05/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000867 |
24/05/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000868 |
24/05/2016 |
R$ 408,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000869 |
24/05/2016 |
R$ 15.580,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000870 |
24/05/2016 |
R$ 1.619,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
1000871 |
24/05/2016 |
R$ 204,16 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000872 |
24/05/2016 |
R$ 13.398,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000873 |
24/05/2016 |
R$ 412,08 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000874 |
24/05/2016 |
R$ 82,80 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHA DN 600MM PA-1 PARA A REFORMA DA PONTE NO CORREGO SANTA CRUZ, FINAL DO FIGUEIREDOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000875 |
11/05/2016 |
R$ 784,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000876 |
24/05/2016 |
R$ 1.858,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONVENIO 12611323/2015. |
1000877 |
16/05/2016 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000878 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000879 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000880 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000881 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000882 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000883 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000884 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000885 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000886 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000887 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000888 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000889 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000890 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000891 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ATOS JUDICIARIAS EM ATOS OFICIAIS OCASIONAIS |
1000892 |
16/05/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1000893 |
17/05/2016 |
R$ 56,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1000894 |
17/05/2016 |
R$ 58,42 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000895 |
24/05/2016 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº023/2016 E Nº0024/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000896 |
23/05/2016 |
R$ 531,54 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A EMATER DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000897 |
24/05/2016 |
R$ 94,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000898 |
24/05/2016 |
R$ 210,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000899 |
24/05/2016 |
R$ 756,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000900 |
24/05/2016 |
R$ 4.996,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000901 |
24/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000902 |
24/05/2016 |
R$ 60,95 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000903 |
24/05/2016 |
R$ 94,08 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000904 |
24/05/2016 |
R$ 1.300,74 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA EWFERENTA E PAGAMENTODE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFIVIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS Nº 0718.15.0023429-17.2015.8.13/0718. |
1000912 |
24/05/2016 |
R$ 42,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A APONTAMENTO FEITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 1582/2007 SEE-MG. |
1000913 |
19/05/2016 |
R$ 1.160,32 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A VALOR APONTAMENTO NA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO Nº 1582/2007 SEE-MG. |
1000914 |
19/05/2016 |
R$ 37,38 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000915 |
04/05/2016 |
R$ 107,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000916 |
04/05/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000917 |
09/05/2016 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000918 |
19/05/2016 |
R$ 71,40 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000919 |
19/05/2016 |
R$ 177,18 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEREVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO. |
1000920 |
24/05/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000968 |
06/05/2016 |
R$ 1.550,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 28303-7 NO EXERCICIO DE 2016. |
1000972 |
31/05/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
4000283 |
02/05/2016 |
R$ 1.360,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE |
4000284 |
02/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000285 |
02/05/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - CLINICO GERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. |
4000296 |
02/05/2016 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE GASTOS CONFORME RELATORIO ANEXO |
4000297 |
02/05/2016 |
R$ 15,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000298 |
02/05/2016 |
R$ 339,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000299 |
02/05/2016 |
R$ 756,46 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000300 |
02/05/2016 |
R$ 1.603,82 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000301 |
02/05/2016 |
R$ 104,72 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000302 |
02/05/2016 |
R$ 124,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000303 |
02/05/2016 |
R$ 124,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000304 |
02/05/2016 |
R$ 126,90 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000305 |
02/05/2016 |
R$ 166,78 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR DO POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000306 |
02/05/2016 |
R$ 408,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000307 |
02/05/2016 |
R$ 13.671,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000309 |
02/05/2016 |
R$ 1.713,75 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI 8A1BB8215GL329684 PARA O COMBATE AO VETOR AEDES AEGYPTI, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000310 |
09/05/2016 |
R$ 36.000,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000311 |
02/05/2016 |
R$ 69,99 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000312 |
02/05/2016 |
R$ 131,04 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000313 |
09/05/2016 |
R$ 53,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000314 |
09/05/2016 |
R$ 495,68 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000315 |
09/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000316 |
09/05/2016 |
R$ 3.099,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
4000317 |
09/05/2016 |
R$ 9.252,82 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000318 |
09/05/2016 |
R$ 263,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000319 |
09/05/2016 |
R$ 114,40 |
|
| REMPENHO EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000320 |
09/05/2016 |
R$ 1.380,15 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000321 |
09/05/2016 |
R$ 610,35 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000322 |
09/05/2016 |
R$ 625,24 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000323 |
09/05/2016 |
R$ 401,30 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000324 |
09/05/2016 |
R$ 500,32 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000325 |
11/05/2016 |
R$ 398,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA MARILIA CUNHA. |
4000326 |
11/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA OTAVIANE MAGALHAES SOUZA. |
4000327 |
11/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA JANINE AGUIAR DE PAULA. |
4000328 |
11/05/2016 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000329 |
11/05/2016 |
R$ 131,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000330 |
16/05/2016 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000331 |
16/05/2016 |
R$ 1.434,34 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000332 |
16/05/2016 |
R$ 274,50 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANFERÊNCIA DE UTI MOVEL, DO HIC DE GUANHÃES PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE DIAMANTINA DIA 23/05/2016, DO PACIENTE ISAQUE CUNHA LACERDA DE DIVINOLÂNDIA DE M |
4000333 |
24/05/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000334 |
24/05/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000335 |
24/05/2016 |
R$ 501,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000336 |
24/05/2016 |
R$ 44.716,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000337 |
24/05/2016 |
R$ 25.145,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000338 |
24/05/2016 |
R$ 234,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000339 |
24/05/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000340 |
24/05/2016 |
R$ 7.120,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000341 |
24/05/2016 |
R$ 12.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
4000342 |
24/05/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
4000343 |
24/05/2016 |
R$ 2.377,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016. |
4000344 |
24/05/2016 |
R$ 4.104,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000345 |
24/05/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000346 |
24/05/2016 |
R$ 7.216,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000347 |
24/05/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2016 |
4000348 |
24/05/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000351 |
24/05/2016 |
R$ 216,20 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000352 |
16/05/2016 |
R$ 464,37 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000353 |
24/05/2016 |
R$ 259,06 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000354 |
24/05/2016 |
R$ 1.077,61 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000355 |
24/05/2016 |
R$ 1.291,99 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000356 |
24/05/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000357 |
24/05/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NECESSARIO PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000358 |
24/05/2016 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000360 |
24/05/2016 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000361 |
24/05/2016 |
R$ 3.287,55 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MOVEL PARA REMOÇÃO DO HOSPITAL SÃO DE VIRGINÓPOLIS PARA O HOSPITAL DE GOVERNADOR VALARES NO DIA 14/05/2016, DO PACIENTE CEZAR PEREIRA DA SILVA DE DIVIN |
4000364 |
14/05/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000365 |
24/05/2016 |
R$ 33,02 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000366 |
24/05/2016 |
R$ 79,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
4000370 |
24/05/2016 |
R$ 1.130,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
4000371 |
24/05/2016 |
R$ 5.620,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2016 |
4000372 |
24/05/2016 |
R$ 18.354,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000378 |
31/05/2016 |
R$ 2.000,00 |
|