| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000355 |
08/03/2016 |
R$ 10.122,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000413 |
02/03/2016 |
R$ 1.674,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000414 |
02/03/2016 |
R$ 376,22 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000415 |
02/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000417 |
08/03/2016 |
R$ 33.330,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000418 |
08/03/2016 |
R$ 24.480,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000419 |
08/03/2016 |
R$ 11.247,00 |
|
| VALOR QUE SREFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO ADITIVO Nº 01 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.NO MINAS GERAIS |
1000421 |
02/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA COMPETENCIA 07/2015, 05/2015, 12/2015 E 13/2016 |
1000422 |
02/03/2016 |
R$ 1.981,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA |
1000423 |
02/03/2016 |
R$ 41,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000424 |
02/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000425 |
02/03/2016 |
R$ 89,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000426 |
02/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
1000427 |
02/03/2016 |
R$ 181,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000428 |
02/03/2016 |
R$ 435,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE DEPOSITO DE CAUCAO DO PROCESSO TP 01-2016 |
1000429 |
02/03/2016 |
R$ 2.546,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000430 |
02/03/2016 |
R$ 4.583,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000431 |
02/03/2016 |
R$ 17.940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAs no decorrewr do ano de 2016 |
1000432 |
02/03/2016 |
R$ 17.940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000433 |
02/03/2016 |
R$ 5.133,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000434 |
02/03/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIR |
1000435 |
02/03/2016 |
R$ 2.441,40 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS, MADEIRAS E MUDAS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE JANEIRO À FEREVEIRO. |
1000436 |
02/03/2016 |
R$ 8.895,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE FEVEREI |
1000437 |
02/03/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000438 |
02/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000439 |
02/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000440 |
02/03/2016 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000441 |
02/03/2016 |
R$ 638,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000442 |
02/03/2016 |
R$ 712,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000443 |
02/03/2016 |
R$ 4.462,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA IMPRESSORA BROTHER HL 5452 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000444 |
02/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MASSEY FERGUSON 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000445 |
02/03/2016 |
R$ 381,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000446 |
02/03/2016 |
R$ 2.857,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONRFOME RELATÓRIO RELÁTORIO SOCIAL. |
1000447 |
02/03/2016 |
R$ 3.984,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000448 |
02/03/2016 |
R$ 1.903,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000449 |
02/03/2016 |
R$ 193,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000450 |
02/03/2016 |
R$ 3.012,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000451 |
02/03/2016 |
R$ 703,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000452 |
12/03/2016 |
R$ 8.616,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000453 |
12/03/2016 |
R$ 874,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREFEITURA MUNICIPAL E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000454 |
15/03/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000455 |
15/03/2016 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000456 |
15/03/2016 |
R$ 1.166,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALGUNS TRECHOS DO RIBEIRÃO DO BAIRRO FIGUEIREDOS. |
1000457 |
15/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de taxa judiciais. |
1000458 |
15/03/2016 |
R$ 7,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ALGUNS TRECHOS DO RIBEIRÃO DO BAIRRO FIGUEIREDOS. |
1000459 |
15/03/2016 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000460 |
15/03/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANACEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
1000461 |
15/03/2016 |
R$ 20,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000462 |
15/03/2016 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000463 |
15/03/2016 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000464 |
24/03/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000465 |
24/03/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000466 |
24/03/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000467 |
24/03/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000468 |
24/03/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000469 |
24/03/2016 |
R$ 9.037,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000470 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000471 |
24/03/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000472 |
24/03/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000473 |
24/03/2016 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000474 |
24/03/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000475 |
24/03/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000476 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000477 |
24/03/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000478 |
24/03/2016 |
R$ 1.202,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000479 |
24/03/2016 |
R$ 24.478,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000480 |
24/03/2016 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000481 |
24/03/2016 |
R$ 32.792,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000482 |
24/03/2016 |
R$ 52.087,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000483 |
24/03/2016 |
R$ 50.579,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000484 |
24/03/2016 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000485 |
24/03/2016 |
R$ 8.002,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000486 |
24/03/2016 |
R$ 4.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000487 |
24/03/2016 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000488 |
24/03/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000489 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000490 |
24/03/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000491 |
24/03/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000492 |
24/03/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000493 |
24/03/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000494 |
24/03/2016 |
R$ 2.170,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000495 |
24/03/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000496 |
24/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000497 |
24/03/2016 |
R$ 17.704,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000498 |
24/03/2016 |
R$ 26.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000499 |
24/03/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000500 |
24/03/2016 |
R$ 13.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000501 |
24/03/2016 |
R$ 9.504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000502 |
24/03/2016 |
R$ 4.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000503 |
24/03/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000504 |
24/03/2016 |
R$ 6.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000505 |
24/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
1000506 |
24/03/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000507 |
14/03/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000508 |
24/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000509 |
24/03/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
24/03/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000511 |
24/03/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000512 |
24/03/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000513 |
24/03/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000514 |
24/03/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000515 |
24/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000516 |
24/03/2016 |
R$ 3.057,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000517 |
24/03/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000518 |
24/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000519 |
24/03/2016 |
R$ 4.443,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000520 |
24/03/2016 |
R$ 20.289,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000521 |
24/03/2016 |
R$ 13.356,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000522 |
24/03/2016 |
R$ 838,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000523 |
24/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000524 |
24/03/2016 |
R$ 1.709,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000525 |
24/03/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000526 |
24/03/2016 |
R$ 9.126,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000527 |
24/03/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000528 |
24/03/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000529 |
24/03/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000530 |
24/03/2016 |
R$ 7.702,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
1000531 |
24/03/2016 |
R$ 1.938,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONRFOME RELATÓRIO RELÁTORIO SOCIAL. |
1000532 |
24/03/2016 |
R$ 1.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000533 |
21/03/2016 |
R$ 581,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000534 |
24/03/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 008/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000535 |
15/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000536 |
24/03/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000537 |
24/03/2016 |
R$ 256,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO BAIRRO FIGUEIREDOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000538 |
24/03/2016 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 013/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000539 |
15/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 012/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000540 |
15/03/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO Nº 011/2016 E ADITIVO Nº3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000541 |
15/03/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DOS PREGÔES Nº 009/2016 E 010/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000542 |
15/03/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000543 |
25/03/2016 |
R$ 2.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E PATRIMÔNIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
1000544 |
25/03/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOE QU REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000545 |
25/03/2016 |
R$ 276,61 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000546 |
25/03/2016 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000547 |
25/03/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE DEPOSITO CALCAO DO PROCESSO 09/2016 |
1000548 |
25/03/2016 |
R$ 2.546,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG 2850 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000549 |
11/03/2016 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CON LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1000550 |
25/03/2016 |
R$ 105,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CON LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1000551 |
25/03/2016 |
R$ 89,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000552 |
24/03/2016 |
R$ 216,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000553 |
24/03/2016 |
R$ 66,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000554 |
24/03/2016 |
R$ 294,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000555 |
24/03/2016 |
R$ 446,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000556 |
24/03/2016 |
R$ 542,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000557 |
24/03/2016 |
R$ 159,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000558 |
24/03/2016 |
R$ 616,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000559 |
24/03/2016 |
R$ 286,80 |
|
| REFERE-SE A REGARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000561 |
24/03/2016 |
R$ 447,00 |
|
| REFERE-SE A REGARGA E AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000562 |
24/03/2016 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000563 |
24/03/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000564 |
24/03/2016 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA REPARO DO CALÇAMENTO DO FINAL DA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000565 |
24/03/2016 |
R$ 7.040,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000566 |
24/03/2016 |
R$ 6.300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000567 |
24/03/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000568 |
24/03/2016 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000569 |
24/03/2016 |
R$ 1.812,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000570 |
24/03/2016 |
R$ 135,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000571 |
21/03/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000572 |
24/03/2016 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000574 |
23/03/2016 |
R$ 3,66 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000588 |
01/03/2016 |
R$ 9,25 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR VALTRA A950, ACIDENTADO NO ANO DE 2014, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000589 |
02/03/2016 |
R$ 9.820,80 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000591 |
08/03/2016 |
R$ 9.747,40 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000592 |
08/03/2016 |
R$ 56.235,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000593 |
08/03/2016 |
R$ 37.490,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000594 |
08/03/2016 |
R$ 36.360,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUM 7183, PUP 5110, NXX 1270 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000595 |
08/03/2016 |
R$ 8.713,95 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756 E QWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000596 |
02/03/2016 |
R$ 532,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HIK 5479 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000597 |
02/03/2016 |
R$ 150,36 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000598 |
02/03/2016 |
R$ 457,73 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000599 |
02/03/2016 |
R$ 176,11 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016 |
1000600 |
02/03/2016 |
R$ 641,66 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000601 |
02/03/2016 |
R$ 398,09 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000602 |
02/03/2016 |
R$ 242,74 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MARÇO DE 2016. |
1000603 |
02/03/2016 |
R$ 529,45 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NOPERIODO DE 02 A 04 DE MAEÇO DE 2016. |
1000604 |
02/03/2016 |
R$ 312,15 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000611 |
21/03/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ACIDENTADO PLACA OXI 8384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000161 |
11/03/2016 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. EXCEDENTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E FEVEREIRO/2016. |
4000171 |
02/03/2016 |
R$ 2.084,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA , NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000173 |
02/03/2016 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SADE DESTE MUNICIPIO |
4000174 |
02/03/2016 |
R$ 7.548,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO/2016 A 19 DE MARÇO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000175 |
02/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
4000176 |
02/03/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000177 |
02/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000178 |
02/03/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000179 |
02/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000180 |
02/03/2016 |
R$ 3.089,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000181 |
02/03/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000182 |
15/03/2016 |
R$ 53,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINONOLÂNDIA DE MINAS. |
4000183 |
01/03/2016 |
R$ 3.098,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000184 |
24/03/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000185 |
24/03/2016 |
R$ 2.076,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000186 |
24/03/2016 |
R$ 42.143,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000187 |
24/03/2016 |
R$ 26.850,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000188 |
24/03/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000189 |
24/03/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000190 |
24/03/2016 |
R$ 13.588,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000191 |
24/03/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000192 |
24/03/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000193 |
24/03/2016 |
R$ 4.046,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000194 |
24/03/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000195 |
24/03/2016 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000196 |
24/03/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000197 |
24/03/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2016 |
4000198 |
24/03/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000199 |
24/03/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
4000200 |
24/03/2016 |
R$ 24.371,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2016 |
4000201 |
24/03/2016 |
R$ 796,06 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000203 |
24/03/2016 |
R$ 166,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000204 |
25/03/2016 |
R$ 1.329,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUISTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. |
4000205 |
25/03/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000206 |
25/03/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000207 |
22/03/2016 |
R$ 683,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000208 |
22/03/2016 |
R$ 224,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000209 |
25/03/2016 |
R$ 91,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000210 |
25/03/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000211 |
21/03/2016 |
R$ 1.639,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000212 |
21/03/2016 |
R$ 804,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000213 |
24/03/2016 |
R$ 284,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000214 |
24/03/2016 |
R$ 55,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000215 |
24/03/2016 |
R$ 677,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000216 |
24/03/2016 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000217 |
24/03/2016 |
R$ 357,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE MARÇO/2016 A 19 DE ABRIL/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000218 |
25/03/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000219 |
22/03/2016 |
R$ 399,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000221 |
24/03/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSA´RIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000222 |
24/03/2016 |
R$ 162,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000223 |
24/03/2016 |
R$ 390,15 |
|
| EMPENH QUE SE EMITE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000233 |
01/03/2016 |
R$ 77,25 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 02 A |
4000234 |
02/03/2016 |
R$ 1.292,31 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000235 |
08/03/2016 |
R$ 133.890,00 |
|