| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000176 |
01/02/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A 8ª MEDIÇÃO DA AOBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA CONF CONVENIO |
1000177 |
01/02/2016 |
R$ 35.569,29 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000178 |
01/02/2016 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONCERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LIRA DO DIVINO- SAX ALTO E SAX TENOR. |
1000179 |
01/02/2016 |
R$ 1.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000180 |
01/02/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000181 |
01/02/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000183 |
01/02/2016 |
R$ 519,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000184 |
19/02/2016 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, NXX 1270 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000188 |
01/02/2016 |
R$ 3.364,00 |
|
| REFERE-SE REVISÃO GERAL PARA O ONIBUS ECOLAR PLACA PUP5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000194 |
01/02/2016 |
R$ 6.840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LCN8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000195 |
01/02/2016 |
R$ 23.547,21 |
|
| REFERE-SE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LCN8873 DA SECRETAROA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000196 |
01/02/2016 |
R$ 11.875,00 |
|
| REFERE-SE REVISÃO GERAL PARA O ONIBUS ECOLAR PLACA GLB7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000197 |
01/02/2016 |
R$ 14.725,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ECOLAR PLACA GLB7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000198 |
01/02/2016 |
R$ 7.900,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ECOLAR PLACA PUP5110, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000199 |
01/02/2016 |
R$ 9.873,31 |
|
| REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA ELOI PERPÉTUO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000200 |
01/02/2016 |
R$ 15.487,18 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000201 |
01/02/2016 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO DE EMERGÊNCIA PARA O VEÍCULO OQW 7060, DA CIDADE DE ITABIRA A DIVINOLÂNDIA EM VIAGEM DE BH A DIVINOLÂNDIA NO FERIADO DE CARNAVAL. |
1000202 |
01/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1000203 |
01/02/2016 |
R$ 4.667,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000204 |
01/02/2016 |
R$ 1.144,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENCAO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000205 |
01/02/2016 |
R$ 547,32 |
|
| REFERENTE A AQUSIIÇÃO D EMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000206 |
01/02/2016 |
R$ 7.213,40 |
|
| REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000207 |
01/02/2016 |
R$ 723,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000208 |
01/02/2016 |
R$ 280,50 |
|
| REFRENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000209 |
01/02/2016 |
R$ 362,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO NO 53º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000210 |
01/02/2016 |
R$ 815,00 |
|
| REFERENTE A REPARO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS RUI BARBOSA E MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000211 |
01/02/2016 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL |
1000212 |
23/02/2016 |
R$ 73,48 |
|
| REFERE-SE A AQUIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000213 |
04/02/2016 |
R$ 634,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000214 |
04/02/2016 |
R$ 443,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000215 |
04/02/2016 |
R$ 2.106,95 |
|
| REFERE-SE A PESTAÇÃO SE SERVIÇO DE CAPINA NO CORREGO SANTA CRUZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME CONTRATO. |
1000216 |
01/02/2016 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE DE CARGO COMISSIONADO CONFORME EM ANEXO |
1000217 |
01/02/2016 |
R$ 3.709,20 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA NO 53º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000223 |
01/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000224 |
24/02/2016 |
R$ 56,50 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE APRENTAÇÃO ARTISTICA DE DJ PARA O 53º ANIVERSARIO DA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000225 |
17/02/2016 |
R$ 931,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO CÓRREGO DOS PINTOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000226 |
17/02/2016 |
R$ 477,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000227 |
17/02/2016 |
R$ 1.513,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000228 |
01/02/2016 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000229 |
01/02/2016 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000230 |
01/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000231 |
01/02/2016 |
R$ 2.318,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000232 |
01/02/2016 |
R$ 774,76 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº OO3/2016 E 004/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000233 |
01/02/2016 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000234 |
01/02/2016 |
R$ 113,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000235 |
01/02/2016 |
R$ 309,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000236 |
01/02/2016 |
R$ 6,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000237 |
01/02/2016 |
R$ 910,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.02/2016 |
1000238 |
01/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000239 |
01/02/2016 |
R$ 354,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000240 |
01/02/2016 |
R$ 1.142,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CRAS |
1000241 |
01/02/2016 |
R$ 318,99 |
|
| REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000242 |
01/02/2016 |
R$ 3.954,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000243 |
01/02/2016 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000244 |
01/02/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000245 |
01/02/2016 |
R$ 63,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 35º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000246 |
01/02/2016 |
R$ 241,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000247 |
01/02/2016 |
R$ 454,30 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000248 |
17/02/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000249 |
17/02/2016 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000250 |
17/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000251 |
17/02/2016 |
R$ 5.275,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E PATRIMONIO, NO MUNICIPIO DE DIVI |
1000252 |
17/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000253 |
17/02/2016 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO EVENTO MINISTÉRIO PUBLICO ITINERANTE NO DIA 25/02/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000254 |
17/02/2016 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000255 |
17/02/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000256 |
17/02/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
1000257 |
16/02/2016 |
R$ 74,37 |
|
| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIANA GONÇALVES LINHARES, RESIDENTE NA RUA SANTA RITA, CONFORME DECRETO SOCIAL 84/2015. |
1000258 |
17/02/2016 |
R$ 6.517,00 |
|
| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DEBATEÇÃO E CAPINA DAS ESTRADAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000259 |
17/02/2016 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000260 |
17/02/2016 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000261 |
17/02/2016 |
R$ 303,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000262 |
17/02/2016 |
R$ 354,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000263 |
17/02/2016 |
R$ 503,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000264 |
17/02/2016 |
R$ 85,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000265 |
17/02/2016 |
R$ 2.419,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000266 |
17/02/2016 |
R$ 647,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000267 |
17/02/2016 |
R$ 943,41 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇADA NAS ESTRADAS DO CÓRREGO BANANAL- 13 DIAS TRABALHADOS |
1000268 |
17/02/2016 |
R$ 774,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000269 |
17/02/2016 |
R$ 3.500,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
1000270 |
02/02/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000271 |
17/02/2016 |
R$ 2.526,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000272 |
17/02/2016 |
R$ 3.725,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000273 |
17/02/2016 |
R$ 1.446,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000274 |
17/02/2016 |
R$ 158,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000275 |
17/02/2016 |
R$ 70,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIA CARENTE, COFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
1000276 |
17/02/2016 |
R$ 868,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DEVINOLANDIA DE MINAS. |
1000277 |
17/02/2016 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016 |
1000278 |
17/02/2016 |
R$ 4.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000279 |
25/02/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000280 |
25/02/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000281 |
25/02/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000282 |
25/02/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000283 |
25/02/2016 |
R$ 3.718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000284 |
25/02/2016 |
R$ 8.932,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000285 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000286 |
25/02/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000287 |
25/02/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000288 |
25/02/2016 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000289 |
25/02/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000290 |
25/02/2016 |
R$ 5.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000291 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000292 |
25/02/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000293 |
25/02/2016 |
R$ 586,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000294 |
25/02/2016 |
R$ 13.878,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000295 |
25/02/2016 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000296 |
25/02/2016 |
R$ 32.379,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000297 |
25/02/2016 |
R$ 37.233,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000298 |
25/02/2016 |
R$ 57.713,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000299 |
25/02/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000300 |
25/02/2016 |
R$ 3.730,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000301 |
25/02/2016 |
R$ 4.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000302 |
25/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000303 |
25/02/2016 |
R$ 3.702,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000304 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000305 |
25/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000306 |
25/02/2016 |
R$ 911,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000307 |
25/02/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000308 |
25/02/2016 |
R$ 2.924,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000309 |
25/02/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000310 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000311 |
25/02/2016 |
R$ 13.583,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000312 |
25/02/2016 |
R$ 26.648,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000313 |
25/02/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000314 |
25/02/2016 |
R$ 15.712,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000315 |
25/02/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000316 |
25/02/2016 |
R$ 4.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000317 |
25/02/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000318 |
25/02/2016 |
R$ 6.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000319 |
25/02/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000320 |
19/02/2016 |
R$ 264,14 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS DO JIU JITSU PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO EM BETIM E VITÓRIA-ES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000321 |
25/02/2016 |
R$ 4.750,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000322 |
25/02/2016 |
R$ 517,50 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº OO5/2016 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000323 |
22/02/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000324 |
25/02/2016 |
R$ 176,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000325 |
25/02/2016 |
R$ 382,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALZIAÇÃO DO 53º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000326 |
25/02/2016 |
R$ 654,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000327 |
25/02/2016 |
R$ 2.194,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000328 |
25/02/2016 |
R$ 131,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993. |
1000329 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PVL1756 |
1000330 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
1000331 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
1000332 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
1000333 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
1000334 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
1000335 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000336 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000337 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
1000338 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
1000339 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
1000340 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW 7060 |
1000341 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
1000342 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA ORC 8464 |
1000343 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
1000344 |
22/02/2016 |
R$ 290,90 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000345 |
01/02/2016 |
R$ 5.239,24 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
1000346 |
01/02/2016 |
R$ 906,71 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000347 |
01/02/2016 |
R$ 1.987,75 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000348 |
01/02/2016 |
R$ 1.646,53 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000349 |
01/02/2016 |
R$ 1.132,21 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUM 7183, PUP 5110 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000350 |
01/02/2016 |
R$ 3.921,23 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000351 |
01/02/2016 |
R$ 532,98 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000352 |
01/02/2016 |
R$ 2.832,64 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS GTM 9184, LCN 8873 E GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000353 |
01/02/2016 |
R$ 2.310,19 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PVL 1756, OWO 8993, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
1000354 |
01/02/2016 |
R$ 4.752,90 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000356 |
25/02/2016 |
R$ 1.512,40 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000357 |
25/02/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000358 |
25/02/2016 |
R$ 407,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM UMA SALA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARSOSA, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000359 |
25/02/2016 |
R$ 621,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000360 |
25/02/2016 |
R$ 942,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 15 FAIXAS COMEMORATIVAS, PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000361 |
25/02/2016 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 440 DE IMPRESSÕES E UM BANER, PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000362 |
25/02/2016 |
R$ 1.165,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000363 |
25/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL E GALPÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000364 |
25/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁRBITRO NO JOGO COMEMORATIVO DO 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, NO CAMPO DO SANTA RITA, NO DIA 28/02/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000365 |
25/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE EMPREITADA PARA PEQUENO REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000366 |
25/02/2016 |
R$ 596,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000367 |
25/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONF PROCESSO |
1000368 |
25/02/2016 |
R$ 73.550,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTARAIS PARA A FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE |
1000369 |
25/02/2016 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000370 |
25/02/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO |
1000371 |
25/02/2016 |
R$ 69,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000372 |
25/02/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000373 |
25/02/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000374 |
25/02/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000375 |
25/02/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000376 |
25/02/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000377 |
25/02/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000378 |
25/02/2016 |
R$ 661,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000379 |
25/02/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
1000380 |
25/02/2016 |
R$ 2.956,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000381 |
25/02/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000382 |
25/02/2016 |
R$ 3.214,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000383 |
25/02/2016 |
R$ 15.433,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000384 |
25/02/2016 |
R$ 10.663,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000385 |
25/02/2016 |
R$ 1.063,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000386 |
25/02/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000387 |
25/02/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000388 |
25/02/2016 |
R$ 1.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000389 |
25/02/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000390 |
25/02/2016 |
R$ 7.363,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000391 |
25/02/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000392 |
25/02/2016 |
R$ 142,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
1000393 |
25/02/2016 |
R$ 8.157,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
1000394 |
29/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 117 |
1000395 |
29/02/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000396 |
25/02/2016 |
R$ 117,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000397 |
25/02/2016 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000398 |
25/02/2016 |
R$ 569,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000399 |
25/02/2016 |
R$ 309,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000400 |
25/02/2016 |
R$ 577,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O DEPOSITO DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000401 |
25/02/2016 |
R$ 436,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000402 |
25/02/2016 |
R$ 1.111,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000403 |
25/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIARIAS PARA TENDAS, NO EVENTO MINISTÉRIO PÚBLICO ITINERANTE, DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
1000404 |
25/02/2016 |
R$ 916,00 |
|
| REFESE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O 53º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
1000405 |
25/02/2016 |
R$ 13.293,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA O EVENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ITINERANTE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000406 |
25/02/2016 |
R$ 349,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000407 |
25/02/2016 |
R$ 466,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DO 53ª ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000408 |
25/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS SOMSUNG SCX 5530, HP 1020, HP M1132 E SAMSUNG ML 2165 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000409 |
25/02/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMA ELASTICA PARA O EVENTO DO MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000410 |
25/02/2016 |
R$ 1.163,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000411 |
25/02/2016 |
R$ 7.996,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMGUNG 2850, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000412 |
25/02/2016 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016 E Nº 007/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000416 |
29/02/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000085 |
01/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000086 |
01/02/2016 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE ENDEMIA E DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000095 |
01/02/2016 |
R$ 1.040,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE JANEIRO/2016 a 19 DE FEVEREIRO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000096 |
01/02/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000097 |
01/02/2016 |
R$ 7.602,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000098 |
01/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000099 |
01/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
4000101 |
29/02/2016 |
R$ 1.480,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000103 |
02/02/2016 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.NASF |
4000104 |
01/02/2016 |
R$ 335,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000105 |
02/02/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000106 |
11/02/2016 |
R$ 183,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
4000107 |
01/02/2016 |
R$ 1.350,05 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES FEVEREIRO DE 2016. |
4000108 |
01/02/2016 |
R$ 6.974,70 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000111 |
17/02/2016 |
R$ 1.634,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000112 |
17/02/2016 |
R$ 1.710,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000113 |
17/02/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000114 |
17/02/2016 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000115 |
17/02/2016 |
R$ 1.634,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000116 |
17/02/2016 |
R$ 1.786,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000117 |
17/02/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO UNO VIVACE PLACA HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000118 |
17/02/2016 |
R$ 1.330,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
4000119 |
17/02/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
4000120 |
17/02/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000121 |
17/02/2016 |
R$ 487,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE EPDEMIOLAGIA/DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000122 |
17/02/2016 |
R$ 273,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABOTARORIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000123 |
17/02/2016 |
R$ 5.258,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000124 |
17/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000125 |
17/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000126 |
17/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000127 |
17/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000128 |
17/02/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000129 |
25/02/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000130 |
25/02/2016 |
R$ 2.287,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000131 |
25/02/2016 |
R$ 38.737,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000132 |
25/02/2016 |
R$ 25.181,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000133 |
25/02/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000134 |
25/02/2016 |
R$ 5.372,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000135 |
25/02/2016 |
R$ 13.588,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000136 |
25/02/2016 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000137 |
25/02/2016 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000138 |
25/02/2016 |
R$ 4.075,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000139 |
25/02/2016 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000140 |
25/02/2016 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000141 |
25/02/2016 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000142 |
25/02/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2016 |
4000143 |
25/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000144 |
25/02/2016 |
R$ 1.261,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2016 |
4000145 |
25/02/2016 |
R$ 23.448,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXI 8384 |
4000146 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 |
4000147 |
22/02/2016 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD 6717 |
4000148 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ 9209 |
4000149 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000150 |
22/02/2016 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
4000151 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 0844 |
4000152 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH03121 |
4000153 |
22/02/2016 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 1620 |
4000154 |
22/02/2016 |
R$ 105,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000155 |
25/02/2016 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000156 |
25/02/2016 |
R$ 315,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000157 |
25/02/2016 |
R$ 342,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2016. |
4000158 |
25/02/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000159 |
25/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000160 |
25/02/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000162 |
25/02/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000163 |
25/02/2016 |
R$ 83,30 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000164 |
23/02/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000165 |
18/02/2016 |
R$ 170,10 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000166 |
25/02/2016 |
R$ 468,98 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000167 |
25/02/2016 |
R$ 600,18 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
25/02/2016 |
R$ 549,93 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000169 |
25/02/2016 |
R$ 386,86 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000170 |
25/02/2016 |
R$ 157,00 |
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