| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000001 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000002 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 NO MINAS GERAIS |
1000003 |
04/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 02 PROCESSO 066/2014/OUTROS |
1000004 |
04/01/2016 |
R$ 3.809,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2015 |
1000005 |
04/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1000006 |
04/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000007 |
04/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000008 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000009 |
04/01/2016 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000010 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000011 |
04/01/2016 |
R$ 32.057,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000012 |
04/01/2016 |
R$ 373,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000013 |
04/01/2016 |
R$ 1.437,33 |
|
| REFERE-SE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000014 |
04/01/2016 |
R$ 7.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000015 |
04/01/2016 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000016 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000017 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000018 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(ARACAO DE TERRA) |
1000019 |
04/01/2016 |
R$ 35,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000020 |
04/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000021 |
04/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000022 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000023 |
04/01/2016 |
R$ 67.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A MÁQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000024 |
04/01/2016 |
R$ 475,00 |
|
| REFERENTE AO PROCESSO DE REFORMA DA CRECHE PADRE THIAGO, SITUADA NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 131 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000025 |
04/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000026 |
04/01/2016 |
R$ 150.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000027 |
04/01/2016 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
1000028 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000029 |
04/01/2016 |
R$ 72.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
1000030 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL |
1000031 |
04/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000032 |
04/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000033 |
04/01/2016 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000034 |
04/01/2016 |
R$ 7.440,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PUD 8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000035 |
04/01/2016 |
R$ 2.005,39 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HIK 5479 DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 887,76 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VALTRA 01 E PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000037 |
04/01/2016 |
R$ 1.656,43 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRADA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000038 |
04/01/2016 |
R$ 168,49 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000039 |
04/01/2016 |
R$ 1.446,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTA PREFEITURA |
1000040 |
04/01/2016 |
R$ 3.083,08 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000041 |
04/01/2016 |
R$ 317,25 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000042 |
04/01/2016 |
R$ 1.959,06 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PVL 1756, QWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2016. |
1000043 |
04/01/2016 |
R$ 3.482,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000049 |
04/01/2016 |
R$ 110.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000051 |
11/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM NOBREAKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000052 |
11/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000054 |
11/01/2016 |
R$ 331,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000055 |
11/01/2016 |
R$ 216,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000056 |
11/01/2016 |
R$ 753,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000057 |
11/01/2016 |
R$ 1.535,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000058 |
11/01/2016 |
R$ 1.241,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1000059 |
11/01/2016 |
R$ 1.339,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000060 |
11/01/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000061 |
11/01/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AULAS DE MAQUIAGEM, PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ATENDENDO AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000062 |
04/01/2016 |
R$ 1.745,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000063 |
04/01/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREA-MG |
1000064 |
11/01/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DO MES 06/2015 |
1000065 |
11/01/2016 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PASEP |
1000066 |
11/01/2016 |
R$ 5,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PASEP |
1000067 |
11/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) |
1000068 |
11/01/2016 |
R$ 6.060,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 0718070008799.(HERON PADILHA DE SOUZA MADEIRA) |
1000069 |
11/01/2016 |
R$ 6.060,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
1000070 |
11/01/2016 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
1000071 |
11/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PREGAO 001/2016 |
1000072 |
11/01/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
1000073 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000074 |
11/01/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E CONVÊNIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000075 |
11/01/2016 |
R$ 21.890,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000076 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000077 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000078 |
11/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000079 |
11/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000080 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000081 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000082 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000083 |
11/01/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000084 |
11/01/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVEIÇO DE ACESSO DE INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000085 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
1000086 |
11/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
1000087 |
11/01/2016 |
R$ 4.779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000088 |
11/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000089 |
11/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000090 |
11/01/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JANEIRO DE 2016 |
1000091 |
25/01/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NO CENTRO DA CIDADE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000092 |
27/01/2016 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000093 |
25/01/2016 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000094 |
25/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
1000095 |
25/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000096 |
25/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000097 |
25/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000098 |
25/01/2016 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000099 |
25/01/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000100 |
25/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000101 |
25/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000102 |
25/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000103 |
25/01/2016 |
R$ 3.346,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000104 |
25/01/2016 |
R$ 9.881,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000105 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000106 |
25/01/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000107 |
25/01/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000108 |
25/01/2016 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000109 |
25/01/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000110 |
25/01/2016 |
R$ 5.162,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000111 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000112 |
25/01/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000113 |
25/01/2016 |
R$ 1.704,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000114 |
25/01/2016 |
R$ 40.115,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000115 |
25/01/2016 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000116 |
25/01/2016 |
R$ 53.783,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000117 |
25/01/2016 |
R$ 6.773,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000118 |
25/01/2016 |
R$ 5.280,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000119 |
25/01/2016 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000120 |
25/01/2016 |
R$ 7.472,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000121 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000122 |
25/01/2016 |
R$ 3.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000123 |
25/01/2016 |
R$ 2.673,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000124 |
25/01/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000125 |
25/01/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000126 |
25/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000127 |
25/01/2016 |
R$ 10.767,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000128 |
25/01/2016 |
R$ 27.524,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000129 |
25/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000130 |
25/01/2016 |
R$ 11.762,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000131 |
25/01/2016 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000132 |
25/01/2016 |
R$ 4.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000133 |
25/01/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
1000134 |
25/01/2016 |
R$ 6.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000135 |
25/01/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000136 |
25/01/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000137 |
25/01/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000138 |
25/01/2016 |
R$ 2.624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000139 |
25/01/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000140 |
25/01/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000141 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000142 |
25/01/2016 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000143 |
25/01/2016 |
R$ 898,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000144 |
25/01/2016 |
R$ 10.728,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000145 |
25/01/2016 |
R$ 7.534,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000146 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000147 |
25/01/2016 |
R$ 1.491,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000148 |
25/01/2016 |
R$ 918,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000149 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016(AUTONOMO) |
1000150 |
25/01/2016 |
R$ 1.835,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000151 |
25/01/2016 |
R$ 893,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000152 |
25/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000153 |
25/01/2016 |
R$ 8.423,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000154 |
25/01/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
1000155 |
25/01/2016 |
R$ 7.522,51 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000156 |
25/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
1000157 |
25/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000158 |
25/01/2016 |
R$ 3.339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000159 |
25/01/2016 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000160 |
25/01/2016 |
R$ 5.280,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000161 |
25/01/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000162 |
25/01/2016 |
R$ 6.304,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000163 |
25/01/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000164 |
25/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
1000165 |
25/01/2016 |
R$ 1.750,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000166 |
25/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
1000167 |
25/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E BATEÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO MACUCO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000168 |
25/01/2016 |
R$ 1.429,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000169 |
25/01/2016 |
R$ 128,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000170 |
25/01/2016 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000171 |
25/01/2016 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS NO MES DE JANEIRO DE 2016. |
1000172 |
25/01/2016 |
R$ 8.536,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000173 |
25/01/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000174 |
25/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1000175 |
25/01/2016 |
R$ 479,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000182 |
25/01/2016 |
R$ 549,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
1000185 |
25/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
1000186 |
25/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
1000187 |
25/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAXA MP - MB 267 PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000189 |
11/01/2016 |
R$ 23,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000190 |
25/01/2016 |
R$ 875,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PROVENIENTE A HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(6 HORAS) |
1000191 |
25/01/2016 |
R$ 156,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000192 |
25/01/2016 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000193 |
25/01/2016 |
R$ 1.226,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000218 |
11/01/2016 |
R$ 1.069,63 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000219 |
11/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000220 |
11/01/2016 |
R$ 965,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000221 |
25/01/2016 |
R$ 2.357,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA ATENDER A FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS DANIFICADAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 07 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA 84/2015. |
1000222 |
26/01/2016 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
04/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000010 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000011 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000012 |
04/01/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA: NHN 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000013 |
04/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000014 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000015 |
04/01/2016 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000016 |
04/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA NO PROGRAMA DE CHAGAS NO PERÍODO 23/11/2015 A 23/12/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000017 |
04/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000018 |
04/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
4000019 |
04/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2016 |
4000020 |
04/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000021 |
04/01/2016 |
R$ 170,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000022 |
04/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
04/01/2016 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
04/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000026 |
11/01/2016 |
R$ 9.130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000027 |
11/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000028 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000029 |
11/01/2016 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 |
4000030 |
11/01/2016 |
R$ 354,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
4000031 |
11/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
4000032 |
11/01/2016 |
R$ 24.000,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2 |
4000035 |
04/01/2016 |
R$ 10.186,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 148 |
4000040 |
04/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000041 |
11/01/2016 |
R$ 295,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000042 |
11/01/2016 |
R$ 8.620,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL |
4000043 |
08/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE PSA-CAMPANHA DE PREVENÇÃO REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000044 |
11/01/2016 |
R$ 2.844,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000045 |
11/01/2016 |
R$ 1.691,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000046 |
11/01/2016 |
R$ 539,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO PSIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 |
4000047 |
25/01/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 |
4000048 |
25/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000049 |
25/01/2016 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000050 |
25/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000051 |
25/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000052 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000053 |
25/01/2016 |
R$ 485,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000054 |
25/01/2016 |
R$ 796,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000056 |
25/01/2016 |
R$ 790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000057 |
25/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000058 |
25/01/2016 |
R$ 2.489,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000059 |
25/01/2016 |
R$ 24.491,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000060 |
25/01/2016 |
R$ 26.881,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000061 |
25/01/2016 |
R$ 2.198,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000062 |
25/01/2016 |
R$ 7.900,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000063 |
25/01/2016 |
R$ 22.797,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000064 |
25/01/2016 |
R$ 363,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000065 |
25/01/2016 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000066 |
25/01/2016 |
R$ 3.864,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000067 |
25/01/2016 |
R$ 157,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000068 |
25/01/2016 |
R$ 2.678,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000069 |
25/01/2016 |
R$ 1.642,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2016 |
4000070 |
25/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2016 |
4000071 |
25/01/2016 |
R$ 19.390,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000072 |
25/01/2016 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
4000073 |
25/01/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000074 |
25/01/2016 |
R$ 1.560,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000075 |
25/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000076 |
25/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLÓGO PARA O NASF, NOS DIAS 11/01/2016 A 17/01/2016 E DE 01/02/2016 A 09/02/2016 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPICIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000077 |
25/01/2016 |
R$ 911,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000078 |
25/01/2016 |
R$ 135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000080 |
25/01/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000081 |
25/01/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000082 |
25/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000083 |
25/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A ACALIBRAÇÃO COM LAUDO E TROCA DAS PÊRAS DO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000084 |
25/01/2016 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000087 |
25/01/2016 |
R$ 36.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000088 |
25/01/2016 |
R$ 29.621,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
4000089 |
25/01/2016 |
R$ 56.238,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 |
4000090 |
25/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 |
4000091 |
25/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO/2015 A 19 DE JANEIRO/2016, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000092 |
25/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
4000093 |
25/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000094 |
25/01/2016 |
R$ 393,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000100 |
25/01/2016 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000102 |
25/01/2016 |
R$ 76,00 |
|