| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002253 |
01/12/2015 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002254 |
01/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002255 |
01/12/2015 |
R$ 3.086,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002256 |
01/12/2015 |
R$ 9.014,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002257 |
01/12/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002258 |
01/12/2015 |
R$ 9.151,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002259 |
01/12/2015 |
R$ 3.726,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002260 |
01/12/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002261 |
01/12/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002262 |
01/12/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002263 |
01/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002264 |
01/12/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002265 |
01/12/2015 |
R$ 591,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002267 |
01/12/2015 |
R$ 28.096,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002268 |
01/12/2015 |
R$ 27.248,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002269 |
01/12/2015 |
R$ 46.951,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002270 |
01/12/2015 |
R$ 2.889,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002271 |
01/12/2015 |
R$ 3.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002272 |
01/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002273 |
01/12/2015 |
R$ 3.717,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002274 |
01/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002275 |
01/12/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002276 |
01/12/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002277 |
01/12/2015 |
R$ 1.336,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002278 |
01/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002279 |
01/12/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002280 |
01/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002281 |
01/12/2015 |
R$ 12.296,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002282 |
01/12/2015 |
R$ 19.220,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002283 |
01/12/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002284 |
01/12/2015 |
R$ 15.234,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002285 |
01/12/2015 |
R$ 8.819,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002286 |
01/12/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002287 |
01/12/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002288 |
01/12/2015 |
R$ 448,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002289 |
01/12/2015 |
R$ 722,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002290 |
01/12/2015 |
R$ 14.913,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002291 |
01/12/2015 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002292 |
01/12/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002293 |
01/12/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002294 |
01/12/2015 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002295 |
01/12/2015 |
R$ 2.814,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002296 |
01/12/2015 |
R$ 804,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002297 |
01/12/2015 |
R$ 1.611,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002298 |
01/12/2015 |
R$ 17.214,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002299 |
01/12/2015 |
R$ 9.978,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
1002300 |
01/12/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002301 |
01/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002302 |
01/12/2015 |
R$ 914,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002303 |
01/12/2015 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002304 |
01/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002305 |
01/12/2015 |
R$ 7.771,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002306 |
01/12/2015 |
R$ 6.562,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002307 |
01/12/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
1002308 |
01/12/2015 |
R$ 800,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1002309 |
01/12/2015 |
R$ 9.066,67 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC |
1002331 |
07/12/2015 |
R$ 66.434,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA . |
1002337 |
03/12/2015 |
R$ 75,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002338 |
07/12/2015 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DO TIME DE FUTEBOL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002339 |
07/12/2015 |
R$ 2.364,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
1002340 |
07/12/2015 |
R$ 104,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
1002341 |
07/12/2015 |
R$ 126,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002342 |
07/12/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA CAERENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002343 |
07/12/2015 |
R$ 68,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFORM |
1002344 |
07/12/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO RESTANTES DAS PARCELA DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1002345 |
07/12/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
1002348 |
14/12/2015 |
R$ 32.255,87 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002349 |
14/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO DOS VEÍCULOS LCN 8873, GLB 7406 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002350 |
14/12/2015 |
R$ 2.538,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002351 |
07/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINIL PERSONALIZADO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002352 |
07/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002353 |
07/12/2015 |
R$ 2.718,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002356 |
07/12/2015 |
R$ 903,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DO SANTANA, SENDO QUATRO DIAS TRABALHADOS |
1002357 |
14/12/2015 |
R$ 178,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002358 |
07/12/2015 |
R$ 596,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO TN 118 BH 215 PARA A MÁQUINA KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002359 |
14/12/2015 |
R$ 324,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002361 |
21/12/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
1002362 |
07/12/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DO MES 11/2015 |
1002363 |
14/12/2015 |
R$ 39,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002364 |
01/12/2015 |
R$ 1.809,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002365 |
01/12/2015 |
R$ 2.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO 02 |
1002366 |
14/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002367 |
14/12/2015 |
R$ 1.136,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002368 |
14/12/2015 |
R$ 222,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002369 |
14/12/2015 |
R$ 1.199,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002370 |
21/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAV SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002371 |
14/12/2015 |
R$ 428,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002372 |
14/12/2015 |
R$ 2.851,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
1002373 |
21/12/2015 |
R$ 4.838,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002374 |
14/12/2015 |
R$ 262,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
1002375 |
14/12/2015 |
R$ 420,80 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002376 |
14/12/2015 |
R$ 604,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002377 |
14/12/2015 |
R$ 4.711,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FÚNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1002378 |
14/12/2015 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE IPTU 2014 PAGO EM DUPLICIDADE. |
1002379 |
17/12/2015 |
R$ 915,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002380 |
14/12/2015 |
R$ 322,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002381 |
14/12/2015 |
R$ 153,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 36º JUBILEU DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002382 |
14/12/2015 |
R$ 1.434,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002383 |
14/12/2015 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002384 |
14/12/2015 |
R$ 2.607,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002385 |
14/12/2015 |
R$ 135,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, USINA DE RECICLAGEM, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002386 |
14/12/2015 |
R$ 1.210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002387 |
14/12/2015 |
R$ 855,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002388 |
28/12/2015 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002389 |
28/12/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002390 |
28/12/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002391 |
28/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002392 |
28/12/2015 |
R$ 8.561,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002393 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002394 |
28/12/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002395 |
28/12/2015 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002396 |
28/12/2015 |
R$ 2.916,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002397 |
28/12/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002398 |
28/12/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002399 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002400 |
28/12/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002402 |
28/12/2015 |
R$ 31.467,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002403 |
28/12/2015 |
R$ 57.403,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002404 |
28/12/2015 |
R$ 3.895,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002405 |
28/12/2015 |
R$ 4.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002406 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002407 |
28/12/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002408 |
28/12/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002409 |
28/12/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002410 |
28/12/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002411 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002412 |
28/12/2015 |
R$ 23.469,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002413 |
28/12/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002414 |
28/12/2015 |
R$ 7.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002415 |
28/12/2015 |
R$ 4.040,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002416 |
28/12/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002417 |
28/12/2015 |
R$ 63.082,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002418 |
28/12/2015 |
R$ 10.254,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002419 |
28/12/2015 |
R$ 6.078,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002420 |
28/12/2015 |
R$ 1.199,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002421 |
28/12/2015 |
R$ 31.471,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002422 |
28/12/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002423 |
28/12/2015 |
R$ 1.838,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002424 |
28/12/2015 |
R$ 5.737,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002425 |
28/12/2015 |
R$ 2.303,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002426 |
28/12/2015 |
R$ 35.687,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002427 |
28/12/2015 |
R$ 24.944,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002428 |
28/12/2015 |
R$ 12.580,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002429 |
28/12/2015 |
R$ 873,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
1002430 |
28/12/2015 |
R$ 1.751,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015( inss dos autonomos) |
1002431 |
28/12/2015 |
R$ 2.665,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002432 |
28/12/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002433 |
28/12/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002434 |
28/12/2015 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002435 |
28/12/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002436 |
28/12/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002437 |
28/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002438 |
28/12/2015 |
R$ 3.253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002439 |
28/12/2015 |
R$ 804,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002440 |
28/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002441 |
28/12/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002442 |
28/12/2015 |
R$ 1.371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002443 |
28/12/2015 |
R$ 15.115,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002444 |
28/12/2015 |
R$ 9.587,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002445 |
28/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002446 |
28/12/2015 |
R$ 1.799,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002447 |
28/12/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002448 |
28/12/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002449 |
28/12/2015 |
R$ 182,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002450 |
28/12/2015 |
R$ 6.526,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
1002451 |
28/12/2015 |
R$ 8.894,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
1002452 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
1002453 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS |
1002454 |
21/12/2015 |
R$ 6,53 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002455 |
21/12/2015 |
R$ 239,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ONIBUS PARA VIAGEM A CORONEL FABRICIANO PARA CAMPEONATO DE JIU-JITSU QUE OCORREU NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2015 PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS DE DIVINOLAND |
1002456 |
21/12/2015 |
R$ 1.734,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002457 |
21/12/2015 |
R$ 849,60 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 043/2015 NO MINAS GERAIS |
1002458 |
14/12/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002459 |
21/12/2015 |
R$ 776,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002460 |
04/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120K |
1002461 |
28/12/2015 |
R$ 2.980,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002462 |
28/12/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002463 |
28/12/2015 |
R$ 1.166,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002464 |
28/12/2015 |
R$ 339,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DO MES 09/2015 |
1002465 |
28/12/2015 |
R$ 40,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002466 |
28/12/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002467 |
28/12/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TÁXI PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002468 |
28/12/2015 |
R$ 627,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO |
1002469 |
28/12/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002470 |
28/12/2015 |
R$ 1.272,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO |
1002471 |
28/12/2015 |
R$ 1.254,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002472 |
28/12/2015 |
R$ 4.575,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO HYDO ADV 20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE |
1002473 |
28/12/2015 |
R$ 284,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002474 |
28/12/2015 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE A PARCELA 018 DO MES 11/2015 |
1002475 |
28/12/2015 |
R$ 179,96 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1002476 |
28/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002477 |
28/12/2015 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EVENTOS DE FORMATURAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENISNO FUNDAMENTAL I DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002478 |
28/12/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A ATENDER FAMILIA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 |
1002479 |
28/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002481 |
28/12/2015 |
R$ 2.610,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR DO LAVADOR DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002482 |
28/12/2015 |
R$ 348,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOR DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002483 |
28/12/2015 |
R$ 282,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS ANALISES AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIV. DE MI |
1002484 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A ATENDER FAMILIA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002485 |
28/12/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO CONFORME BENEFICIO 166.1026438-3 |
1002486 |
29/12/2015 |
R$ 6.601,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MES 12/2015 |
1002487 |
30/12/2015 |
R$ 672,55 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002488 |
28/12/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1002489 |
28/12/2015 |
R$ 44,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002490 |
28/12/2015 |
R$ 8.473,43 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REFORMA E PARTE DE CONSTRUCAO DA PONTE NA RUA ELOY PERPETUO EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002491 |
28/12/2015 |
R$ 14.446,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002492 |
28/12/2015 |
R$ 53,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002493 |
28/12/2015 |
R$ 1.113,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002494 |
28/12/2015 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS(VASSOURAS ) |
1002495 |
28/12/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002496 |
28/12/2015 |
R$ 244,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002497 |
28/12/2015 |
R$ 311,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002498 |
28/12/2015 |
R$ 636,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE EM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002499 |
28/12/2015 |
R$ 621,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002500 |
28/12/2015 |
R$ 376,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, USINA DE RECICLAGEM DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002501 |
28/12/2015 |
R$ 252,02 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
1002502 |
01/12/2015 |
R$ 841,92 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
1002503 |
28/12/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPETUO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002504 |
28/12/2015 |
R$ 2.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000908 |
09/12/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000909 |
09/12/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000910 |
09/12/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000911 |
09/12/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000912 |
09/12/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000913 |
01/12/2015 |
R$ 22.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000914 |
01/12/2015 |
R$ 29.776,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000915 |
01/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000916 |
01/12/2015 |
R$ 1.805,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000917 |
01/12/2015 |
R$ 9.285,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000919 |
01/12/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000920 |
01/12/2015 |
R$ 3.966,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000921 |
01/12/2015 |
R$ 3.418,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000922 |
01/12/2015 |
R$ 919,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2015 |
4000923 |
01/12/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2015 |
4000924 |
01/12/2015 |
R$ 18.556,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
4000929 |
07/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000931 |
07/12/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DO SALDO DE CONVENIO N 899/2014 |
4000932 |
03/12/2015 |
R$ 5.383,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
4000933 |
07/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000934 |
14/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000935 |
09/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DE MINAS |
4000936 |
09/12/2015 |
R$ 3.680,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000937 |
09/12/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000938 |
15/12/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OPQ 3051, HNH 0321 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000941 |
07/12/2015 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000942 |
08/12/2015 |
R$ 2.716,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000943 |
14/12/2015 |
R$ 1.029,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000944 |
14/12/2015 |
R$ 1.708,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000945 |
14/12/2015 |
R$ 412,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000947 |
14/12/2015 |
R$ 6.566,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000948 |
14/12/2015 |
R$ 397,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000949 |
14/12/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OPQ 3051, HNH 0321 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000950 |
14/12/2015 |
R$ 850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000951 |
11/12/2015 |
R$ 166,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000952 |
18/12/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000953 |
14/12/2015 |
R$ 3.000,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000954 |
14/12/2015 |
R$ 168,62 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000955 |
14/12/2015 |
R$ 298,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000956 |
14/12/2015 |
R$ 414,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000957 |
28/12/2015 |
R$ 23.633,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000958 |
28/12/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000959 |
28/12/2015 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000960 |
28/12/2015 |
R$ 11.883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000961 |
28/12/2015 |
R$ 4.981,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000962 |
28/12/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000963 |
28/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000964 |
28/12/2015 |
R$ 79.419,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000965 |
28/12/2015 |
R$ 9.149,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000966 |
28/12/2015 |
R$ 8.839,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000967 |
28/12/2015 |
R$ 6.108,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
4000968 |
28/12/2015 |
R$ 1.488,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
4000969 |
28/12/2015 |
R$ 21.537,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000970 |
28/12/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
4000971 |
28/12/2015 |
R$ 979,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000972 |
28/12/2015 |
R$ 765,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000973 |
28/12/2015 |
R$ 1.948,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICA GERAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000974 |
21/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, GINECOLOGISTA, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000975 |
21/12/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
4000977 |
28/12/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000978 |
21/12/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000979 |
28/12/2015 |
R$ 407,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000980 |
28/12/2015 |
R$ 316,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
4000982 |
14/12/2015 |
R$ 172,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000983 |
28/12/2015 |
R$ 566,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000984 |
28/12/2015 |
R$ 320,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000985 |
14/12/2015 |
R$ 234,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000987 |
28/12/2015 |
R$ 279,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000988 |
28/12/2015 |
R$ 766,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000989 |
28/12/2015 |
R$ 347,53 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000990 |
28/12/2015 |
R$ 762,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000991 |
28/12/2015 |
R$ 699,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000992 |
28/12/2015 |
R$ 189,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000993 |
28/12/2015 |
R$ 353,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000994 |
28/12/2015 |
R$ 1.433,25 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000995 |
28/12/2015 |
R$ 70,70 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000996 |
28/12/2015 |
R$ 444,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/11/2015 A 19/12/2015. |
4000997 |
28/12/2015 |
R$ 2.500,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000998 |
28/12/2015 |
R$ 196,02 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 |
4000999 |
28/12/2015 |
R$ 999,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICA GERAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4001000 |
21/12/2015 |
R$ 19.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001001 |
28/12/2015 |
R$ 276,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001002 |
28/12/2015 |
R$ 58,25 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4001003 |
28/12/2015 |
R$ 357,80 |
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| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4001004 |
28/12/2015 |
R$ 53,00 |
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