| REFERE-SE A SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NO DIA 12/10/2015 DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001893 |
05/10/2015 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001915 |
15/10/2015 |
R$ 703,80 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE O 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001946 |
05/10/2015 |
R$ 7.099,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 |
1001953 |
05/10/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE 15 FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001955 |
05/10/2015 |
R$ 722,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001957 |
02/10/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES QUE MINISTRARAM CURSO DE ARTESANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001958 |
05/10/2015 |
R$ 626,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 |
1001959 |
05/10/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA PARA A SEC DE AULTURA DESTE MUNICIPIO |
1001960 |
01/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001961 |
05/10/2015 |
R$ 697,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA A |
1001962 |
13/10/2015 |
R$ 2.407,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001963 |
05/10/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
1001964 |
13/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
1001965 |
13/10/2015 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
1001966 |
19/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1001967 |
05/10/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL. |
1001968 |
19/10/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001969 |
19/10/2015 |
R$ 15.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015. |
1001970 |
19/10/2015 |
R$ 2.722,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001975 |
01/10/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PERNOITE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DURANTE AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECI |
1001977 |
13/10/2015 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, SENDO 05 DIAS TRABALHADOS. |
1001978 |
19/10/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACAS: PUP 5110 E LCN 8873(TRANSPORTE ESCOLAR) |
1001979 |
19/10/2015 |
R$ 592,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O 36º JUBILE |
1001980 |
19/10/2015 |
R$ 722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
1001981 |
19/10/2015 |
R$ 281,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1001982 |
19/10/2015 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
1001983 |
19/10/2015 |
R$ 308,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
1001984 |
19/10/2015 |
R$ 510,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(MATERIAL DE LIMPEZA) |
1001985 |
19/10/2015 |
R$ 153,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 |
1001986 |
19/10/2015 |
R$ 296,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO BAIRRO FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. |
1001987 |
22/10/2015 |
R$ 96.858,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1001988 |
05/10/2015 |
R$ 217,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
1001989 |
19/10/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES PINTO JUNIOR |
1001990 |
19/10/2015 |
R$ 22.304,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 01 DO PROCESSO 071/2015 NO MINAS GERAIS |
1001991 |
15/10/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 01 BEBEDOURO, PANELAS DE PRESSÃO, LIQUIDIFICADOR E FOGÃO INDUSTRIAL |
1001992 |
19/10/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1001993 |
19/10/2015 |
R$ 549,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001995 |
22/10/2015 |
R$ 3.103,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE ROUPA PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1001996 |
22/10/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1001997 |
26/10/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1001998 |
26/10/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1001999 |
26/10/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002000 |
26/10/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002001 |
26/10/2015 |
R$ 4.905,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002002 |
26/10/2015 |
R$ 8.554,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002003 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002004 |
26/10/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002005 |
26/10/2015 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002006 |
26/10/2015 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002007 |
26/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002008 |
26/10/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002009 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002010 |
26/10/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002011 |
26/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002012 |
26/10/2015 |
R$ 20.820,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002013 |
26/10/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002014 |
26/10/2015 |
R$ 29.772,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002015 |
26/10/2015 |
R$ 39.464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002016 |
26/10/2015 |
R$ 59.022,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002017 |
26/10/2015 |
R$ 4.504,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002018 |
26/10/2015 |
R$ 3.653,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002019 |
26/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002020 |
26/10/2015 |
R$ 3.168,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002021 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002022 |
26/10/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002023 |
26/10/2015 |
R$ 3.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002024 |
26/10/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002025 |
26/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002026 |
26/10/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002027 |
26/10/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002028 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002029 |
26/10/2015 |
R$ 18.992,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002030 |
26/10/2015 |
R$ 23.900,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002031 |
26/10/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002032 |
26/10/2015 |
R$ 18.390,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002033 |
26/10/2015 |
R$ 8.990,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002034 |
26/10/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002035 |
26/10/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002036 |
26/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002037 |
26/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002038 |
26/10/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002039 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002040 |
26/10/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002041 |
26/10/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002042 |
26/10/2015 |
R$ 1.566,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002043 |
26/10/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002044 |
26/10/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002045 |
26/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002046 |
26/10/2015 |
R$ 3.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002047 |
26/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002048 |
26/10/2015 |
R$ 2.723,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002049 |
26/10/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002050 |
26/10/2015 |
R$ 17.881,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002051 |
26/10/2015 |
R$ 11.065,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002052 |
26/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1002053 |
26/10/2015 |
R$ 4.222,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002054 |
26/10/2015 |
R$ 1.637,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002055 |
26/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002056 |
26/10/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002057 |
26/10/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002058 |
26/10/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002059 |
26/10/2015 |
R$ 7.049,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
1002060 |
26/10/2015 |
R$ 8.762,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
1002061 |
26/10/2015 |
R$ 218,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO COM O TJMG. |
1002063 |
26/10/2015 |
R$ 2.979,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL CONFORME CONCILIACAO DE PRECATORIO COM TJEMG |
1002064 |
26/10/2015 |
R$ 2.979,67 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA SEC DE ADMINISTRACAO |
1002065 |
22/10/2015 |
R$ 3.460,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1002066 |
23/10/2015 |
R$ 280,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FÚNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MATERIAL PARA DOACAO) |
1002067 |
23/10/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1002068 |
23/10/2015 |
R$ 12.620,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(REF ELETROLUX E LIQ ARNO) |
1002069 |
26/10/2015 |
R$ 3.137,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
1002070 |
26/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1002071 |
26/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
1002072 |
26/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002073 |
26/10/2015 |
R$ 419,60 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1002074 |
26/10/2015 |
R$ 2.880,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO,SENDO 4 DIÁRIAS DE SOM DE MÉDIO PORTE E 2 DIÁRIAS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O 36º JUBILEU |
1002076 |
26/10/2015 |
R$ 6.040,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002077 |
26/10/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
1002078 |
26/10/2015 |
R$ 1.582,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
1002079 |
26/10/2015 |
R$ 6.090,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CRAS |
1002080 |
26/10/2015 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 10/2015 |
1002081 |
26/10/2015 |
R$ 11,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002082 |
21/10/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE JUROS. |
1002083 |
27/10/2015 |
R$ 10,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1002084 |
26/10/2015 |
R$ 116,50 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRANSPORTE ESCOLAR) |
1002085 |
26/10/2015 |
R$ 17.948,12 |
|
| REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(TRASNPORTE ESCOLAR) |
1002086 |
26/10/2015 |
R$ 20.760,27 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002087 |
26/10/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1002095 |
26/10/2015 |
R$ 322,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002096 |
26/10/2015 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
1002097 |
26/10/2015 |
R$ 1.547,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PAIF) |
1002098 |
26/10/2015 |
R$ 782,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002109 |
26/10/2015 |
R$ 447,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002119 |
20/10/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA GEORGINO RICARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. |
1002120 |
26/10/2015 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002144 |
20/10/2015 |
R$ 2.861,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002145 |
20/10/2015 |
R$ 877,60 |
|
| REFERENTE 20 DIAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES AGOSTO. |
4000770 |
05/10/2015 |
R$ 9.000,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEÍCULO DE PLACA GQQ 1323 DANIFICADO PELA AMBULÂNCIA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA. |
4000789 |
05/10/2015 |
R$ 7.990,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000793 |
05/10/2015 |
R$ 93,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ALCCOL 70% PARA A MANYUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
4000794 |
05/10/2015 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH 0321 |
4000795 |
07/10/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000796 |
19/10/2015 |
R$ 146,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000797 |
19/10/2015 |
R$ 242,57 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000798 |
19/10/2015 |
R$ 199,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000799 |
26/10/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000800 |
26/10/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RFERENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF. |
4000801 |
19/10/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000802 |
23/10/2015 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000803 |
05/10/2015 |
R$ 122,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000804 |
05/10/2015 |
R$ 256,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000805 |
26/10/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000806 |
26/10/2015 |
R$ 2.322,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000807 |
26/10/2015 |
R$ 46.448,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000808 |
26/10/2015 |
R$ 23.870,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000809 |
26/10/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000810 |
26/10/2015 |
R$ 11.883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000811 |
26/10/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000812 |
26/10/2015 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000813 |
26/10/2015 |
R$ 6.436,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000814 |
26/10/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000815 |
26/10/2015 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000816 |
26/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000817 |
26/10/2015 |
R$ 2.311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015(inss dos autonomo) |
4000818 |
26/10/2015 |
R$ 2.300,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2015 |
4000819 |
26/10/2015 |
R$ 24.271,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000820 |
26/10/2015 |
R$ 4.005,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2015 |
4000821 |
26/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000822 |
26/10/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000823 |
16/10/2015 |
R$ 5.581,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000825 |
26/10/2015 |
R$ 147,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000826 |
26/10/2015 |
R$ 1.222,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
4000827 |
26/10/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
4000828 |
26/10/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. |
4000829 |
26/10/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO NASF. |
4000830 |
26/10/2015 |
R$ 698,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 |
4000831 |
26/10/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000832 |
26/10/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000833 |
26/10/2015 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVER) |
4000834 |
26/10/2015 |
R$ 7.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000835 |
26/10/2015 |
R$ 542,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
4000836 |
26/10/2015 |
R$ 2.848,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000837 |
26/10/2015 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000838 |
26/10/2015 |
R$ 3.108,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000839 |
26/10/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000841 |
26/10/2015 |
R$ 707,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/09/2015 A 19/10/2015. |
4000842 |
20/10/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
4000845 |
26/10/2015 |
R$ 80,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000853 |
22/10/2015 |
R$ 461,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000857 |
26/10/2015 |
R$ 437,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE . |
4000986 |
15/10/2015 |
R$ 400,00 |
|