| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR EROS BIONDINI NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001746 |
01/09/2015 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001747 |
01/09/2015 |
R$ 1.041,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1001748 |
01/09/2015 |
R$ 201,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001751 |
01/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001752 |
01/09/2015 |
R$ 726,85 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DIVINO DO ROSÁRIO DE TIMÓTEO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001759 |
01/09/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
1001766 |
01/09/2015 |
R$ 1.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001767 |
01/09/2015 |
R$ 3.851,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001769 |
04/09/2015 |
R$ 31.294,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718150017959 |
1001770 |
01/09/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANCA DE RECURSOS HIDRICOS IGAM DA BACIA DO RIO SUACUI GRANDE. TERCEIRO TRIMENSTRE |
1001771 |
01/09/2015 |
R$ 420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
1001772 |
16/09/2015 |
R$ 18.807,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001778 |
01/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.TP 6/2015 |
1001779 |
01/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E ARTESANATO PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001780 |
01/09/2015 |
R$ 3.941,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001781 |
01/09/2015 |
R$ 1.554,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001782 |
01/09/2015 |
R$ 1.022,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001783 |
01/09/2015 |
R$ 269,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001784 |
01/09/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001785 |
01/09/2015 |
R$ 328,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEBERO ALIMENTICIO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001786 |
04/09/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001787 |
04/09/2015 |
R$ 184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO PROCESSO 00091205520134013813 |
1001788 |
04/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO COM A UNIAO CON FPROCESSO 00091214020134013813 |
1001789 |
04/09/2015 |
R$ 13,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMNPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA. |
1001790 |
16/09/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001791 |
16/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001792 |
01/09/2015 |
R$ 671,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULO DO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001793 |
16/09/2015 |
R$ 4.394,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001794 |
01/09/2015 |
R$ 768,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001795 |
01/09/2015 |
R$ 3.695,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001796 |
01/09/2015 |
R$ 722,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001797 |
01/09/2015 |
R$ 442,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001798 |
01/09/2015 |
R$ 96,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001799 |
01/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRADE ARADORA DO GIRICO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001800 |
01/09/2015 |
R$ 2.106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA HIDRÁULICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001801 |
01/09/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PVL 1456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001802 |
01/09/2015 |
R$ 1.748,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EXPERESSO E CIA NO 36º JUBILEU DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015. |
1001803 |
16/09/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1001804 |
14/09/2015 |
R$ 2.268,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001805 |
16/09/2015 |
R$ 104,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA SEREM USADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001807 |
17/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SAIA MALHA GODE DUPLO PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001808 |
17/09/2015 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG.42015000002711832 |
1001809 |
17/09/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO A PEDIDO DO FUNCIONARIO ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA CONFORME TERMO EM ANEXO |
1001810 |
11/09/2015 |
R$ 14.916,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME LAUDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001811 |
17/09/2015 |
R$ 291,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001812 |
17/09/2015 |
R$ 849,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001813 |
17/09/2015 |
R$ 515,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001814 |
17/09/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001815 |
17/09/2015 |
R$ 124,46 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001816 |
17/09/2015 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001817 |
17/09/2015 |
R$ 222,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001818 |
17/09/2015 |
R$ 248,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001819 |
17/09/2015 |
R$ 1.689,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001820 |
17/09/2015 |
R$ 596,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001821 |
17/09/2015 |
R$ 1.950,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001822 |
21/09/2015 |
R$ 1.546,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001823 |
21/09/2015 |
R$ 1.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001824 |
21/09/2015 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1001825 |
21/09/2015 |
R$ 457,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À DOAÇÃO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO A TEMPESTADE DE GRANIZO QUE ATINGIU O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001826 |
21/09/2015 |
R$ 3.223,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PARTE INTERNA 2º PISO E EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ADIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001827 |
21/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001828 |
17/09/2015 |
R$ 429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001829 |
17/09/2015 |
R$ 418,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE OBRAS) |
1001830 |
21/09/2015 |
R$ 263,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001831 |
21/09/2015 |
R$ 398,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001832 |
24/09/2015 |
R$ 7.029,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001833 |
24/09/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001834 |
24/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001835 |
24/09/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001836 |
24/09/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001837 |
24/09/2015 |
R$ 8.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001838 |
24/09/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001839 |
24/09/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001840 |
24/09/2015 |
R$ 5.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001841 |
24/09/2015 |
R$ 3.698,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001842 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001843 |
24/09/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001844 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001845 |
24/09/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001846 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001847 |
24/09/2015 |
R$ 18.218,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001848 |
24/09/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001849 |
24/09/2015 |
R$ 30.141,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001850 |
24/09/2015 |
R$ 39.794,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001851 |
24/09/2015 |
R$ 60.508,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001852 |
24/09/2015 |
R$ 4.369,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001853 |
24/09/2015 |
R$ 3.685,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001854 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001855 |
24/09/2015 |
R$ 3.140,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001856 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001857 |
24/09/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001858 |
24/09/2015 |
R$ 3.267,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001859 |
24/09/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001860 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001861 |
24/09/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001862 |
24/09/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001863 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001864 |
24/09/2015 |
R$ 19.661,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001865 |
24/09/2015 |
R$ 25.063,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001866 |
24/09/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001867 |
24/09/2015 |
R$ 18.254,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001868 |
24/09/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001869 |
24/09/2015 |
R$ 3.954,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001870 |
24/09/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001871 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001872 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001873 |
24/09/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001874 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO Nº 03 PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2014 NO MINAS GERAIS |
1001876 |
15/09/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001877 |
24/09/2015 |
R$ 4.095,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 NO MINAS GERAIS |
1001878 |
21/09/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001879 |
24/09/2015 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001880 |
24/09/2015 |
R$ 2.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001881 |
24/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 039/2015 E 040/2015 NO MINAS GERAIS. |
1001882 |
16/09/2015 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001883 |
28/09/2015 |
R$ 403,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
1001884 |
28/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE À ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMINCAÇÃO) PARA O II BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2015. |
1001885 |
28/09/2015 |
R$ 22.160,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA JOÃO LUCAS E DIOGO NO 36º JUBIBLEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2015. |
1001886 |
21/09/2015 |
R$ 30.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE PINTURAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001887 |
28/09/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO - DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS COM PLACA: GLB 7406, LCN 8873, NXX1270 PARA A SEC DE EUCACAO. |
1001888 |
28/09/2015 |
R$ 2.720,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
1001890 |
28/09/2015 |
R$ 127,30 |
|
| VALOR QUE SREFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(MANUTENCAO DO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO) |
1001891 |
28/09/2015 |
R$ 680,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 |
1001892 |
28/09/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSITCA DA DUPLA LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001894 |
28/09/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001895 |
28/09/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. |
1001896 |
28/09/2015 |
R$ 7.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 9834-5 |
1001897 |
30/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANAZAÇÃO DO EVENTO 2º BOI NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001898 |
28/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1001899 |
28/09/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001900 |
28/09/2015 |
R$ 986,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001901 |
28/09/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001902 |
28/09/2015 |
R$ 799,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL (CROCHÊ, BORDADO...ETC) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001903 |
28/09/2015 |
R$ 799,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA REALIZAÇÃO DOS SHOWS DO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO ANO DE 2015 |
1001904 |
28/09/2015 |
R$ 5.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(GENEROS ALIMENTICIOS) |
1001906 |
28/09/2015 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DAGUA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001907 |
28/09/2015 |
R$ 69,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO SEGUNDO BOI NO ROLETE DE DIV DE MINAS DO ANO DE 2015 |
1001908 |
28/09/2015 |
R$ 2.501,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PROVENIENTE A FESTA DO 36 JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
1001909 |
28/09/2015 |
R$ 5.754,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001910 |
28/09/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001911 |
28/09/2015 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
1001912 |
28/09/2015 |
R$ 5.935,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DESETEMBRO 2015. |
1001913 |
28/09/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
1001914 |
28/09/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.10/2015 |
1001916 |
28/09/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 09/2015 |
1001917 |
28/09/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001918 |
24/09/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001919 |
24/09/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001920 |
24/09/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001921 |
24/09/2015 |
R$ 1.789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001922 |
24/09/2015 |
R$ 1.241,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001923 |
24/09/2015 |
R$ 620,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001924 |
24/09/2015 |
R$ 3.458,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001925 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001926 |
24/09/2015 |
R$ 2.723,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
1001927 |
24/09/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001928 |
24/09/2015 |
R$ 18.089,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001929 |
24/09/2015 |
R$ 11.065,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001930 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001931 |
24/09/2015 |
R$ 338,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001932 |
24/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001933 |
24/09/2015 |
R$ 1.957,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001934 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001935 |
24/09/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001936 |
24/09/2015 |
R$ 7.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001937 |
24/09/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001938 |
24/09/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015(inss dos autonomos) |
1001939 |
24/09/2015 |
R$ 2.288,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
1001940 |
24/09/2015 |
R$ 9.105,86 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 060/2015. |
1001941 |
28/09/2015 |
R$ 47.906,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.) |
1001942 |
28/09/2015 |
R$ 3.095,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.ASILO PADRE TIAGO ME 08/2015 |
1001943 |
28/09/2015 |
R$ 32,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
1001944 |
28/09/2015 |
R$ 217,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001945 |
28/09/2015 |
R$ 578,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001947 |
28/09/2015 |
R$ 5.004,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001948 |
21/09/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001949 |
21/09/2015 |
R$ 1.301,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001950 |
21/09/2015 |
R$ 1.315,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
1001951 |
28/09/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001952 |
11/09/2015 |
R$ 12,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS |
1001954 |
21/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE GELO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001956 |
28/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1001971 |
21/09/2015 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINICAÇÃO PÚBLICA REALIZADA EM AGOSTO DE 2015 |
1001976 |
28/09/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DANIFICADOS PELO SENHOR WANDERSON DOUGLAS PEREIRA, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. |
4000688 |
01/09/2015 |
R$ 970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000689 |
01/09/2015 |
R$ 3.393,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000691 |
01/09/2015 |
R$ 3.265,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA ÓSSEA POR AGULHA PARA O PACIENTE ADEMIR ARCANJO BISPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. |
4000693 |
01/09/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000699 |
01/09/2015 |
R$ 138,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000700 |
01/09/2015 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000701 |
16/09/2015 |
R$ 349,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/08/2015 A 19/09/2015. |
4000702 |
16/09/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000703 |
16/09/2015 |
R$ 154,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000704 |
08/09/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000705 |
08/09/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000706 |
08/09/2015 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000707 |
01/09/2015 |
R$ 1.243,14 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAPARO DO APARELHOS ELETROCARDIOGRAFO E NEBULIZADOR PROTEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000708 |
01/09/2015 |
R$ 426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000709 |
01/09/2015 |
R$ 3.529,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000710 |
01/09/2015 |
R$ 91,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000711 |
04/09/2015 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000712 |
04/09/2015 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000713 |
04/09/2015 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000714 |
04/09/2015 |
R$ 232,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000715 |
04/09/2015 |
R$ 164,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000716 |
04/09/2015 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000717 |
04/09/2015 |
R$ 864,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000718 |
04/09/2015 |
R$ 176,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000719 |
11/09/2015 |
R$ 563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIDMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000720 |
11/09/2015 |
R$ 667,00 |
|
| VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000721 |
11/09/2015 |
R$ 1.315,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000722 |
11/09/2015 |
R$ 252,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000723 |
21/09/2015 |
R$ 362,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000724 |
21/09/2015 |
R$ 215,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000725 |
17/09/2015 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000726 |
21/09/2015 |
R$ 298,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000727 |
15/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000728 |
21/09/2015 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000729 |
21/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000730 |
24/09/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000731 |
24/09/2015 |
R$ 2.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000732 |
24/09/2015 |
R$ 45.481,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000733 |
24/09/2015 |
R$ 22.877,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000734 |
24/09/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000736 |
24/09/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000737 |
24/09/2015 |
R$ 2.676,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000738 |
24/09/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000741 |
24/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000742 |
24/09/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000743 |
24/09/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000744 |
24/09/2015 |
R$ 87,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000745 |
24/09/2015 |
R$ 102,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSIAC NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000746 |
24/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(NASF) |
4000747 |
24/09/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000748 |
24/09/2015 |
R$ 1.475,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000749 |
24/09/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000750 |
24/09/2015 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000751 |
24/09/2015 |
R$ 401,63 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
4000752 |
28/09/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS( NASF) |
4000753 |
28/09/2015 |
R$ 292,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNDIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000754 |
28/09/2015 |
R$ 13.356,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000755 |
28/09/2015 |
R$ 1.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000756 |
28/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚD DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000757 |
28/09/2015 |
R$ 145,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. |
4000758 |
28/09/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000759 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000760 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTEIO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE PROVENIENTE A PARTICIPACAO COMO DELEGADA DA 8 CONFERENCIA ESTADUAL CONFORME CIRCULAR CESMG 001/2015 |
4000761 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000762 |
28/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000763 |
28/09/2015 |
R$ 330,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000764 |
28/09/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000765 |
28/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000766 |
28/09/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000767 |
28/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 |
4000768 |
28/09/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2015 |
4000769 |
28/09/2015 |
R$ 24.155,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000771 |
18/09/2015 |
R$ 8.029,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015(NASF) |
4000772 |
24/09/2015 |
R$ 4.819,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000773 |
24/09/2015 |
R$ 12.539,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000774 |
24/09/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2015 |
4000775 |
24/09/2015 |
R$ 3.998,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000776 |
21/09/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4000777 |
28/09/2015 |
R$ 268,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. |
4000778 |
28/09/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000779 |
21/09/2015 |
R$ 513,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REUNIÕES PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000780 |
21/09/2015 |
R$ 509,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA REALIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA |
4000781 |
21/09/2015 |
R$ 171,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OXI 8384, OXA 0901 E OPQ 9209 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000782 |
01/09/2015 |
R$ 47.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000783 |
28/09/2015 |
R$ 2.714,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000784 |
28/09/2015 |
R$ 204,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ODONTOLOGIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDAES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000785 |
28/09/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000786 |
28/09/2015 |
R$ 64,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
4000787 |
28/09/2015 |
R$ 4.941,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000788 |
28/09/2015 |
R$ 3.599,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000790 |
28/09/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - USO PELA SR. VIRGINIA |
4000791 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALUGUEL DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000792 |
28/09/2015 |
R$ 400,00 |
|