| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001474 |
03/08/2015 |
R$ 6.160,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA TORRE TRANSMISSORA DO SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001475 |
03/08/2015 |
R$ 960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001476 |
31/08/2015 |
R$ 481,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGURSSON 265, NEW HOLLAND E VALTRA1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001478 |
03/08/2015 |
R$ 21.424,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001565 |
03/08/2015 |
R$ 369,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001566 |
03/08/2015 |
R$ 126,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG NUM. 14201500000002631723, PROJETO DE INCENDIO DA 2ª FESTA DO BOI NO ROLETE. |
1001567 |
03/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIV |
1001569 |
03/08/2015 |
R$ 9,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINO |
1001571 |
03/08/2015 |
R$ 561,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINO |
1001572 |
03/08/2015 |
R$ 1.290,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVI |
1001573 |
03/08/2015 |
R$ 1.499,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001574 |
03/08/2015 |
R$ 180,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINO |
1001575 |
03/08/2015 |
R$ 184,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N .071814001706-9. |
1001576 |
03/08/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA JHON E PIERRY NO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001577 |
11/08/2015 |
R$ 8.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001578 |
11/08/2015 |
R$ 57,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA TREINAMENTO/ FORMACAO DE PROFESSORES PARA PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. |
1001579 |
13/08/2015 |
R$ 785,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001581 |
11/08/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001582 |
11/08/2015 |
R$ 139,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA NA REALZIAÇAO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS DIA 22 E 23 DE AGOSTO. |
1001583 |
13/08/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DIDATICO PEDAGÓGICO PARA A A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001584 |
13/08/2015 |
R$ 1.980,00 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 21/08/2015. |
1001585 |
13/08/2015 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001586 |
13/08/2015 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001587 |
13/08/2015 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOMRE LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001588 |
11/08/2015 |
R$ 114,80 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA II FESTA DO BOI NO ROLETE A SER REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001589 |
20/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001590 |
21/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 035/2015 |
1001591 |
07/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 01/E OUTROS |
1001592 |
07/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001593 |
17/08/2015 |
R$ 818,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001594 |
17/08/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001595 |
20/08/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ESTRELA NO 2º BOI NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2015. |
1001596 |
20/08/2015 |
R$ 350,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE ORIENTAÇÃO COM FAMÍLIAS REFERENCIADORAS NO CRAS OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001597 |
20/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1001598 |
26/08/2015 |
R$ 2.013,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001599 |
20/08/2015 |
R$ 863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001600 |
20/08/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001601 |
24/08/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001602 |
24/08/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001603 |
24/08/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001604 |
24/08/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001605 |
24/08/2015 |
R$ 4.596,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001606 |
24/08/2015 |
R$ 9.473,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001607 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001608 |
24/08/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001609 |
24/08/2015 |
R$ 5.415,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001610 |
24/08/2015 |
R$ 3.644,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001611 |
24/08/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001612 |
24/08/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001613 |
24/08/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001614 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001615 |
24/08/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001616 |
24/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001617 |
24/08/2015 |
R$ 18.014,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001618 |
24/08/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001619 |
24/08/2015 |
R$ 29.892,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001620 |
24/08/2015 |
R$ 40.043,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001621 |
24/08/2015 |
R$ 60.448,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001622 |
24/08/2015 |
R$ 3.900,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001623 |
24/08/2015 |
R$ 3.750,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001624 |
24/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001625 |
24/08/2015 |
R$ 3.140,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001626 |
24/08/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001627 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001628 |
24/08/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001629 |
24/08/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001630 |
24/08/2015 |
R$ 334,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001631 |
24/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001632 |
24/08/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001633 |
24/08/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001634 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001635 |
24/08/2015 |
R$ 18.786,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001636 |
24/08/2015 |
R$ 24.645,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001637 |
24/08/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001638 |
24/08/2015 |
R$ 11.461,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001639 |
24/08/2015 |
R$ 9.561,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001640 |
24/08/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001641 |
24/08/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001642 |
24/08/2015 |
R$ 5.856,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001643 |
24/08/2015 |
R$ 1.005,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001644 |
24/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001645 |
24/08/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001646 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFO |
1001647 |
24/08/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE AIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001648 |
20/08/2015 |
R$ 1.625,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001649 |
20/08/2015 |
R$ 656,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
1001650 |
20/08/2015 |
R$ 122,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(TV LED 39 P) |
1001651 |
20/08/2015 |
R$ 4.560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
1001652 |
20/08/2015 |
R$ 774,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 036 E 037/2015 |
1001653 |
18/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001654 |
20/08/2015 |
R$ 2.575,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX TOSHIBA E IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001655 |
20/08/2015 |
R$ 248,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001656 |
24/08/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001657 |
24/08/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001658 |
24/08/2015 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001659 |
24/08/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001660 |
24/08/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001661 |
24/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001662 |
24/08/2015 |
R$ 3.485,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001663 |
24/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001664 |
24/08/2015 |
R$ 2.681,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001665 |
24/08/2015 |
R$ 17.959,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001666 |
24/08/2015 |
R$ 11.098,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
1001667 |
24/08/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001668 |
24/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001669 |
24/08/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001670 |
24/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001671 |
24/08/2015 |
R$ 1.820,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001672 |
24/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001673 |
24/08/2015 |
R$ 4.625,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001674 |
24/08/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001675 |
24/08/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001676 |
24/08/2015 |
R$ 432,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015(PARTE DE PAGAMENTO DO INSS DOS AUTONOMOS) |
1001677 |
24/08/2015 |
R$ 1.982,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
1001678 |
24/08/2015 |
R$ 11.178,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001679 |
25/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
1001680 |
25/08/2015 |
R$ 3.386,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001681 |
25/08/2015 |
R$ 2.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA NO POVOADO DE SANTANA. |
1001682 |
25/08/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001683 |
25/08/2015 |
R$ 115,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OPQ 9853, OWO 8933, PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001684 |
25/08/2015 |
R$ 405,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001685 |
25/08/2015 |
R$ 92,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001686 |
25/08/2015 |
R$ 140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001687 |
25/08/2015 |
R$ 201,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNCIA DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001688 |
25/08/2015 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS OQB 9853, OWO 8933 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
1001689 |
25/08/2015 |
R$ 3.021,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001690 |
25/08/2015 |
R$ 874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OPQ 9853, OWO 8933, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001691 |
25/08/2015 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001692 |
25/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001693 |
25/08/2015 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001694 |
25/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001695 |
25/08/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001696 |
25/08/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001697 |
25/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 038/2015 |
1001698 |
25/08/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
1001699 |
25/08/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇAO DO EVENTO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001700 |
25/08/2015 |
R$ 695,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001701 |
25/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001702 |
20/08/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DE IPTU. |
1001703 |
25/08/2015 |
R$ 72,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090067312 |
1001704 |
25/08/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001705 |
25/08/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001706 |
21/08/2015 |
R$ 1.619,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001707 |
21/08/2015 |
R$ 856,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001708 |
21/08/2015 |
R$ 390,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001709 |
25/08/2015 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001710 |
25/08/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001711 |
21/08/2015 |
R$ 79,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001712 |
21/08/2015 |
R$ 892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001713 |
25/08/2015 |
R$ 115,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001714 |
25/08/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001715 |
25/08/2015 |
R$ 7.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001716 |
25/08/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001717 |
25/08/2015 |
R$ 112,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001718 |
25/08/2015 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001719 |
25/08/2015 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 2° BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001720 |
25/08/2015 |
R$ 1.283,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CIMENTO) |
1001721 |
25/08/2015 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
1001722 |
25/08/2015 |
R$ 891,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001723 |
25/08/2015 |
R$ 779,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001724 |
25/08/2015 |
R$ 173,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001725 |
25/08/2015 |
R$ 832,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001726 |
25/08/2015 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001727 |
25/08/2015 |
R$ 1.555,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001728 |
25/08/2015 |
R$ 2.517,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001729 |
17/08/2015 |
R$ 328,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001730 |
13/08/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TRILHÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015. |
1001732 |
20/08/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001733 |
20/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001734 |
20/08/2015 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES CONFORME RELATÓRIOS ANEXOS. |
1001735 |
25/08/2015 |
R$ 5.951,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001736 |
25/08/2015 |
R$ 734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001737 |
25/08/2015 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001738 |
25/08/2015 |
R$ 164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001739 |
28/08/2015 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS.(TAXA DE RECOHIMENTO JUDICIAIS) |
1001740 |
31/08/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS.071813001461-3 |
1001741 |
31/08/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA PREPARAR E ASSAR 5 BOIS NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001742 |
31/08/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOIS LIMPOS E INTEIROS PARA SEREM ASSADOS NO ROLETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001743 |
21/08/2015 |
R$ 11.812,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(BLOQUETE E MEIO FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001744 |
25/08/2015 |
R$ 12.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001745 |
25/08/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUINA PARA LIMPEZA DOS RIBEIRÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001749 |
31/08/2015 |
R$ 5.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1001750 |
31/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA TRANSPORTE DE MANILHAS, TIJOLOS, MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001753 |
31/08/2015 |
R$ 3.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO D |
1001754 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE AGOSTO DE 2015 |
1001755 |
31/08/2015 |
R$ 1.925,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO JIU JTISU PARA PARTICIPAREM DO CAMPENONATO MUNDIAL EM VITÓRIA-ES. |
1001756 |
31/08/2015 |
R$ 2.441,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂN |
1001757 |
31/08/2015 |
R$ 5.930,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO 2015. |
1001758 |
31/08/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. |
1001760 |
21/08/2015 |
R$ 450,65 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
1001761 |
31/08/2015 |
R$ 5.009,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001762 |
31/08/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001763 |
31/08/2015 |
R$ 2.560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001764 |
31/08/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001765 |
31/08/2015 |
R$ 111,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001773 |
31/08/2015 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001774 |
31/08/2015 |
R$ 54.009,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001775 |
31/08/2015 |
R$ 10.710,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001776 |
31/08/2015 |
R$ 579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001777 |
31/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUN. DE DIVI |
4000628 |
03/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000630 |
11/08/2015 |
R$ 3.610,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000631 |
04/08/2015 |
R$ 2.230,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.08/2015 |
4000632 |
17/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000633 |
18/08/2015 |
R$ 70,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000634 |
20/08/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000635 |
20/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE PARA A EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000636 |
20/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000637 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000638 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000639 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000640 |
27/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000641 |
13/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE GESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO FIGUEIREDO) |
4000642 |
20/08/2015 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000643 |
24/08/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000644 |
24/08/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000645 |
24/08/2015 |
R$ 45.030,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000646 |
24/08/2015 |
R$ 23.214,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000647 |
24/08/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000648 |
24/08/2015 |
R$ 2.676,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000649 |
24/08/2015 |
R$ 11.952,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000650 |
24/08/2015 |
R$ 4.011,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000651 |
24/08/2015 |
R$ 7.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000652 |
24/08/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000653 |
24/08/2015 |
R$ 4.475,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000654 |
24/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000655 |
24/08/2015 |
R$ 1.955,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2015 |
4000656 |
24/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015 |
4000657 |
25/08/2015 |
R$ 24.763,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000658 |
25/08/2015 |
R$ 2.892,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000659 |
25/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000660 |
25/08/2015 |
R$ 315,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000661 |
25/08/2015 |
R$ 124,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 9209, NXX 0844, OXI 8384, OPQ 3051, HNH 1620, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000662 |
25/08/2015 |
R$ 903,79 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, OPQ 9209, NXX 0844, OXI 8384, OPQ 3051, HNH 1620, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000663 |
25/08/2015 |
R$ 3.113,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000664 |
19/08/2015 |
R$ 3.672,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000665 |
25/08/2015 |
R$ 1.254,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000666 |
25/08/2015 |
R$ 189,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000667 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIA DA SERVIDORA OTAVIANE MAGALHAES DA FOLHA DO MES 08/2015 |
4000668 |
25/08/2015 |
R$ 342,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000669 |
25/08/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000670 |
25/08/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE PANIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000678 |
25/08/2015 |
R$ 410,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000679 |
25/08/2015 |
R$ 368,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000680 |
25/08/2015 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000681 |
25/08/2015 |
R$ 2.072,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000682 |
25/08/2015 |
R$ 52,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGÊNIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000683 |
24/08/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000684 |
31/08/2015 |
R$ 23.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000685 |
31/08/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000686 |
31/08/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000687 |
13/08/2015 |
R$ 1.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000690 |
25/08/2015 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS AGOSTO DE 2015. |
4000692 |
31/08/2015 |
R$ 9.797,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000694 |
31/08/2015 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000695 |
31/08/2015 |
R$ 556,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000696 |
31/08/2015 |
R$ 143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000697 |
31/08/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTENECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000698 |
31/08/2015 |
R$ 1.363,50 |
|