| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTABILIDDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001303 |
01/07/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130012740 |
1001304 |
01/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017176. |
1001305 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017168 |
1001306 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017085 |
1001307 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019974 |
1001308 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019982 |
1001309 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017267 |
1001310 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017218 |
1001311 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017069 |
1001312 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001313 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001314 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
1001315 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017632 |
1001316 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130016154 |
1001317 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
1001318 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
1001320 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014589 |
1001321 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130005504 |
1001322 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017184 |
1001323 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001710-1 |
1001324 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140019966 |
1001325 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130006395 |
1001326 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029322 |
1001327 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130010892 |
1001328 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130011460 |
1001329 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS |
1001330 |
01/07/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014613 |
1001331 |
01/07/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001332 |
01/07/2015 |
R$ 338,21 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001342 |
01/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001345 |
01/07/2015 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONTRA PÂNICO E INCÊNDIO PARA REALIZAÇAO DO V FEST GOSPEL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001346 |
01/07/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A FAMILIA DE MARIA GORETE BORGES, CONFORME REALÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO, NO PERÍODO DE 06 A 17 DE JULHO. |
1001347 |
01/07/2015 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001348 |
01/07/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001349 |
01/07/2015 |
R$ 190,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 4 AJUDANTES E 4 PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
1001350 |
07/07/2015 |
R$ 3.414,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA/REFORMA DE QUADROS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO DOIS PROFISSIONAIS DE PINTURA. |
1001351 |
07/07/2015 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 27 DIAS 5HRS E 45M |
1001352 |
07/07/2015 |
R$ 8.038,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001353 |
07/07/2015 |
R$ 126,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001355 |
07/07/2015 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001356 |
07/07/2015 |
R$ 2.856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001357 |
01/07/2015 |
R$ 269,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 14 DIAS. |
1001358 |
07/07/2015 |
R$ 4.060,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DE PONTE NO CÓRREGO DOS ROBERTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001359 |
07/07/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001360 |
07/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001361 |
07/07/2015 |
R$ 741,80 |
|
| PERESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PREGAO 032/2015 |
1001362 |
01/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001363 |
07/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACA E FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001364 |
07/07/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 050/2015. |
1001365 |
13/07/2015 |
R$ 22.654,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001366 |
01/07/2015 |
R$ 88,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001367 |
01/07/2015 |
R$ 456,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001368 |
07/07/2015 |
R$ 349,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001369 |
07/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E BATEÇÃO DAS ESTRADAS NO FINAL DO BAIRRO FIGUERIEDOS SENTIDO BANANAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001370 |
13/07/2015 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE, SENDO 4 DIAS TRABALHADOS. |
1001371 |
13/07/2015 |
R$ 186,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFOR |
1001372 |
13/07/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2015 PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC. |
1001373 |
13/07/2015 |
R$ 99.083,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE ADITIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 01/OUTROS |
1001374 |
01/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001375 |
07/07/2015 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO SAE 50 DIFERENCIAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS |
1001376 |
07/07/2015 |
R$ 678,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001377 |
07/07/2015 |
R$ 472,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001378 |
01/07/2015 |
R$ 30.970,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001379 |
13/07/2015 |
R$ 3.244,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001380 |
13/07/2015 |
R$ 378,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001381 |
13/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.004/2015 |
1001382 |
13/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001383 |
07/07/2015 |
R$ 533,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ADITIVO 02 |
1001384 |
13/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001385 |
13/07/2015 |
R$ 174,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001386 |
13/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001387 |
13/07/2015 |
R$ 492,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001388 |
13/07/2015 |
R$ 4.603,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718080017756 |
1001389 |
20/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001390 |
20/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718140017051 |
1001391 |
20/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001392 |
24/07/2015 |
R$ 6.752,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001393 |
24/07/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001394 |
24/07/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001395 |
24/07/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001396 |
24/07/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001397 |
24/07/2015 |
R$ 8.984,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001398 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001399 |
24/07/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001400 |
24/07/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001401 |
24/07/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001402 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001403 |
24/07/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001404 |
24/07/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001405 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001406 |
24/07/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001407 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001408 |
24/07/2015 |
R$ 17.448,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001409 |
24/07/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001410 |
24/07/2015 |
R$ 30.258,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001411 |
24/07/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001412 |
24/07/2015 |
R$ 60.318,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001413 |
24/07/2015 |
R$ 3.651,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001414 |
24/07/2015 |
R$ 3.816,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001415 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001416 |
24/07/2015 |
R$ 3.168,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001417 |
24/07/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001418 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001419 |
24/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001420 |
24/07/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001421 |
24/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001422 |
24/07/2015 |
R$ 1.917,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001423 |
24/07/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001424 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001425 |
24/07/2015 |
R$ 20.121,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001426 |
24/07/2015 |
R$ 24.840,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001427 |
24/07/2015 |
R$ 3.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001428 |
24/07/2015 |
R$ 12.059,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001429 |
24/07/2015 |
R$ 9.262,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001430 |
24/07/2015 |
R$ 4.386,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001431 |
24/07/2015 |
R$ 875,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001432 |
24/07/2015 |
R$ 6.275,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001433 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001434 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001435 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001436 |
24/07/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001437 |
24/07/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001438 |
24/07/2015 |
R$ 1.816,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001439 |
24/07/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001440 |
24/07/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001441 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001442 |
24/07/2015 |
R$ 3.552,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
1001443 |
24/07/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001444 |
24/07/2015 |
R$ 1.718,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001445 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001446 |
24/07/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001447 |
24/07/2015 |
R$ 17.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001448 |
24/07/2015 |
R$ 10.827,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001449 |
24/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001450 |
24/07/2015 |
R$ 2.939,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001451 |
24/07/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001452 |
24/07/2015 |
R$ 11.260,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001453 |
24/07/2015 |
R$ 203,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001454 |
24/07/2015 |
R$ 4.716,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
1001455 |
24/07/2015 |
R$ 1.076,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001456 |
24/07/2015 |
R$ 1.778,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001457 |
17/07/2015 |
R$ 1.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001458 |
17/07/2015 |
R$ 181,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001459 |
23/07/2015 |
R$ 4.670,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001460 |
23/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26/07/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVIOLANDIADE MINAS. |
1001461 |
23/07/2015 |
R$ 620,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DA BOMBA DE AGUA DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001462 |
23/07/2015 |
R$ 647,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE LONGARINAS ESTOFADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001463 |
23/07/2015 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DAS AÇOES PROMOVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001464 |
23/07/2015 |
R$ 1.132,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001465 |
23/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001466 |
23/07/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001467 |
23/07/2015 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001468 |
23/07/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130029843 |
1001469 |
23/07/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130017640 |
1001470 |
23/07/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS OPERADORES DA MÁQUINA DE LIMPEZA DOS RIBEIROS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001471 |
13/07/2015 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001472 |
27/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001473 |
23/07/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 580-3 DA CEF NO DECORRER DO EXERCICIO 2015 |
1001479 |
31/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1001480 |
23/07/2015 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001481 |
27/07/2015 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE NA RUA ELOI PERPÉTUO E DUAS PONTES NO CÓRREGO DOS ROBERTOS, SENDO UMA NA VIA PRINCIPAL-ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E OUTRA NA V |
1001482 |
27/07/2015 |
R$ 2.129,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NO POVOADO DE SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001483 |
27/07/2015 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001484 |
27/07/2015 |
R$ 1.238,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL. |
1001485 |
27/07/2015 |
R$ 8.433,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001486 |
27/07/2015 |
R$ 1.265,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001487 |
27/07/2015 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001488 |
27/07/2015 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001489 |
27/07/2015 |
R$ 202,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001490 |
21/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001491 |
27/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE NO CÓRREGO DOS QUINCAS E PONTE PRÓXIMA A RUA DAS PALMEIRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ENTRE OS DIA 2 |
1001492 |
27/07/2015 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001493 |
27/07/2015 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇAO DA BOMBA DE LAVAR CARROS DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |
1001494 |
27/07/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001495 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001496 |
27/07/2015 |
R$ 2.170,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001497 |
27/07/2015 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001498 |
27/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES E MEIO FIO PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001499 |
27/07/2015 |
R$ 12.001,00 |
|
| AQUISIÇAO DE ARLA PARA OS VEÍCULOS PUD 8952, ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001500 |
23/07/2015 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001501 |
17/07/2015 |
R$ 1.385,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001502 |
23/07/2015 |
R$ 113,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001503 |
23/07/2015 |
R$ 265,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001504 |
23/07/2015 |
R$ 167,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001505 |
23/07/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001506 |
23/07/2015 |
R$ 90,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR PERSONALIZADO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001507 |
23/07/2015 |
R$ 1.590,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. |
1001508 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVICENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. |
1001509 |
27/07/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001510 |
27/07/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001511 |
27/07/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001512 |
27/07/2015 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001513 |
27/07/2015 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001514 |
27/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PARA ESCOLA MUNICIPAIS) |
1001515 |
27/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 07/2015 |
1001516 |
27/07/2015 |
R$ 1.510,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
1001517 |
31/07/2015 |
R$ 22.902,68 |
|
| REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES PINTO JUNIOR.PLANILHA REFERENTE A ESCOLA TITO ALVES. |
1001518 |
31/07/2015 |
R$ 13.196,25 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001519 |
31/07/2015 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001520 |
31/07/2015 |
R$ 588,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRARÃO O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001521 |
31/07/2015 |
R$ 192,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES QUE MINISTRARÃO OFICINAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001522 |
31/07/2015 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001523 |
29/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001524 |
27/07/2015 |
R$ 2.944,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001525 |
31/07/2015 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA MAQUINA DE IMPRESSÃO BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001526 |
31/07/2015 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA REFORMA DE CABECEIRA DA PONTE PRINCIPAL ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CÓRREGO DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
1001527 |
31/07/2015 |
R$ 1.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIOR EM VIAGEM A OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMIISTRAÇÃO. |
1001528 |
31/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE OURO PRETO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001529 |
31/07/2015 |
R$ 192,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001530 |
13/07/2015 |
R$ 421,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001531 |
13/07/2015 |
R$ 709,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001532 |
31/07/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO PROERD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001533 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001534 |
23/07/2015 |
R$ 65,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001535 |
23/07/2015 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001536 |
27/07/2015 |
R$ 328,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001537 |
27/07/2015 |
R$ 2.743,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001538 |
27/07/2015 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRET. MUN. DE EDUC.MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REF. A 18 DIAS DO ME |
1001539 |
27/07/2015 |
R$ 1.207,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 18 DIAS DO MES |
1001541 |
27/07/2015 |
R$ 1.274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM PREST DE SERV DE TRANSP ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTAN |
1001542 |
27/07/2015 |
R$ 3.712,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001543 |
31/07/2015 |
R$ 167,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO PROERD DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001544 |
31/07/2015 |
R$ 1.478,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUL |
1001545 |
31/07/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE SOFTWARES PARA A CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001546 |
31/07/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001547 |
31/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONCLUSÃO DO 1º ANDAR. |
1001548 |
31/07/2015 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001549 |
30/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
1001550 |
27/07/2015 |
R$ 6.938,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001551 |
27/07/2015 |
R$ 58,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001552 |
17/07/2015 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JULHO DE 2015 |
1001553 |
27/07/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001554 |
27/07/2015 |
R$ 371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV DE CARRETO/FRETE INCLUINDO TRANSP DE MADEIRAS E MANILHAS PARA A SECRET MUNIC DE OBRAS E TRANSP DO MUNIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS., NO MES DE JULHO DE 2 |
1001555 |
27/07/2015 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001556 |
27/07/2015 |
R$ 41,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001557 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001558 |
27/07/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001559 |
27/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001562 |
31/07/2015 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001563 |
31/07/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001564 |
31/07/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 27245-0 |
1001580 |
31/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001875 |
27/07/2015 |
R$ 753,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
4000544 |
01/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUCARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000545 |
01/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, SENDO 40 HORAS SEMANAIS + 30 PLANTÕES. |
4000546 |
01/07/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000547 |
08/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000548 |
08/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000549 |
13/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
4000550 |
01/07/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000551 |
07/07/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000552 |
07/07/2015 |
R$ 643,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000553 |
07/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000554 |
07/07/2015 |
R$ 3.620,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000555 |
22/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃOD DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000556 |
07/07/2015 |
R$ 864,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000557 |
13/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000558 |
27/07/2015 |
R$ 84,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000559 |
24/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000560 |
24/07/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000561 |
24/07/2015 |
R$ 42.483,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000562 |
24/07/2015 |
R$ 24.654,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000563 |
24/07/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000564 |
24/07/2015 |
R$ 37,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000565 |
24/07/2015 |
R$ 1.086,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000567 |
24/07/2015 |
R$ 4.005,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000568 |
24/07/2015 |
R$ 7.078,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000569 |
24/07/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000570 |
24/07/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000571 |
24/07/2015 |
R$ 1.721,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000572 |
24/07/2015 |
R$ 2.311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000573 |
24/07/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015 |
4000574 |
24/07/2015 |
R$ 24.367,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000575 |
24/07/2015 |
R$ 2.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000576 |
17/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000577 |
23/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000578 |
23/07/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000579 |
13/07/2015 |
R$ 4.389,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇAO DA Iª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000580 |
23/07/2015 |
R$ 370,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000581 |
23/07/2015 |
R$ 5.291,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000582 |
23/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ESTAGIÁRIAS ALUNAS DA FACULDADE CIENCIAS MÉDICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000583 |
23/07/2015 |
R$ 1.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000584 |
24/07/2015 |
R$ 11.292,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2015 |
4000585 |
24/07/2015 |
R$ 497,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE SÍLVIO PAULO GOMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000586 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000587 |
27/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITLAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000588 |
27/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000589 |
27/07/2015 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000590 |
27/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000591 |
27/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000592 |
27/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000593 |
27/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000594 |
07/07/2015 |
R$ 461,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000595 |
13/07/2015 |
R$ 144,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000596 |
27/07/2015 |
R$ 114,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000597 |
27/07/2015 |
R$ 747,20 |
|
| EMOENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000598 |
27/07/2015 |
R$ 172,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000599 |
27/07/2015 |
R$ 87,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000600 |
31/07/2015 |
R$ 69,90 |
|
| EMENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
4000601 |
31/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
4000602 |
31/07/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015. |
4000603 |
31/07/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMOENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2015. |
4000605 |
31/07/2015 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000606 |
27/07/2015 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000607 |
27/07/2015 |
R$ 182,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000608 |
27/07/2015 |
R$ 138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000609 |
27/07/2015 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000610 |
13/07/2015 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000611 |
13/07/2015 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000612 |
27/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000613 |
07/07/2015 |
R$ 1.308,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000614 |
07/07/2015 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000615 |
13/07/2015 |
R$ 4.649,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA AÇO PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000616 |
23/07/2015 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000617 |
27/07/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000618 |
27/07/2015 |
R$ 2.084,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000619 |
27/07/2015 |
R$ 102,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000620 |
27/07/2015 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSÁRIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000621 |
27/07/2015 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000622 |
31/07/2015 |
R$ 226,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000623 |
31/07/2015 |
R$ 279,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000624 |
31/07/2015 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000625 |
31/07/2015 |
R$ 458,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000626 |
31/07/2015 |
R$ 295,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000627 |
31/07/2015 |
R$ 3.383,91 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇAO DA PLENÁRIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000629 |
31/07/2015 |
R$ 890,00 |
|