| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO. |
1001008 |
01/06/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA E IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001009 |
12/06/2015 |
R$ 477,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA 143R-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001070 |
01/06/2015 |
R$ 345,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA BATEÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS CÓRREGOS MANOEL JOSÉ, GAREPU E SILIVERA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001106 |
01/06/2015 |
R$ 1.165,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 05 DE JUNHO NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001111 |
01/06/2015 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001112 |
01/06/2015 |
R$ 171,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001113 |
01/06/2015 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001114 |
01/06/2015 |
R$ 393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001115 |
01/06/2015 |
R$ 1.013,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001116 |
01/06/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FEST GOSPEL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001117 |
01/06/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001118 |
01/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001120 |
01/06/2015 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001121 |
01/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001122 |
01/06/2015 |
R$ 113,34 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, FUNDAÇÕES E PISOS. |
1001123 |
01/06/2015 |
R$ 1.493,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA O MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001124 |
01/06/2015 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001125 |
01/06/2015 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRADES PARA BOEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001126 |
01/06/2015 |
R$ 1.220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001127 |
01/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFO |
1001129 |
23/06/2015 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
1001130 |
01/06/2015 |
R$ 73.255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001131 |
01/06/2015 |
R$ 40.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PUP 510 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001132 |
01/06/2015 |
R$ 1.923,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001133 |
01/06/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001134 |
01/06/2015 |
R$ 833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001135 |
01/06/2015 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001136 |
01/06/2015 |
R$ 104,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001137 |
01/06/2015 |
R$ 2.623,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001138 |
01/06/2015 |
R$ 2.553,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001139 |
01/06/2015 |
R$ 369,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE EM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001140 |
01/06/2015 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001141 |
01/06/2015 |
R$ 718,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001142 |
01/06/2015 |
R$ 475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001143 |
01/06/2015 |
R$ 761,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001144 |
01/06/2015 |
R$ 2.045,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001145 |
01/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. |
1001146 |
01/06/2015 |
R$ 2.553,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001147 |
01/06/2015 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001148 |
01/06/2015 |
R$ 78,90 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001149 |
01/06/2015 |
R$ 287,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001150 |
01/06/2015 |
R$ 154,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001152 |
01/06/2015 |
R$ 255,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPÉNHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001153 |
01/06/2015 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001154 |
01/06/2015 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1001155 |
30/06/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001156 |
10/06/2015 |
R$ 1.157,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001159 |
01/06/2015 |
R$ 72.040,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001160 |
12/06/2015 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001161 |
10/06/2015 |
R$ 86,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001162 |
10/06/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO POVOADO DE SANTANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1001163 |
10/06/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001708-5 |
1001164 |
10/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE AUTOS . |
1001165 |
10/06/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718001710-1 |
1001166 |
10/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001718-4 |
1001167 |
10/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001615-4 |
1001168 |
10/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014597 |
1001169 |
10/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813001458-9 |
1001170 |
10/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718130014860 |
1001171 |
10/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA. |
1001172 |
10/06/2015 |
R$ 114,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001173 |
10/06/2015 |
R$ 225,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001174 |
10/06/2015 |
R$ 2.259,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001175 |
10/06/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001176 |
10/06/2015 |
R$ 382,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001177 |
10/06/2015 |
R$ 392,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DA ÚLTIMA PLANILHA DE CUSTOS/TERMO ADITIVO PRAZO/VALOR. |
1001178 |
12/06/2015 |
R$ 8.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
1001179 |
12/06/2015 |
R$ 938,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA E MINAS. |
1001180 |
12/06/2015 |
R$ 110,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001181 |
12/06/2015 |
R$ 541,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001182 |
26/06/2015 |
R$ 5.212,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001183 |
26/06/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001184 |
26/06/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001185 |
26/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001186 |
26/06/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001187 |
26/06/2015 |
R$ 9.421,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001188 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001189 |
26/06/2015 |
R$ 10.471,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001190 |
26/06/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001191 |
26/06/2015 |
R$ 3.076,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001192 |
26/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001193 |
26/06/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001194 |
26/06/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001195 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001196 |
26/06/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001197 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001198 |
26/06/2015 |
R$ 17.459,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001199 |
26/06/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001200 |
26/06/2015 |
R$ 30.000,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001201 |
26/06/2015 |
R$ 39.548,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001202 |
26/06/2015 |
R$ 62.076,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001203 |
26/06/2015 |
R$ 3.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001204 |
26/06/2015 |
R$ 3.827,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001205 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001206 |
26/06/2015 |
R$ 4.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001207 |
26/06/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001208 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001209 |
26/06/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001210 |
26/06/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001211 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001212 |
26/06/2015 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001213 |
26/06/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001214 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001215 |
26/06/2015 |
R$ 19.757,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001216 |
26/06/2015 |
R$ 23.732,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001217 |
26/06/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001218 |
26/06/2015 |
R$ 12.223,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001219 |
26/06/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001220 |
26/06/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001221 |
26/06/2015 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001222 |
26/06/2015 |
R$ 6.189,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001223 |
26/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001224 |
26/06/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001225 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO ESTAVEL DEVIDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICOS. |
1001226 |
26/06/2015 |
R$ 11.951,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001227 |
26/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001228 |
26/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
1001229 |
29/06/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1001230 |
29/06/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇO DE GUINHO DOS VEÍCULOS LCN 8873, GLB 7406 E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DIV. A GUANHAES- DIV. A GOV. VALADARES- CÓRREGO DOS R |
1001231 |
26/06/2015 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001232 |
26/06/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001233 |
26/06/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001234 |
26/06/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001235 |
26/06/2015 |
R$ 1.459,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001236 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001237 |
26/06/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001238 |
26/06/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001239 |
26/06/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001240 |
26/06/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001241 |
26/06/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001242 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001243 |
26/06/2015 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001244 |
26/06/2015 |
R$ 1.712,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001245 |
26/06/2015 |
R$ 17.947,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001246 |
26/06/2015 |
R$ 10.717,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
1001247 |
26/06/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001248 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001249 |
26/06/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001250 |
26/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001251 |
26/06/2015 |
R$ 2.583,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001252 |
26/06/2015 |
R$ 365,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001253 |
26/06/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001254 |
26/06/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001255 |
26/06/2015 |
R$ 4.747,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
1001256 |
26/06/2015 |
R$ 10.457,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1001257 |
26/06/2015 |
R$ 2.880,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS PARA OS OPERADORES DA MÁQUINA DE LIMPEZA DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001258 |
26/06/2015 |
R$ 1.764,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001259 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GUARDA CORPO PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001260 |
26/06/2015 |
R$ 7.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001261 |
26/06/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINASPA 064/2015 |
1001262 |
22/06/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001263 |
22/06/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001264 |
26/06/2015 |
R$ 898,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAIS REF A FESTA DO ANOVERSARIO DA CIDADE, |
1001265 |
26/06/2015 |
R$ 462,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001266 |
26/06/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001267 |
26/06/2015 |
R$ 255,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814001718-4 |
1001268 |
26/06/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001269 |
26/06/2015 |
R$ 47,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA. 27245-0 |
1001270 |
25/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA A 950-4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001271 |
26/06/2015 |
R$ 749,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PONTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001272 |
26/06/2015 |
R$ 1.668,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001273 |
26/06/2015 |
R$ 387,24 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001274 |
26/06/2015 |
R$ 3.326,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001275 |
26/06/2015 |
R$ 377,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1001276 |
26/06/2015 |
R$ 652,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA O CALCAMENTO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001277 |
26/06/2015 |
R$ 3.181,40 |
|
| AQUSIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001278 |
26/06/2015 |
R$ 5.206,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001279 |
26/06/2015 |
R$ 178,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001280 |
26/06/2015 |
R$ 467,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001281 |
26/06/2015 |
R$ 293,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001282 |
26/06/2015 |
R$ 139,80 |
|
| REFERENTE A REFORMA DOS PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001283 |
26/06/2015 |
R$ 3.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DAS OFICINAS DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001284 |
26/06/2015 |
R$ 1.273,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001285 |
26/06/2015 |
R$ 651,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001286 |
26/06/2015 |
R$ 197,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
1001287 |
29/06/2015 |
R$ 795,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NAS AÇÕES REALZIADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. |
1001288 |
29/06/2015 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO DIA 04 DE JULHO DE 2015. |
1001289 |
29/06/2015 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE CAMINHAO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001290 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001291 |
29/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001292 |
29/06/2015 |
R$ 257,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001293 |
29/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001294 |
29/06/2015 |
R$ 38,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001295 |
29/06/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001296 |
29/06/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015.(REALIZACAO DE FESTAS DE JUNINA) |
1001297 |
29/06/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001298 |
29/06/2015 |
R$ 245,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001299 |
29/06/2015 |
R$ 268,55 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS SISTEMAS DE FREIO, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1001300 |
29/06/2015 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001301 |
29/06/2015 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001302 |
29/06/2015 |
R$ 83,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001333 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001334 |
29/06/2015 |
R$ 1.414,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015. |
1001335 |
29/06/2015 |
R$ 6.195,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂND |
1001336 |
29/06/2015 |
R$ 5.694,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JUNHO 2015. |
1001337 |
29/06/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001338 |
08/06/2015 |
R$ 6,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001344 |
29/06/2015 |
R$ 1.036,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
1001354 |
30/06/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
4000462 |
02/06/2015 |
R$ 4,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000463 |
01/06/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000464 |
01/06/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000465 |
01/06/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. |
4000466 |
01/06/2015 |
R$ 9.199,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 40 HORAS SEMANAIS +23 PLANTÕES DO MES DE MAIO DE 2015. |
4000467 |
01/06/2015 |
R$ 23.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000468 |
01/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000469 |
11/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000470 |
11/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000471 |
01/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000472 |
01/06/2015 |
R$ 18,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO TERAPÊUTICO PARA PARA O PACIENTE ANDRÉ FERREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4000473 |
01/06/2015 |
R$ 5.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000474 |
01/06/2015 |
R$ 2.188,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000475 |
01/06/2015 |
R$ 40,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000476 |
01/06/2015 |
R$ 290,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAFS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000477 |
01/06/2015 |
R$ 490,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000478 |
01/06/2015 |
R$ 1.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000479 |
01/06/2015 |
R$ 102,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000480 |
01/06/2015 |
R$ 248,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E TRATAMENTO POR TERMODESTRUIÇAO TERMICA E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2015. |
4000481 |
01/06/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000482 |
15/06/2015 |
R$ 3.956,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CESSÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000484 |
10/06/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000485 |
10/06/2015 |
R$ 1.681,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000486 |
10/06/2015 |
R$ 703,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000487 |
10/06/2015 |
R$ 94,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000488 |
10/06/2015 |
R$ 558,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OQD 6717, OXA 0901 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
4000490 |
10/06/2015 |
R$ 1.724,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER PARA REALZIAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000491 |
10/06/2015 |
R$ 62,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000492 |
10/06/2015 |
R$ 130,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000493 |
10/06/2015 |
R$ 117,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000494 |
10/06/2015 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000495 |
10/06/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000496 |
10/06/2015 |
R$ 330,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA O PROGRAMA VIGILÂNDIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000497 |
10/06/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000498 |
10/06/2015 |
R$ 623,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000499 |
12/06/2015 |
R$ 3.154,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ARMARIO PARA O PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000500 |
12/06/2015 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA NASF DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000501 |
12/06/2015 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000502 |
25/06/2015 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000503 |
26/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000504 |
26/06/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000505 |
26/06/2015 |
R$ 41.053,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000506 |
26/06/2015 |
R$ 24.788,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000507 |
26/06/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000508 |
26/06/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000509 |
26/06/2015 |
R$ 2.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000510 |
26/06/2015 |
R$ 15.278,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000511 |
26/06/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000512 |
26/06/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000513 |
26/06/2015 |
R$ 5.796,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000514 |
26/06/2015 |
R$ 2.064,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2015 |
4000515 |
26/06/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000516 |
26/06/2015 |
R$ 1.500,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000517 |
26/06/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000518 |
26/06/2015 |
R$ 2.816,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRANTE NA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 10/07/2015. |
4000519 |
26/06/2015 |
R$ 585,00 |
|
| LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM MONITOR PARA REALIZAÇAO DA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CONTRA A DENGUE, REALIZADO PELA SETOR DE EPDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000520 |
26/06/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
4000521 |
26/06/2015 |
R$ 25.060,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2015 |
4000522 |
26/06/2015 |
R$ 3.604,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000523 |
26/06/2015 |
R$ 84,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000524 |
29/06/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000525 |
26/06/2015 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO O NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000526 |
26/06/2015 |
R$ 267,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000527 |
29/06/2015 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª PLENÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000528 |
26/06/2015 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000529 |
26/06/2015 |
R$ 198,05 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000530 |
26/06/2015 |
R$ 337,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000531 |
26/06/2015 |
R$ 3.255,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000532 |
26/06/2015 |
R$ 308,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000533 |
26/06/2015 |
R$ 678,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000534 |
26/06/2015 |
R$ 473,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000535 |
26/06/2015 |
R$ 1.378,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS HNH 0321, NXX 0844 E OQP 3051DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000536 |
29/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, NXX 0844 E OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000537 |
29/06/2015 |
R$ 838,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000538 |
29/06/2015 |
R$ 723,07 |
|
| ESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇAO DAS CRIANÇAS CONTRA A DENGUE REALIZADO PELO PROGRAMA DE EPDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA |
4000539 |
29/06/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000540 |
29/06/2015 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000541 |
29/06/2015 |
R$ 223,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000542 |
29/06/2015 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000543 |
29/06/2015 |
R$ 60,00 |
|