| AQUISIÇÃO DE TATAME PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000228 |
03/02/2015 |
R$ 3.690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000229 |
03/02/2015 |
R$ 470,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000230 |
03/02/2015 |
R$ 490,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000231 |
03/02/2015 |
R$ 845,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000232 |
03/02/2015 |
R$ 241,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000233 |
03/02/2015 |
R$ 419,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CONGELADOR DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000234 |
03/02/2015 |
R$ 124,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873, PUP 5110, PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000235 |
03/02/2015 |
R$ 24.255,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000236 |
03/02/2015 |
R$ 719,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PADRÃO BIFÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000237 |
03/02/2015 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA N 1420150000002290229 |
1000238 |
03/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000240 |
03/02/2015 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DE PAREDES, JANELAS, PORTAS, AREA INTERNA E EXTERNA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000241 |
03/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO MACUCO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1000242 |
03/02/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MOTONIVEALDORA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS. |
1000255 |
03/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000256 |
03/02/2015 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBREAGEM DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000257 |
03/02/2015 |
R$ 494,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000258 |
03/02/2015 |
R$ 361,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000259 |
03/02/2015 |
R$ 226,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 006/2015 |
1000260 |
02/02/2015 |
R$ 177,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E PAPEL A4 |
1000261 |
03/02/2015 |
R$ 638,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000262 |
03/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO E SERVIÇO DE MONITORA NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL PARA A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000263 |
03/02/2015 |
R$ 656,75 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ 7845 |
1000264 |
04/02/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA ORC 8464 |
1000265 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUD 8952 |
1000266 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQW7060 |
1000267 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
1000268 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
1000269 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000270 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000271 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUM 7183 |
1000272 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA PUP 5110 |
1000273 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX 1270 |
1000274 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
1000275 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQB 9853 |
1000276 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OWO 8993 |
1000277 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXK 2544 |
1000278 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N . |
1000279 |
04/02/2015 |
R$ 383,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000282 |
03/02/2015 |
R$ 319,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000283 |
03/02/2015 |
R$ 304,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000284 |
03/02/2015 |
R$ 1.179,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000285 |
03/02/2015 |
R$ 206,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000286 |
03/02/2015 |
R$ 273,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000287 |
03/02/2015 |
R$ 2.338,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS DE SANDRA FIGUEIREDO, BENÍZIO CALDEIRA, FATIMA APARECIDA, MARIA HELENA DA SILVA E MARIA ANSELMA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL DA SECRETARIA MUN |
1000288 |
04/02/2015 |
R$ 7.471,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000291 |
03/02/2015 |
R$ 489,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000292 |
03/02/2015 |
R$ 1.406,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULO PVL 1756, OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 665,784 LITROS |
1000293 |
03/02/2015 |
R$ 2.161,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 60 LITROS. |
1000294 |
03/02/2015 |
R$ 195,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 40,31 LITROS. |
1000295 |
03/02/2015 |
R$ 236,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS 1 E 3 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 70,51 LITROS. |
1000296 |
03/02/2015 |
R$ 229,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 146,21 LITROS. |
1000297 |
03/02/2015 |
R$ 466,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 20,80 LITROS. |
1000298 |
03/02/2015 |
R$ 55,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 372,65 LITROS. |
1000299 |
03/02/2015 |
R$ 1.039,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PUM 7183 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 . |
1000300 |
03/02/2015 |
R$ 360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10/02/2015 SENDO 94,28 LITROS. |
1000301 |
03/02/2015 |
R$ 252,68 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000302 |
03/02/2015 |
R$ 814,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TT 4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000303 |
03/02/2015 |
R$ 262,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA COMEMORAÇÃO DO 52º ANIVERSARIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000304 |
03/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO COM ASSISTENCIA TÉCNICA NAS OBRAS DE REFORMA DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DIVINO NO CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000305 |
12/02/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA ESCORAMENTO DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000306 |
04/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMP. DA MERENDA ESCOLAR, SENDO COMPRA DE URGÊNCIA DEVIDO DESISTÊNCIA DA EMPRESA AMAZONIA LTDA. |
1000307 |
04/02/2015 |
R$ 239,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000308 |
04/02/2015 |
R$ 2.160,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000309 |
04/02/2015 |
R$ 139,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000310 |
04/02/2015 |
R$ 1.914,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000311 |
04/02/2015 |
R$ 80,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000312 |
04/02/2015 |
R$ 1.322,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000313 |
04/02/2015 |
R$ 894,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000315 |
03/02/2015 |
R$ 666,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000316 |
04/02/2015 |
R$ 1.913,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000317 |
04/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000318 |
03/02/2015 |
R$ 6.043,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000319 |
04/02/2015 |
R$ 6.921,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 008/2015 |
1000320 |
04/02/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 009/2015 E 007/2015 |
1000321 |
04/02/2015 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000322 |
04/02/2015 |
R$ 16,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000323 |
04/02/2015 |
R$ 123,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000324 |
04/02/2015 |
R$ 78,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000325 |
04/02/2015 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA 04, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000326 |
05/02/2015 |
R$ 5.232,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA 03, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000327 |
05/02/2015 |
R$ 5.660,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000328 |
10/02/2015 |
R$ 8.137,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000329 |
10/02/2015 |
R$ 12.745,13 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000330 |
10/02/2015 |
R$ 11.033,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000331 |
10/02/2015 |
R$ 166,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000332 |
10/02/2015 |
R$ 54,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000333 |
10/02/2015 |
R$ 58,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL, PANAELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000334 |
04/02/2015 |
R$ 215,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NA MÁQUINA DE LAVAR E BEBEDOURO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000335 |
04/02/2015 |
R$ 625,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000336 |
04/02/2015 |
R$ 556,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000337 |
05/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000339 |
10/02/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
1000340 |
09/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000341 |
10/02/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000342 |
10/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000343 |
10/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000344 |
10/02/2015 |
R$ 573,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000345 |
25/02/2015 |
R$ 15.470,00 |
|
| REFERENTE AO 4º ADITIVO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES, CONFORME BOLETIM EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000346 |
10/02/2015 |
R$ 27.747,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME RELATORIO ASSITENCIAL EM ANEXO. |
1000347 |
26/02/2015 |
R$ 197,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000348 |
25/02/2015 |
R$ 26.825,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000349 |
03/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000354 |
25/02/2015 |
R$ 359,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000355 |
25/02/2015 |
R$ 226,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000356 |
03/02/2015 |
R$ 8.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000357 |
10/02/2015 |
R$ 574,15 |
|
| AQUISIÇAÕ DE SUPORTE FIXO PARA TV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000358 |
10/02/2015 |
R$ 109,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000359 |
10/02/2015 |
R$ 7.599,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000360 |
10/02/2015 |
R$ 59.999,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000361 |
10/02/2015 |
R$ 54.999,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000362 |
10/02/2015 |
R$ 59.999,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, PUP 5110, LCN 8873 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000363 |
10/02/2015 |
R$ 44.999,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000364 |
10/02/2015 |
R$ 45.999,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000365 |
10/02/2015 |
R$ 6.999,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000366 |
10/02/2015 |
R$ 39.999,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000367 |
10/02/2015 |
R$ 25.900,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000368 |
10/02/2015 |
R$ 8.046,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000369 |
10/02/2015 |
R$ 8.046,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000370 |
10/02/2015 |
R$ 2.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000371 |
10/02/2015 |
R$ 8.679,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS 20 X 30 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000372 |
10/02/2015 |
R$ 1.251,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000373 |
25/02/2015 |
R$ 244,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000374 |
25/02/2015 |
R$ 3.997,26 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000375 |
25/02/2015 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000376 |
25/02/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000377 |
25/02/2015 |
R$ 858,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000378 |
25/02/2015 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000379 |
25/02/2015 |
R$ 4.529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000380 |
25/02/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000381 |
25/02/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000382 |
25/02/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000383 |
25/02/2015 |
R$ 3.388,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000384 |
25/02/2015 |
R$ 9.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000385 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000386 |
25/02/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000387 |
25/02/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000388 |
25/02/2015 |
R$ 4.131,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000389 |
25/02/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000390 |
25/02/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000391 |
25/02/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000392 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000393 |
25/02/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000394 |
25/02/2015 |
R$ 15.127,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000395 |
25/02/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000396 |
25/02/2015 |
R$ 28.923,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000397 |
25/02/2015 |
R$ 42.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000398 |
25/02/2015 |
R$ 63.181,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000399 |
25/02/2015 |
R$ 4.288,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000400 |
25/02/2015 |
R$ 2.697,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000401 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000402 |
25/02/2015 |
R$ 3.642,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000403 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000404 |
25/02/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000405 |
25/02/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000406 |
25/02/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000407 |
25/02/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000408 |
25/02/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000409 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000410 |
25/02/2015 |
R$ 16.049,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000411 |
25/02/2015 |
R$ 24.301,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000412 |
25/02/2015 |
R$ 11.181,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000413 |
25/02/2015 |
R$ 42,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000414 |
25/02/2015 |
R$ 8.825,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000415 |
25/02/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000416 |
25/02/2015 |
R$ 1.078,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000417 |
25/02/2015 |
R$ 6.017,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000418 |
25/02/2015 |
R$ 2.311,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000419 |
25/02/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000420 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(POVOADO DE SANATANA) |
1000421 |
25/02/2015 |
R$ 625,20 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000422 |
25/02/2015 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000423 |
25/02/2015 |
R$ 5.280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. |
1000424 |
25/02/2015 |
R$ 4.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000425 |
25/02/2015 |
R$ 481,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000426 |
25/02/2015 |
R$ 36,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000427 |
25/02/2015 |
R$ 168,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONFECÇÃO DE MESA EM MADEIRITE PARA MONTAGEM DO BOLO DE COMEMORAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000428 |
25/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000429 |
25/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2015 |
1000430 |
19/02/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000431 |
25/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000432 |
25/02/2015 |
R$ 19,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGUETES 12X1 PARA REALIZAÇÃO DA ALVARODA NO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000433 |
25/02/2015 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
1000434 |
25/02/2015 |
R$ 156,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de juros. |
1000435 |
25/02/2015 |
R$ 29,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000436 |
25/02/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000437 |
25/02/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000438 |
25/02/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000439 |
25/02/2015 |
R$ 2.561,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000440 |
25/02/2015 |
R$ 563,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000441 |
25/02/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000442 |
25/02/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000443 |
25/02/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000444 |
25/02/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000445 |
25/02/2015 |
R$ 2.895,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000446 |
25/02/2015 |
R$ 16.713,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000447 |
25/02/2015 |
R$ 9.984,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
1000448 |
25/02/2015 |
R$ 1.027,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000449 |
25/02/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000450 |
25/02/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000451 |
25/02/2015 |
R$ 1.211,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000452 |
25/02/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000453 |
25/02/2015 |
R$ 9.863,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000454 |
25/02/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000455 |
25/02/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000456 |
25/02/2015 |
R$ 786,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
1000457 |
25/02/2015 |
R$ 2.138,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1000458 |
25/02/2015 |
R$ 3.005,06 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000459 |
25/02/2015 |
R$ 2.290,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000460 |
25/02/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000461 |
25/02/2015 |
R$ 2.360,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000462 |
25/02/2015 |
R$ 1.238,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 010/2015 |
1000463 |
24/02/2015 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS/PINTURA EM TECIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000464 |
25/02/2015 |
R$ 1.020,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000465 |
25/02/2015 |
R$ 708,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000466 |
25/02/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000467 |
25/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000468 |
25/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000470 |
25/02/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA 23867-8 |
1000474 |
27/02/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1000475 |
27/02/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000478 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000496 |
27/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA REVISÃO DE LÂMINA PARA A PACIENTE ROSALI GONÇALVES DOS SANTOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000098 |
03/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
4000103 |
03/02/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
4000104 |
03/02/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
4000105 |
03/02/2015 |
R$ 17.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL + 17 PLANTÕES DE SOBREAVISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
4000106 |
03/02/2015 |
R$ 20.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CONSURGE CONFORME CONTRATO. |
4000107 |
03/02/2015 |
R$ 1.067,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000108 |
03/02/2015 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000109 |
03/02/2015 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000110 |
03/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/02/2015 A 04/03/2015. |
4000111 |
03/02/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000113 |
03/02/2015 |
R$ 190,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000114 |
03/02/2015 |
R$ 147,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000115 |
03/02/2015 |
R$ 380,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000116 |
03/02/2015 |
R$ 724,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000117 |
03/02/2015 |
R$ 536,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000118 |
03/02/2015 |
R$ 3.433,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000119 |
03/02/2015 |
R$ 143,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OXA 0901, OPQ 3051, OPQ 9209, OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
4000120 |
03/02/2015 |
R$ 929,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS OQD 6717, OXI 8384, OPQ 9209, OPQ 3051, NXX 0844, HNH 0321 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000121 |
03/02/2015 |
R$ 1.292,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000122 |
03/02/2015 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000123 |
03/02/2015 |
R$ 7.199,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000124 |
03/02/2015 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTINAS E TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000125 |
04/02/2015 |
R$ 224,77 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT ECO EUROPA-BASTÕES PARA CORTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000126 |
04/02/2015 |
R$ 48,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE janeiro DE 2015. INCENTIVO DO ESTADO CONFORME PORTARIA. |
4000127 |
04/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNH1620 |
4000128 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA NXX0844 |
4000129 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQP 3051 |
4000130 |
04/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPQ9209 |
4000131 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HNJ 5412 |
4000132 |
04/02/2015 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OQD6717 |
4000133 |
04/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA 0901 |
4000134 |
04/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000135 |
04/02/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000136 |
03/02/2015 |
R$ 206,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OPQ 9209, OQD 6717, OQP 3051, NXX 0844, OXI 8384 E HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 01/02 A 10 |
4000137 |
03/02/2015 |
R$ 2.854,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000138 |
04/02/2015 |
R$ 982,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000139 |
10/02/2015 |
R$ 320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000141 |
03/02/2015 |
R$ 105,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000142 |
03/02/2015 |
R$ 624,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000143 |
10/02/2015 |
R$ 461,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000144 |
25/02/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000145 |
10/02/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000146 |
10/02/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
4000147 |
10/02/2015 |
R$ 647,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
4000148 |
10/02/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
4000149 |
10/02/2015 |
R$ 647,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
4000150 |
10/02/2015 |
R$ 247,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DE TODAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2014 |
4000151 |
10/02/2015 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000152 |
10/02/2015 |
R$ 91.199,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000153 |
10/02/2015 |
R$ 2.715,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000154 |
25/02/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000155 |
25/02/2015 |
R$ 1.441,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000156 |
25/02/2015 |
R$ 40.079,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000157 |
25/02/2015 |
R$ 23.274,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000158 |
25/02/2015 |
R$ 2.925,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000159 |
25/02/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000160 |
25/02/2015 |
R$ 2.806,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000161 |
25/02/2015 |
R$ 15.519,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000162 |
25/02/2015 |
R$ 11.358,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000163 |
25/02/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000164 |
25/02/2015 |
R$ 5.967,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000165 |
25/02/2015 |
R$ 2.071,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000166 |
25/02/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000167 |
10/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
10/02/2015 |
R$ 109,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000169 |
10/02/2015 |
R$ 1.461,52 |
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| AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000170 |
10/02/2015 |
R$ 250,00 |
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| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE VIGILÂNDIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000171 |
04/02/2015 |
R$ 700,00 |
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| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE "ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMILIA E MOTORISTAS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000172 |
10/02/2015 |
R$ 2.730,00 |
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| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE APOIO AO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000173 |
10/02/2015 |
R$ 420,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000174 |
10/02/2015 |
R$ 83,80 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000175 |
10/02/2015 |
R$ 274,60 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000176 |
10/02/2015 |
R$ 309,86 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. |
4000177 |
25/02/2015 |
R$ 5.849,55 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO + 23 PLANTÕES. |
4000178 |
25/02/2015 |
R$ 23.800,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000179 |
25/02/2015 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000180 |
25/02/2015 |
R$ 84,75 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SENHOR JOSÉ EDUCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000181 |
25/02/2015 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015 |
4000182 |
25/02/2015 |
R$ 21.766,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000183 |
25/02/2015 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2015 |
4000184 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000185 |
19/02/2015 |
R$ 400,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
4000186 |
25/02/2015 |
R$ 3.390,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA SEC DE SAUDE. |
4000187 |
06/02/2015 |
R$ 735,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000196 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000197 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000198 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000199 |
25/02/2015 |
R$ 409,20 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, + 7 PLANTÕES. |
4000200 |
25/02/2015 |
R$ 14.200,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4000204 |
27/02/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
4000235 |
23/02/2015 |
R$ 41.724,64 |
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