| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE 06 HORAS DE MAQUINA NAO TRABALHADA. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
1000004 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
1000005 |
05/01/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000006 |
05/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000007 |
05/01/2015 |
R$ 167,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000008 |
05/01/2015 |
R$ 265,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000009 |
05/01/2015 |
R$ 201,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000010 |
07/01/2015 |
R$ 133,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000011 |
05/01/2015 |
R$ 672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000012 |
05/01/2015 |
R$ 65.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000013 |
05/01/2015 |
R$ 64,39 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000014 |
05/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000015 |
05/01/2015 |
R$ 317,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000016 |
05/01/2015 |
R$ 487,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000017 |
05/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000018 |
05/01/2015 |
R$ 187,92 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000019 |
05/01/2015 |
R$ 124,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000021 |
05/01/2015 |
R$ 121,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000022 |
05/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000023 |
05/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000024 |
05/01/2015 |
R$ 42,00 |
|
| REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TITO ALVES PINTO JUNIOR E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000025 |
05/01/2015 |
R$ 12.272,92 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 408,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETONICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. PARCELA3/4. |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA E DIGITALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 235,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVIULGAÇAO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000029 |
05/01/2015 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE AO 3º ADITIVO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CONFORME BOLETIM EM ANEXO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 12.858,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CAPA DURA E DIGITALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 207,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000032 |
13/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE WEB SITE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000033 |
13/01/2015 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000034 |
13/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000035 |
13/01/2015 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 25.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000037 |
13/01/2015 |
R$ 3.572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 CID |
1000039 |
15/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO MANUT. CORRETIVA, TROCA DO ESTATOR, DA BOBINA, DO CONJ. DE CUBO, D |
1000045 |
20/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000050 |
19/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000051 |
13/01/2015 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000052 |
13/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000053 |
13/01/2015 |
R$ 189,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000054 |
13/01/2015 |
R$ 380,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000055 |
13/01/2015 |
R$ 340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODOS VEÍCULOS PLACAS OWO 8993, OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000056 |
13/01/2015 |
R$ 512,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000057 |
13/01/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000058 |
13/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000059 |
13/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
1000060 |
15/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000061 |
13/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000062 |
13/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000063 |
13/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000064 |
13/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000065 |
13/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000066 |
13/01/2015 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000067 |
13/01/2015 |
R$ 465,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE LIMPEZA DE RIBEIRAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000068 |
13/01/2015 |
R$ 536,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1000069 |
13/01/2015 |
R$ 233,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 002/2015 |
1000070 |
13/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000071 |
13/01/2015 |
R$ 1.151,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PROCESSO 096/2014 E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000072 |
13/01/2015 |
R$ 2.391,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 03/2015 |
1000073 |
13/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 01/2015 |
1000074 |
13/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015. |
1000075 |
13/01/2015 |
R$ 582,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000076 |
13/01/2015 |
R$ 21,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000077 |
13/01/2015 |
R$ 79,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇÃO DE BLOQUETES PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000078 |
19/01/2015 |
R$ 4.736,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS, TRANSPORTANDO MADEIRAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000079 |
19/01/2015 |
R$ 1.652,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA E REDE DE ESGOTO PARA A FAMILIA DE APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO CÓRREGO MACUCO, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
1000080 |
19/01/2015 |
R$ 490,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000081 |
19/01/2015 |
R$ 455,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000082 |
23/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090062552 |
1000083 |
19/01/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 0718090052348 |
1000084 |
19/01/2015 |
R$ 38,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000085 |
19/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DE PAREDES, DIVISÓRIAS, PORTAS E GRADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000086 |
20/01/2015 |
R$ 855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000087 |
19/01/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000088 |
19/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000089 |
19/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE PEDRA MARROADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000090 |
19/01/2015 |
R$ 1.795,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS OFINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000091 |
19/01/2015 |
R$ 3.999,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO PARA O VEÍCULO PVL 1756, SENDO TAPETE E CAPA DE COURO SINTÉTICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000092 |
19/01/2015 |
R$ 717,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000093 |
19/01/2015 |
R$ 234,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000094 |
19/01/2015 |
R$ 88,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000095 |
19/01/2015 |
R$ 2.684,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000096 |
19/01/2015 |
R$ 2.536,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS E MATERIAL PARA OS VEÍCULOS PLACAS PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000097 |
19/01/2015 |
R$ 3.765,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000098 |
19/01/2015 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000099 |
19/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000100 |
30/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
1000101 |
19/01/2015 |
R$ 7.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000102 |
13/01/2015 |
R$ 6,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000103 |
23/01/2015 |
R$ 483,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000104 |
23/01/2015 |
R$ 4.800,06 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000105 |
23/01/2015 |
R$ 380,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000107 |
23/01/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER SHARP MX235BT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000108 |
20/01/2015 |
R$ 584,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO BAIRRO SANTA RITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000109 |
19/01/2015 |
R$ 175,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO LANÇAMENTO DO LIVRO "O SONHO DE CONSTRUÇÃO DA FAMÍLIA AQUINO PERPÉTUO". |
1000110 |
19/01/2015 |
R$ 245,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, 01/2015. |
1000111 |
20/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000112 |
20/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000113 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000114 |
20/01/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000115 |
20/01/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
1000116 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000117 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000118 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
1000119 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
1000120 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000121 |
20/01/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1000122 |
20/01/2015 |
R$ 37.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000123 |
20/01/2015 |
R$ 36.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000124 |
20/01/2015 |
R$ 44.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000125 |
20/01/2015 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000126 |
31/01/2015 |
R$ 4.529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000127 |
31/01/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000128 |
31/01/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000129 |
31/01/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000130 |
31/01/2015 |
R$ 2.568,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000131 |
31/01/2015 |
R$ 10.128,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000132 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000133 |
31/01/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000134 |
31/01/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000135 |
31/01/2015 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000136 |
31/01/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000137 |
31/01/2015 |
R$ 1.561,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000138 |
31/01/2015 |
R$ 4.202,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000139 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000140 |
31/01/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000141 |
31/01/2015 |
R$ 761,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000142 |
31/01/2015 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000143 |
31/01/2015 |
R$ 38.950,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000144 |
31/01/2015 |
R$ 58.441,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000145 |
31/01/2015 |
R$ 682,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000146 |
31/01/2015 |
R$ 5.481,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000147 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000148 |
31/01/2015 |
R$ 4.202,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000149 |
31/01/2015 |
R$ 1.579,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000150 |
31/01/2015 |
R$ 2.430,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000151 |
31/01/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000152 |
31/01/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000153 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000154 |
31/01/2015 |
R$ 14.890,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000155 |
31/01/2015 |
R$ 26.119,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000156 |
31/01/2015 |
R$ 8.859,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000157 |
31/01/2015 |
R$ 42,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000158 |
31/01/2015 |
R$ 8.195,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000159 |
31/01/2015 |
R$ 4.097,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000160 |
31/01/2015 |
R$ 1.072,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000161 |
31/01/2015 |
R$ 5.516,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000162 |
31/01/2015 |
R$ 933,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000163 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000164 |
20/01/2015 |
R$ 1.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000165 |
31/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000166 |
31/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TELEFONE INTELBRAS PLENO COM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000167 |
20/01/2015 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000168 |
20/01/2015 |
R$ 1.120,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV FIXO MULTIVISÃO PARA CRECHE- CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000169 |
20/01/2015 |
R$ 109,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000170 |
20/01/2015 |
R$ 7.976,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANPORTE ESCOLAR. DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000171 |
20/01/2015 |
R$ 9.552,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000172 |
20/01/2015 |
R$ 8.113,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000173 |
20/01/2015 |
R$ 5.825,41 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000174 |
20/01/2015 |
R$ 67.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO E PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNCIIAPL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000175 |
20/01/2015 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MDF PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000176 |
20/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000177 |
20/01/2015 |
R$ 7.830,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000178 |
20/01/2015 |
R$ 528,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA VERIFICAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAIS DE CÁCULOS E DESCRITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADA A E GEORGINO RICARDO DO MUNCIIPI |
1000179 |
20/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000180 |
20/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(PAGAMENTO DE MEMBRO DE CONSELHO TUTELAR) |
1000181 |
30/01/2015 |
R$ 577,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000182 |
31/01/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 01/2015 |
1000183 |
31/01/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000184 |
31/01/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000185 |
31/01/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000186 |
31/01/2015 |
R$ 2.385,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000187 |
31/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000188 |
31/01/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000189 |
31/01/2015 |
R$ 325,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000190 |
31/01/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
1000191 |
31/01/2015 |
R$ 1.186,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000192 |
31/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000193 |
31/01/2015 |
R$ 731,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000194 |
31/01/2015 |
R$ 10.168,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000195 |
31/01/2015 |
R$ 7.376,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000196 |
31/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000197 |
31/01/2015 |
R$ 789,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000198 |
31/01/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000199 |
31/01/2015 |
R$ 365,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000200 |
31/01/2015 |
R$ 10.415,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000201 |
31/01/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000202 |
31/01/2015 |
R$ 912,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
1000203 |
31/01/2015 |
R$ 3.766,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(INSS DOS AUTONMOS) |
1000204 |
31/01/2015 |
R$ 4.020,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO MANUT. CORRETIVA, TROCA DOS AMORTECEDORES, TROCA DO RADIADOR, TROC |
1000205 |
31/01/2015 |
R$ 2.660,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC. DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO TROCA DE FILTRO, TROCA DA VELA DE AQUECIMENTO, TROCA DO SUPORTE, T |
1000206 |
31/01/2015 |
R$ 2.478,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO TROCA DACOROA E PINHÃO, TROCA DO EIXO, TROCA DO REPARO DIFE |
1000207 |
31/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. |
1000208 |
30/01/2015 |
R$ 371,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PUP8952 E ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. |
1000209 |
30/01/2015 |
R$ 2.027,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
1000210 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000211 |
30/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000212 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000213 |
30/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000214 |
30/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000215 |
30/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000216 |
30/01/2015 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000217 |
30/01/2015 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000218 |
30/01/2015 |
R$ 105.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000220 |
20/01/2015 |
R$ 5.130,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015,SENDO160 LITROS. |
1000221 |
30/01/2015 |
R$ 494,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 1640,69 LITROS. |
1000222 |
30/01/2015 |
R$ 3.622,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS 1 E 2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 304,03 LITROS. |
1000223 |
30/01/2015 |
R$ 939,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 434,22LITROS. |
1000224 |
30/01/2015 |
R$ 1.341,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 1662,88 LIT |
1000225 |
30/01/2015 |
R$ 4.456,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE ARLA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000226 |
30/01/2015 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTONIVELADORA E ETROESCAVADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015,SENDO 944,87 LITROS. |
1000227 |
30/01/2015 |
R$ 2.532,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015, SENDO 74,089 LITROS. |
1000239 |
30/01/2015 |
R$ 228,93 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000243 |
30/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESCPORTE - CAMPO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000244 |
30/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000245 |
30/01/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
1000248 |
30/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000249 |
30/01/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
1000250 |
30/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000251 |
30/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000252 |
30/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000253 |
30/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000254 |
30/01/2015 |
R$ 21.890,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000280 |
30/01/2015 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000281 |
30/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1000289 |
30/01/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO SPIN da sec de educacao. |
1000290 |
27/01/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
1000350 |
30/01/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.24435-X |
1000351 |
30/01/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000001 |
02/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000002 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000003 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000004 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000005 |
02/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000007 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000008 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000009 |
02/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000010 |
05/01/2015 |
R$ 117,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000011 |
05/01/2015 |
R$ 1.469,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000012 |
05/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000013 |
05/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000014 |
05/01/2015 |
R$ 1.578,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000015 |
05/01/2015 |
R$ 76,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000016 |
05/01/2015 |
R$ 178,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000017 |
05/01/2015 |
R$ 127,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000018 |
05/01/2015 |
R$ 177,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000019 |
05/01/2015 |
R$ 66,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000020 |
05/01/2015 |
R$ 120,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000021 |
05/01/2015 |
R$ 195,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000022 |
05/01/2015 |
R$ 102,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000023 |
05/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000024 |
05/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000025 |
05/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000026 |
05/01/2015 |
R$ 1.556,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000027 |
05/01/2015 |
R$ 1.194,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000031 |
05/01/2015 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000032 |
05/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000033 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000034 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000035 |
05/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
4000036 |
05/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000037 |
05/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO RESPIRONICS PARA O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES MONTEIRO, CONFORME DETERMINAÇÃO MÉDICA, NO PERÍODO DE 04/01/2015 A 04/02/2015. |
4000038 |
13/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000039 |
13/01/2015 |
R$ 154,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000040 |
13/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000041 |
13/01/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
4000042 |
13/01/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000043 |
13/01/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000044 |
13/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS INTREGRADOS DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 01/2015 |
4000045 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEMANTO DOS VEICULOS PLACAS OQP 6717, OXA 0901, HNH 1620, NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000046 |
13/01/2015 |
R$ 837,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000047 |
13/01/2015 |
R$ 620,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000048 |
19/01/2015 |
R$ 186,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000049 |
19/01/2015 |
R$ 378,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000050 |
19/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000051 |
19/01/2015 |
R$ 7.123,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PERIODO DE 19/11/2014 A 09/01/2015. |
4000052 |
15/01/2015 |
R$ 12.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000053 |
21/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000054 |
06/01/2015 |
R$ 3.265,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
4000057 |
14/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015FONTE 155 |
4000058 |
23/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000059 |
28/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
4000060 |
30/01/2015 |
R$ 29.621,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000061 |
12/01/2015 |
R$ 1.172,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000062 |
13/01/2015 |
R$ 96,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HNH 1620, OQD 6717, OQP 3051, OXI 8384, OPQ 9209, HNH 0321, NXX 0844, OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
4000063 |
13/01/2015 |
R$ 1.803,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000064 |
14/01/2015 |
R$ 25,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000065 |
16/01/2015 |
R$ 102,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH 1620, HNH 0321, OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000067 |
19/01/2015 |
R$ 3.212,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000068 |
20/01/2015 |
R$ 3.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
4000069 |
20/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000070 |
31/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000071 |
31/01/2015 |
R$ 884,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000072 |
31/01/2015 |
R$ 26.495,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000073 |
31/01/2015 |
R$ 24.179,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000074 |
31/01/2015 |
R$ 1.287,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000075 |
31/01/2015 |
R$ 2.116,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
4000076 |
30/01/2015 |
R$ 56.238,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000077 |
31/01/2015 |
R$ 27.053,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000078 |
31/01/2015 |
R$ 1.948,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000079 |
31/01/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000080 |
31/01/2015 |
R$ 4.431,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000081 |
31/01/2015 |
R$ 577,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2015 |
4000082 |
31/01/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
4000083 |
20/01/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015 |
4000084 |
31/01/2015 |
R$ 16.994,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000085 |
31/01/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000086 |
16/01/2015 |
R$ 451,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES JANEIRO DE 2015. |
4000087 |
30/01/2015 |
R$ 2.082,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000088 |
20/01/2015 |
R$ 12.888,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000089 |
30/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000090 |
30/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000091 |
30/01/2015 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000092 |
30/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000093 |
30/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000094 |
30/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECNICA DA ENFERMEIRA OTAVIANE MAGALHAES |
4000095 |
30/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA MARIA TEREZINHA NUNES |
4000096 |
30/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CERTIDAO TECINICA DA EMFERMEIRA MARILIA CUNHA. |
4000097 |
30/01/2015 |
R$ 25,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OXI 8384, HNH 1620, HNJ 5412, NXX 0844, HNH 0321, OQD 6717, OPQ 9209 E OQP 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO |
4000112 |
30/01/2015 |
R$ 9.088,23 |
|