| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VARLOR PROVENIENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO COMVENIO 066/2006 SETOP |
1001353 |
29/07/2014 |
R$ 42,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DEVOLVIDO PROVENIENTE A NAO APLICACAO DE CONVENIO N 066/2006/SETOP |
1001354 |
29/07/2014 |
R$ 20,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001359 |
10/07/2014 |
R$ 1.767,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001388 |
01/07/2014 |
R$ 271,95 |
|
| APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 28/06/2014 E 08/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001407 |
01/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO PÁLIO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001408 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS (MUDANÇA DE COR) DO ONIBUS LCN 8873 E DO MICRO ONIBUS NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001409 |
01/07/2014 |
R$ 388,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA TRANSFERENCIA DO CAMINHÃO PLACA ORC 8464 E EMPLACAMENTO DO CAMINHAO PAC -2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
1001410 |
01/07/2014 |
R$ 631,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD E NA ESCOLA MUNICIPAL DO CORREGO ROBERTOS NOS DIAS 06/06 E 11/06 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIN |
1001411 |
01/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NO CORREGO DOS PINTOS NO DIA 13/06/ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001412 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 10/06 E 11/06 DE 2014 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVI |
1001413 |
01/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS DOS JOGOS DO BRASIL PELA COPA DO MUNDO, EVENTO DO PRONATEC NO DIA 14/06 E HOMENAGEM A BANDA LIRO DO DIVINO NO DIA 27/06 , REALIZADO PELA SECRETARIA |
1001414 |
01/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A COMEMORAÇÃO DOS 102 ANOS DA BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001415 |
01/07/2014 |
R$ 99,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO TIPO VAN A BELO HORIZONTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001417 |
01/07/2014 |
R$ 589,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA FORMATURA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001420 |
01/07/2014 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001421 |
01/07/2014 |
R$ 345,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA. REF: AO 10 DE JUNHO DE 2014. A 10 DE JULHO DE 2014. |
1001422 |
14/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001423 |
01/07/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1001424 |
01/07/2014 |
R$ 36,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001425 |
01/07/2014 |
R$ 779,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001426 |
01/07/2014 |
R$ 53,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(CEMITERIO LOCAL) |
1001427 |
01/07/2014 |
R$ 106,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001428 |
01/07/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 378/2012/SEGOV/PADEM |
1001429 |
01/07/2014 |
R$ 7.666,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001430 |
09/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL DO PROCESSO 68/2014. |
1001431 |
09/07/2014 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO REFERENTE A 25 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001432 |
09/07/2014 |
R$ 7.250,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINA13 FUROS 3/4 PARA A MOTONIVELADORA CAT120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001433 |
09/07/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGUETES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001434 |
10/07/2014 |
R$ 370,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATA MATO GLIFOSATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001435 |
10/07/2014 |
R$ 352,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A APAAE EM VIRGINÓPLIS. |
1001436 |
10/07/2014 |
R$ 3.421,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS |
1001437 |
03/07/2014 |
R$ 14.295,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA A PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001438 |
10/07/2014 |
R$ 2.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001439 |
10/07/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INTERNACAO DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ROSA FERNANDES. |
1001440 |
11/07/2014 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO RELATIVO A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001441 |
10/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1001442 |
20/07/2014 |
R$ 1.626,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001443 |
10/07/2014 |
R$ 225,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001444 |
10/07/2014 |
R$ 424,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTECAO DA SEC DE CULTURA. |
1001445 |
10/07/2014 |
R$ 300,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001446 |
10/07/2014 |
R$ 53,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001447 |
10/07/2014 |
R$ 568,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001448 |
10/07/2014 |
R$ 3.287,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001449 |
10/07/2014 |
R$ 189,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI |
1001450 |
10/07/2014 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO TECNICO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS DA MAQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO |
1001451 |
10/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS DA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001452 |
10/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CILINDRO OPC PARA A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001453 |
10/07/2014 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001454 |
10/07/2014 |
R$ 964,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE CHAPA Nº18 PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001455 |
10/07/2014 |
R$ 1.287,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001456 |
16/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFABRICAÇÃO DE GRADE CHAPA 18 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001457 |
16/07/2014 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001458 |
17/07/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001459 |
17/07/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO |
1001460 |
17/07/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001461 |
17/07/2014 |
R$ 431,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A DESAPROPRIACAO NA FORMA DO DECRETO 043 DE MAIO 2014 DE UMA AREA 534,80 METROS QUADRADOS NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO PARA A CONSTRUACAO DA ESCOLA MONS DOMINGOS |
1001462 |
24/07/2014 |
R$ 28.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001463 |
24/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001464 |
24/07/2014 |
R$ 83,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DANIFICADO PELO CAMINHÃO PLACA ORC 8464 NA RUA SANTA RITA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SENDO 4 |
1001465 |
16/07/2014 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DE DAM PROVENIENTE A ARACAO DE TERRA, NAO REALIZADO. |
1001466 |
17/07/2014 |
R$ 50,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001467 |
10/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001468 |
17/07/2014 |
R$ 740,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001469 |
16/07/2014 |
R$ 442,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GERNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001470 |
16/07/2014 |
R$ 116,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001471 |
16/07/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001472 |
16/07/2014 |
R$ 1.418,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001473 |
16/07/2014 |
R$ 93,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001474 |
16/07/2014 |
R$ 93,98 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001475 |
16/07/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001476 |
16/07/2014 |
R$ 201,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001477 |
16/07/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGUTO DPVAT DO VEICULO CAMINHAO PLACA N |
1001478 |
16/07/2014 |
R$ 65,87 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.037/2014 |
1001479 |
23/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001480 |
16/07/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1001481 |
16/07/2014 |
R$ 57,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001482 |
16/07/2014 |
R$ 96,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE CORTINA E BASTÃO 2,00 X 1,80 PARA A SALA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001483 |
16/07/2014 |
R$ 103,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO GLB7406 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO QUE FOI SERVIÇO PRESTADO DE EMERGENCIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001484 |
16/07/2014 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM TERRENO DE 336M NA RUA ANTONIO SERAFIM FIGUEIREDO PARA A CONSTRUCAO DA ESCOLA MOSENHOR DOMINGOS CONFORME PROCESSO DE DESAPR |
1001485 |
23/07/2014 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001486 |
25/07/2014 |
R$ 3.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001487 |
23/07/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001488 |
23/07/2014 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERSO RESCISORIO POE CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE PELO INSS |
1001489 |
25/07/2014 |
R$ 8.183,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SIMPLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001490 |
25/07/2014 |
R$ 192,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001491 |
25/07/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001492 |
25/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001493 |
25/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001494 |
25/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001495 |
25/07/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001496 |
25/07/2014 |
R$ 1.142,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1001497 |
25/07/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1001498 |
25/07/2014 |
R$ 1.453,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001499 |
25/07/2014 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 26/07/2014 |
1001500 |
25/07/2014 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NO ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001501 |
25/07/2014 |
R$ 964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUA NO CAMINHÃO DA PREFEITURA NO MES DE JULHO CONFORME ORIENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CONTRATANTE. |
1001502 |
25/07/2014 |
R$ 772,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OXK 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001503 |
25/07/2014 |
R$ 898,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001504 |
25/07/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001505 |
25/07/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001506 |
25/07/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001507 |
25/07/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001508 |
25/07/2014 |
R$ 4.750,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001509 |
25/07/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001510 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001511 |
25/07/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001512 |
25/07/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001513 |
25/07/2014 |
R$ 2.652,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001514 |
25/07/2014 |
R$ 905,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001515 |
25/07/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001516 |
25/07/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001517 |
25/07/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001518 |
25/07/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001519 |
25/07/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001520 |
25/07/2014 |
R$ 14.540,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001521 |
25/07/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001522 |
25/07/2014 |
R$ 29.901,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001523 |
25/07/2014 |
R$ 35.479,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001524 |
25/07/2014 |
R$ 62.632,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001525 |
25/07/2014 |
R$ 1.213,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001526 |
25/07/2014 |
R$ 4.058,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001527 |
25/07/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001528 |
25/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001529 |
25/07/2014 |
R$ 4.411,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001530 |
25/07/2014 |
R$ 2.636,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001531 |
25/07/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001532 |
25/07/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001533 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001534 |
25/07/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001535 |
25/07/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001536 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001537 |
25/07/2014 |
R$ 13.790,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001538 |
25/07/2014 |
R$ 26.385,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001539 |
25/07/2014 |
R$ 5.710,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001540 |
25/07/2014 |
R$ 9.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001541 |
25/07/2014 |
R$ 4.030,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001542 |
25/07/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001543 |
25/07/2014 |
R$ 5.123,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001544 |
25/07/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001545 |
25/07/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001546 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001547 |
25/07/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA DO SETOR TRIBUTÁRIO COM ANALISES, EXAMES, COLETA. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. |
1001548 |
25/07/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGENCIA NO VEICULO PLACA GTM PLACA 9184 NO DIA 23/04/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001549 |
25/07/2014 |
R$ 4.706,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 26/07 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001550 |
25/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS GLB 7406, LCN 8873, NXX 1270 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001551 |
25/07/2014 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001552 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001553 |
25/07/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REPARO NA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001554 |
25/07/2014 |
R$ 7.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE JUNHO. |
1001555 |
25/07/2014 |
R$ 4.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JUNHO. |
1001556 |
25/07/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE LICITACAO E CONTRATOS DA SERVIDORA DEISE FERNANDES DE MORA |
1001557 |
25/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLUSAS EM MALHA COM ESTAMPA DO PROERD PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001558 |
22/07/2014 |
R$ 617,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP M232 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001559 |
25/07/2014 |
R$ 4.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001560 |
25/07/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001561 |
25/07/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001562 |
25/07/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001563 |
25/07/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
1001564 |
25/07/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001565 |
25/07/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001566 |
25/07/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001567 |
25/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001568 |
25/07/2014 |
R$ 2.679,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001569 |
25/07/2014 |
R$ 257,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001570 |
25/07/2014 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001571 |
25/07/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001572 |
25/07/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001573 |
25/07/2014 |
R$ 16.292,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001574 |
25/07/2014 |
R$ 10.460,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001575 |
25/07/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001576 |
25/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001577 |
25/07/2014 |
R$ 720,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001578 |
25/07/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001579 |
25/07/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001580 |
25/07/2014 |
R$ 1.180,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001581 |
25/07/2014 |
R$ 8.102,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001582 |
25/07/2014 |
R$ 806,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
1001583 |
25/07/2014 |
R$ 3.248,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS PATRONAL DOS AUTONOMOS 07/2014 |
1001584 |
25/07/2014 |
R$ 3.112,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENTE SOCIAL. |
1001585 |
25/07/2014 |
R$ 172,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO 1,20 X 3,00 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001586 |
25/07/2014 |
R$ 1.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001588 |
25/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE SE EMPENHA SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE MAIO A JULHO. |
1001589 |
25/07/2014 |
R$ 781,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.038/2014 |
1001590 |
25/07/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
1001591 |
25/07/2014 |
R$ 600,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001592 |
25/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001593 |
25/07/2014 |
R$ 768,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001594 |
25/07/2014 |
R$ 190,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001595 |
25/07/2014 |
R$ 1.427,74 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001596 |
22/07/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001597 |
25/07/2014 |
R$ 639,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001598 |
25/07/2014 |
R$ 331,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001599 |
25/07/2014 |
R$ 331,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001600 |
25/07/2014 |
R$ 571,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001601 |
25/07/2014 |
R$ 351,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001602 |
25/07/2014 |
R$ 24,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001603 |
25/07/2014 |
R$ 253,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS DIAS 01/06/2014 A 30/06/2014. |
1001604 |
25/07/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22965-2 |
1001605 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22967-9 |
1001606 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.22968-7 |
1001607 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA 23759-0 |
1001608 |
31/07/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
1001609 |
31/07/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001610 |
31/07/2014 |
R$ 271,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001611 |
31/07/2014 |
R$ 271,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO D PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001612 |
25/07/2014 |
R$ 1.254,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001613 |
25/07/2014 |
R$ 663,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001614 |
23/07/2014 |
R$ 478,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DE REUNIOES DO POLO DA UAB |
1001615 |
25/07/2014 |
R$ 71,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001616 |
25/07/2014 |
R$ 601,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(REUNIOES DA SEC DE EUCACAO.) |
1001617 |
25/07/2014 |
R$ 395,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001618 |
25/07/2014 |
R$ 99,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001619 |
25/07/2014 |
R$ 120,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001620 |
25/07/2014 |
R$ 194,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1001621 |
25/07/2014 |
R$ 64,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001622 |
25/07/2014 |
R$ 1.620,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- ROTA CORREGO DOS PINTOS A ROBERTOS, TOTAL DE 13 DIAS LETIVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DI |
1001623 |
25/07/2014 |
R$ 1.911,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001624 |
25/07/2014 |
R$ 2.714,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS do dia 01/07/2014 a 31/07/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001625 |
25/07/2014 |
R$ 1.187,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO NOS FIGUEIREDOS DO DIA 01/07/2014 A 31/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001626 |
25/07/2014 |
R$ 1.303,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NO CAMINHAO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001627 |
25/07/2014 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCRITURA DO TERRENO DESMEMBRADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001628 |
28/07/2014 |
R$ 791,08 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001629 |
24/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA) |
1001630 |
25/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FERNANDA CRISTIN |
1001631 |
25/07/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE AREA PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001632 |
28/07/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA VIBRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFECCAO DE BLOCOS) |
1001633 |
25/07/2014 |
R$ 5.387,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001634 |
28/07/2014 |
R$ 15.818,49 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL TITIO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001635 |
28/07/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALZIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 02 SONS DE PEQUENO PORTE. |
1001636 |
28/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, SENDO CONCURSO DE FOTOGRAFIA E FESTA JUNINA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001637 |
28/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001638 |
28/07/2014 |
R$ 700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DE UM PADRÃO PARA A AREA DE FESTA DE REALIZAÇÃO DA FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001639 |
28/07/2014 |
R$ 1.779,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001640 |
28/07/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001641 |
28/07/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001642 |
28/07/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001643 |
28/07/2014 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001644 |
28/07/2014 |
R$ 1.416,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001645 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001646 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001647 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001648 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001649 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001650 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001651 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACA VIBRATÓRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001652 |
28/07/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001653 |
28/07/2014 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO DE 2014. |
1001654 |
28/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PREGAO 042/2014 |
1001655 |
28/07/2014 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PONTOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001656 |
28/07/2014 |
R$ 270,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001657 |
28/07/2014 |
R$ 792,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001658 |
28/07/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 040/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINLOLÂNDIA DE MINAS. |
1001659 |
28/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 041/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINLOLÂNDIA DE MINAS. |
1001660 |
28/07/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001661 |
28/07/2014 |
R$ 22,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA FRONTAL TAMANHO 1,00 X 0,50, ESTRUTURA DE MELATON, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM INOX, PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DA SEDE DA EMATER EM DIVINOLÂNDIA |
1001662 |
28/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREMG |
1001663 |
28/07/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA |
1001664 |
28/07/2014 |
R$ 35,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001667 |
28/07/2014 |
R$ 502,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE RODEIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDIA DE MINAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 201 |
1001669 |
28/07/2014 |
R$ 63.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES E IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTORES PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001670 |
28/07/2014 |
R$ 845,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES COM SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DE PEÃO DE BOIADEIRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001672 |
28/07/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GERNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001724 |
25/07/2014 |
R$ 283,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001727 |
25/07/2014 |
R$ 351,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001728 |
25/07/2014 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001732 |
08/07/2014 |
R$ 530,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DO MUN. DE DIV |
1001733 |
25/07/2014 |
R$ 786,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE |
4000581 |
01/07/2014 |
R$ 1.831,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESP. NA TRANSF. DA DUCATO PLCA OXA 0901, DOBLO AMBULÂNCIA OQP 3051, PÁLIO OXI 8384, UNO OQD 6717 E SEGUNDA VIA DO CRV DOS VEÍCULOS HNH 1620 E NXX 0844 DA SEC. MUNC. DE SAÚDE |
4000584 |
01/07/2014 |
R$ 1.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000585 |
01/07/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000586 |
01/07/2014 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000587 |
01/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000588 |
01/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000589 |
01/07/2014 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000590 |
01/07/2014 |
R$ 7.054,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXI 8384 AOS 10.000 KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000591 |
09/07/2014 |
R$ 300,87 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 10.000 KM DO VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000592 |
09/07/2014 |
R$ 126,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA UNIDADE MÓVEL DE MAMOGRAFIA DURANTE OS DIAS 04/07/2014 A 11/07/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000593 |
09/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. |
4000594 |
09/07/2014 |
R$ 630,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000595 |
09/07/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000596 |
09/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000597 |
10/07/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000598 |
11/07/2014 |
R$ 3.356,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000599 |
10/07/2014 |
R$ 920,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000600 |
10/07/2014 |
R$ 49,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000601 |
10/07/2014 |
R$ 550,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
4000602 |
10/07/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000603 |
16/07/2014 |
R$ 152,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000605 |
16/07/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000606 |
16/07/2014 |
R$ 73,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000607 |
17/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000608 |
17/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000609 |
21/07/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXI 8384 AOS 20.000 KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000610 |
24/07/2014 |
R$ 178,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO AOS 20.000 KM DO VEÍCULO PLACA OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000611 |
24/07/2014 |
R$ 199,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000612 |
16/07/2014 |
R$ 6.467,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000613 |
25/07/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000614 |
25/07/2014 |
R$ 1.752,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000615 |
25/07/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000616 |
25/07/2014 |
R$ 23.724,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000617 |
25/07/2014 |
R$ 33.355,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000618 |
25/07/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000619 |
25/07/2014 |
R$ 3.303,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000620 |
25/07/2014 |
R$ 14.158,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000621 |
25/07/2014 |
R$ 6.059,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000622 |
25/07/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000623 |
25/07/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000624 |
25/07/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2014 |
4000625 |
25/07/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000626 |
31/07/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014.15 DIAS |
4000627 |
25/07/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
4000628 |
25/07/2014 |
R$ 3.324,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2014 |
4000629 |
25/07/2014 |
R$ 20.537,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
4000630 |
25/07/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000631 |
25/07/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JULHO. |
4000632 |
25/07/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL.(ACOMPANHANTE DO PACIENTE) |
4000633 |
25/07/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000634 |
25/07/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000635 |
25/07/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000636 |
25/07/2014 |
R$ 1.981,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000637 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000638 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000639 |
25/07/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000640 |
25/07/2014 |
R$ 166,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000641 |
25/07/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000642 |
25/07/2014 |
R$ 474,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE |
4000643 |
31/07/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4000644 |
31/07/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000645 |
25/07/2014 |
R$ 352,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000646 |
25/07/2014 |
R$ 2.064,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000647 |
25/07/2014 |
R$ 4.521,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000648 |
25/07/2014 |
R$ 3.627,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000649 |
25/07/2014 |
R$ 5.386,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FAMÁRCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
4000650 |
25/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE JULHO DE 2014. |
4000651 |
25/07/2014 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000652 |
25/07/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO CABO COM TROCA DAS PEÇAS DO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIANS. |
4000653 |
25/07/2014 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃOD E SERVIÇO DE REPARO NOS APARELHOS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000654 |
28/07/2014 |
R$ 2.755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000655 |
23/07/2014 |
R$ 427,50 |
|