| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SERVIÇO PRESTADO NA PONTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO. |
1000839 |
02/05/2014 |
R$ 1.605,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000840 |
02/05/2014 |
R$ 900,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP C 9352 CI 5ML PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000841 |
02/05/2014 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000842 |
02/05/2014 |
R$ 317,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000850 |
02/05/2014 |
R$ 497,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814000103869 |
1000852 |
02/05/2014 |
R$ 135,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA O CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2014. |
1000853 |
02/05/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000855 |
02/05/2014 |
R$ 308,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000856 |
02/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000857 |
13/05/2014 |
R$ 1.276,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE DE ALUNOS DO SUB 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA IPATINGA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2014. |
1000858 |
02/05/2014 |
R$ 920,03 |
|
| VALOR QUE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000872 |
02/05/2014 |
R$ 525,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE COBERTOR CASAL PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA CRAS DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000873 |
02/05/2014 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000875 |
16/05/2014 |
R$ 1.367,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕ DE MATERIAL ELETRICO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000876 |
02/05/2014 |
R$ 105,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000877 |
02/05/2014 |
R$ 437,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. |
1000878 |
02/05/2014 |
R$ 2.348,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000879 |
02/05/2014 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000880 |
02/05/2014 |
R$ 16,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000881 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
1000882 |
02/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
1000883 |
02/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000886 |
02/05/2014 |
R$ 13.100,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
1000887 |
02/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
1000888 |
02/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE INTERNET PARA A ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS MES 04/2014 |
1000889 |
02/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
1000890 |
02/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
1000891 |
02/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSEHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
1000892 |
02/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000893 |
02/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000894 |
02/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFERNTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARAI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000895 |
02/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DA SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS |
1000896 |
02/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MÃO DE AMIGO DE CABO DE AÇO (MÃO FRANCESA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000897 |
02/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(PEDRA BRITADA EM PO) |
1000898 |
02/05/2014 |
R$ 627,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 02/2014 |
1000900 |
05/05/2014 |
R$ 133,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 02/2014 |
1000901 |
05/05/2014 |
R$ 22,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL MES 01/2014 |
1000902 |
05/05/2014 |
R$ 223,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS DE DIFERENCA DE INSS DA CAMARA MUNICIPAL DO MES 01/2014 |
1000903 |
05/05/2014 |
R$ 50,57 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS COMO AJUNDATE NO CAMINHAO DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DE ABRIL. |
1000904 |
02/05/2014 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL |
1000905 |
02/05/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000906 |
02/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000907 |
02/05/2014 |
R$ 152,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000908 |
02/05/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACAS PARA USO EM FEIRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000909 |
07/05/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO PERIODO DE 07/04/2014 A 03/05/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000910 |
02/05/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REZALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1000911 |
02/05/2014 |
R$ 469,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA AS CIDADES DE VIRGINÓPOLIS, GUANHÃES PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO INSS E CENIBRA. |
1000912 |
02/05/2014 |
R$ 259,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA AS CIDADES DE VIRGINÓPOLIS, GUANHAES, GONZAGA E DIVINOLÂNDIA. |
1000913 |
02/05/2014 |
R$ 455,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000914 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA DIDADE. |
1000915 |
02/05/2014 |
R$ 299,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000916 |
02/05/2014 |
R$ 490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(REALIZACOES DE REUNIOES) |
1000917 |
02/05/2014 |
R$ 629,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000918 |
02/05/2014 |
R$ 314,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE REUNIOES DA SEC DE EDUCACAO. |
1000919 |
02/05/2014 |
R$ 230,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR.(SEC DE CULTURA) |
1000920 |
02/05/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIO DO DEPTO MEIO AMBIENTE. |
1000921 |
02/05/2014 |
R$ 239,05 |
|
| VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇAO DAS COMEMORÇÕES DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000922 |
02/05/2014 |
R$ 39.758,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MTERIA DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MATERIAS DE LIMPEZA) |
1000923 |
02/05/2014 |
R$ 21,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PAIF) |
1000924 |
02/05/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS AMISTOSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, DIVINOLÂNDIA X NOVO ESPORTE IPATINGA. |
1000925 |
02/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| APRESENTAÇÃO CULTURAL SHOW ARTISTICO N COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES RELIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000926 |
02/05/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL SHOW ARTISTICO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000927 |
02/05/2014 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.MANUTENCAO DA CRECHE |
1000928 |
02/05/2014 |
R$ 271,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000929 |
02/05/2014 |
R$ 130,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS. |
1000930 |
02/05/2014 |
R$ 464,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULURA.(MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL) |
1000931 |
02/05/2014 |
R$ 46,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000932 |
02/05/2014 |
R$ 4.022,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000933 |
02/05/2014 |
R$ 151,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARAO CEMITÉRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000934 |
02/05/2014 |
R$ 19,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000935 |
08/05/2014 |
R$ 348,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000936 |
02/05/2014 |
R$ 7.983,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071814000038-8 |
1000937 |
15/05/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000938 |
19/05/2014 |
R$ 983,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO 2014 A 30 DE ABRIL DE 2014. |
1000939 |
02/05/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUEAQUISIÇÃO DE VEÍCULO, ZERO KM, COR PRATA, QUATRO PORTAS, FLEX (GASOLINA OU ÁLCOOL), CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 PASSAGEIROS INCLUINDO MOTORISTA, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTOR 1.0.PRO |
1000940 |
02/05/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000941 |
02/05/2014 |
R$ 3.451,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000942 |
02/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRILCULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000943 |
02/05/2014 |
R$ 63,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS OWO 8993 E OBQ 9853 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000944 |
02/05/2014 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM A BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM SEU CARRO PLACA HAK5991 NOS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DE 2014. |
1000945 |
02/05/2014 |
R$ 554,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DOS FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000946 |
09/05/2014 |
R$ 304,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000947 |
09/05/2014 |
R$ 227,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000948 |
09/05/2014 |
R$ 31,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE BRITA 1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000949 |
09/05/2014 |
R$ 719,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000950 |
09/05/2014 |
R$ 3.414,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000951 |
09/05/2014 |
R$ 69,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG. |
1000952 |
09/05/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000953 |
09/05/2014 |
R$ 710,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000954 |
09/05/2014 |
R$ 275,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000955 |
09/05/2014 |
R$ 1.108,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000956 |
09/05/2014 |
R$ 2.592,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIUIÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000957 |
09/05/2014 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUTO A BASE BICABORNATO, PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000958 |
09/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA A COPIADORA KONIKA MINOLTA E IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000959 |
09/05/2014 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
1000960 |
09/05/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000961 |
09/05/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR GRANTE CONFORME TERMO DE COMPROMISSIO PAR N 201301717/2013 |
1000962 |
27/05/2014 |
R$ 259.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR MEDIO CONFORME TERMO DE COMPROMISSIO PAR N 201301717/2013 |
1000963 |
27/05/2014 |
R$ 244.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000964 |
09/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000965 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000966 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000967 |
09/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000969 |
09/05/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000970 |
09/05/2014 |
R$ 1.126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000971 |
09/05/2014 |
R$ 29,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA REZALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. |
1000972 |
09/05/2014 |
R$ 161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000973 |
09/05/2014 |
R$ 50,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA,NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000974 |
09/05/2014 |
R$ 564,23 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05. |
1000975 |
09/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA SEDE DO CASI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000976 |
09/05/2014 |
R$ 682,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT LISO E CETIM ESTAMPADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000977 |
09/05/2014 |
R$ 1.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000978 |
09/05/2014 |
R$ 219,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000979 |
09/05/2014 |
R$ 138,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000980 |
09/05/2014 |
R$ 447,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA PREFEITURA. |
1000981 |
09/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MDF 15MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- CURSO PRONATEC |
1000982 |
09/05/2014 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000983 |
09/05/2014 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. |
1000984 |
09/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. |
1000985 |
09/05/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE SEIS BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000986 |
09/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000987 |
09/05/2014 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000988 |
09/05/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000989 |
09/05/2014 |
R$ 1.907,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000990 |
09/05/2014 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA PELO INSS. |
1000991 |
30/05/2014 |
R$ 9.311,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA AMANUTENCAO DO CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000992 |
09/05/2014 |
R$ 33,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÃO DOS KITS DO MATERIAL DO PROGEA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000993 |
09/05/2014 |
R$ 2.154,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E PLACAS DE HOMENAGEM PARA A FORMATURA DO PROERD, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000994 |
09/05/2014 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :´PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO NO MINAS GERAIS 27/2014 |
1000995 |
16/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000996 |
23/05/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1000997 |
26/05/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1000998 |
26/05/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1000999 |
26/05/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001000 |
26/05/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001001 |
26/05/2014 |
R$ 3.782,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001002 |
26/05/2014 |
R$ 8.457,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001003 |
26/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001004 |
26/05/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001005 |
26/05/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001006 |
26/05/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001007 |
26/05/2014 |
R$ 261,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001008 |
26/05/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001009 |
26/05/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001010 |
26/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001011 |
26/05/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001012 |
26/05/2014 |
R$ 14.782,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001013 |
26/05/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001014 |
26/05/2014 |
R$ 30.422,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001015 |
26/05/2014 |
R$ 35.513,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001016 |
26/05/2014 |
R$ 67.341,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001017 |
26/05/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001018 |
26/05/2014 |
R$ 984,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001019 |
26/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001020 |
26/05/2014 |
R$ 4.474,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001021 |
26/05/2014 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001022 |
26/05/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001023 |
26/05/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001024 |
26/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001025 |
26/05/2014 |
R$ 3.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001026 |
26/05/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001027 |
26/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001028 |
26/05/2014 |
R$ 15.152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001029 |
26/05/2014 |
R$ 26.345,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001030 |
26/05/2014 |
R$ 7.898,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001031 |
26/05/2014 |
R$ 9.504,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001032 |
26/05/2014 |
R$ 3.633,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001033 |
26/05/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001034 |
26/05/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001035 |
26/05/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
1001036 |
26/05/2014 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001037 |
23/05/2014 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001038 |
23/05/2014 |
R$ 217,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PRETA KS800 PARA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001039 |
26/05/2014 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001040 |
23/05/2014 |
R$ 316,00 |
|
| PRESTAÇ]AO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA OUT DOOR PARA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001041 |
26/05/2014 |
R$ 718,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
1001042 |
26/05/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
1001043 |
26/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001044 |
29/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001045 |
29/05/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
1001046 |
29/05/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
1001047 |
29/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
1001048 |
29/05/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001049 |
29/05/2014 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001050 |
29/05/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001051 |
29/05/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001052 |
29/05/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001053 |
29/05/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001054 |
26/05/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001055 |
26/05/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001056 |
26/05/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001057 |
26/05/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001058 |
26/05/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001059 |
26/05/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001060 |
26/05/2014 |
R$ 60,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001061 |
26/05/2014 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001062 |
26/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001063 |
26/05/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001064 |
26/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001065 |
26/05/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001066 |
26/05/2014 |
R$ 16.728,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001067 |
26/05/2014 |
R$ 10.224,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001068 |
26/05/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001069 |
26/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001070 |
26/05/2014 |
R$ 720,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001071 |
26/05/2014 |
R$ 1.827,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001072 |
26/05/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001073 |
26/05/2014 |
R$ 8.253,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001074 |
26/05/2014 |
R$ 4.395,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001075 |
26/05/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001076 |
26/05/2014 |
R$ 881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
1001077 |
26/05/2014 |
R$ 554,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001079 |
29/05/2014 |
R$ 944,36 |
|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA COMPLETA. (ANIMAL CARROCEIRO) CONFORME SOLICITAÇÃO. FORAM 5 DIAS TRABALHADOS. |
1001080 |
29/05/2014 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA INTERNA E EXTERNA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001081 |
29/05/2014 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NES 05/2014 |
1001082 |
29/05/2014 |
R$ 12.069,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO PERIODO DE 1904 A 19 /05 DE 2014. |
1001083 |
20/05/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
09/05/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORI A JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001085 |
29/05/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001086 |
29/05/2014 |
R$ 72,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS LIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
1001087 |
29/05/2014 |
R$ 300,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE JANTAR NOA CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001088 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FORMATURA DO PRONATEC REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001089 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE FORMATURA DO PROGEA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001090 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VASILHAME E SERVIÇO DE GARÇOM NO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001091 |
29/05/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001092 |
29/05/2014 |
R$ 630,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
1001093 |
29/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
1001094 |
29/05/2014 |
R$ 640,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO,44 CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SR. FABIOLA SOUZA DA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS |
1001095 |
29/05/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001096 |
29/05/2014 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DIA 31/05/14. |
1001097 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE TEATRO REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 01/06/2014 PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001098 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001099 |
29/05/2014 |
R$ 670,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA SEÇÃO CIVICA E FORMATURA DO PROGEA PARA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO. |
1001100 |
29/05/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, ALUGUEL DE VASILHAME E SERVIÇO DE GARÇOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA SEC. MUN DE CULTURA. |
1001101 |
29/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001102 |
29/05/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA NO BAIRRO SANTA RITA E CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001103 |
29/05/2014 |
R$ 1.340,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA CDL E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001104 |
29/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS PARA PROGETOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001105 |
29/05/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEIS ARTISTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001106 |
29/05/2014 |
R$ 97,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001107 |
29/05/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001108 |
29/05/2014 |
R$ 588,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.001/2014 |
1001109 |
29/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO.(COPOS PLASTICOS) |
1001110 |
29/05/2014 |
R$ 14,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001111 |
29/05/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001112 |
02/05/2014 |
R$ 17.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO E CONTRATO 0308055-76, |
1001113 |
09/05/2014 |
R$ 53.794,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAAQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001120 |
22/05/2014 |
R$ 64,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001121 |
29/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001122 |
29/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001124 |
29/05/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO PROGETOR BENQ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001125 |
29/05/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
1001126 |
29/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINASCONFORME ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA. |
1001127 |
28/05/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001128 |
29/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001129 |
29/05/2014 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001130 |
29/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001131 |
29/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001132 |
29/05/2014 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001133 |
29/05/2014 |
R$ 695,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001134 |
29/05/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001135 |
29/05/2014 |
R$ 1.856,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001136 |
29/05/2014 |
R$ 22,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
1001137 |
29/05/2014 |
R$ 1.297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001138 |
29/05/2014 |
R$ 227,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 05/2014 |
1001139 |
29/05/2014 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A APAAE EM VIRGINOPOLIS. |
1001140 |
29/05/2014 |
R$ 3.421,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.022/2014 |
1001141 |
30/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001142 |
29/05/2014 |
R$ 292,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001143 |
29/05/2014 |
R$ 78,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001144 |
29/05/2014 |
R$ 112,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001145 |
29/05/2014 |
R$ 107,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001146 |
29/05/2014 |
R$ 25,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS-ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AOS DIAS 23/04/2014 A 30/05/2014.(SER DE ARTESANATO P/ A |
1001147 |
30/05/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO NA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 167 SERIE CWJ 864 285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001148 |
29/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SETOR DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001149 |
29/05/2014 |
R$ 270,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001150 |
29/05/2014 |
R$ 330,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON - RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001151 |
30/05/2014 |
R$ 273,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME SOLICITAÇÃO.REGAO 031/2014 |
1001152 |
30/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001153 |
30/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001154 |
30/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
1001155 |
30/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES 05/2014 |
1001156 |
30/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1001157 |
30/05/2014 |
R$ 458,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001158 |
30/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001159 |
30/05/2014 |
R$ 1.582,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
1001160 |
30/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
1001161 |
30/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014 |
1001162 |
30/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MJUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. 1ª PARCELA. |
1001163 |
30/05/2014 |
R$ 1.443,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001164 |
29/05/2014 |
R$ 13,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001165 |
30/05/2014 |
R$ 522,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA DA FESTA JUNINA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001166 |
30/05/2014 |
R$ 87,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001167 |
30/05/2014 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001168 |
30/05/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE)PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
1001169 |
30/05/2014 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001170 |
30/05/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001171 |
30/05/2014 |
R$ 172,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001172 |
30/05/2014 |
R$ 36,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO032/2014 E 006/2014 |
1001173 |
30/05/2014 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO.007/2014 |
1001174 |
30/05/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 10/05/2014 A 10/06/2014 |
1001175 |
30/05/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FABRICAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001176 |
30/05/2014 |
R$ 231,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001177 |
30/05/2014 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001178 |
30/05/2014 |
R$ 99,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001179 |
30/05/2014 |
R$ 557,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO 081040000009298210 |
1001180 |
30/05/2014 |
R$ 4.394,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014. |
1001181 |
29/05/2014 |
R$ 7.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE A 34 DIAS DE SERVIÇO- 28/04 A 31/05. |
1001182 |
29/05/2014 |
R$ 9.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001183 |
29/05/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000383 |
02/05/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA MÉDICA CUBANA, SRA ANA IVIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIINOLÂNDIA DE MINAS, DURANTE OS DIAS 22/04 A 30/04 DE 2014.(PROGRAMA MAIS MEDIC |
4000384 |
02/05/2014 |
R$ 432,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
4000385 |
02/05/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000392 |
02/05/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000393 |
02/05/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000394 |
02/05/2014 |
R$ 3.264,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000399 |
02/05/2014 |
R$ 7.240,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. |
4000400 |
02/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PURIFIC E REFIL IBBL PARA OS BEBEDOUROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
4000401 |
02/05/2014 |
R$ 112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000402 |
02/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.04/2014 |
4000403 |
02/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETA AQUISIÇÃO DE COMBÚSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000404 |
02/05/2014 |
R$ 754,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE ABRIL DE 2014. |
4000405 |
02/05/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE.PROGRAMA SAUDE EM CASA |
4000407 |
02/05/2014 |
R$ 4.497,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000408 |
02/05/2014 |
R$ 828,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE.PROGRAMA SAUDE EM CASA |
4000409 |
02/05/2014 |
R$ 3.636,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE RADIO GRAVADOR ESPELHO PARA O TRABALHO DA FONOAUDIOLOGA E PSICOLOGA NOS ATENDIMENTOS DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000410 |
02/05/2014 |
R$ 345,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA E GUANHAES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
4000411 |
02/05/2014 |
R$ 738,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM AMALGADOR ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000412 |
02/05/2014 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DE REUNIOES DA SEC DE SAUDE |
4000413 |
02/05/2014 |
R$ 577,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(MANUTENCAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE) |
4000414 |
02/05/2014 |
R$ 1.185,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS OQP 3051, OQD 6717 E HNH 1620 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000415 |
02/05/2014 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000416 |
02/05/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000417 |
02/05/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000418 |
02/05/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000419 |
02/05/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000420 |
02/05/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000421 |
02/05/2014 |
R$ 2.724,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000431 |
09/05/2014 |
R$ 2.000,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE |
4000432 |
09/05/2014 |
R$ 3.733,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000433 |
09/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000434 |
09/05/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000435 |
09/05/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000436 |
09/05/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.MANUTENCAO DE IMOVEL DA SEC DE SAUDE |
4000437 |
09/05/2014 |
R$ 290,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000438 |
09/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000441 |
09/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA/INSTALAÇÃO DE MDF NOS BANCOS DOS VEÍCULOS OQB9853 E OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000442 |
09/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRAÇARIA, REPARO DAS PORTAS DE VIDRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000443 |
09/05/2014 |
R$ 800,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000444 |
09/05/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000445 |
09/05/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000446 |
09/05/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000453 |
26/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000454 |
26/05/2014 |
R$ 25.039,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000455 |
26/05/2014 |
R$ 32.096,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000456 |
26/05/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000457 |
26/05/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000458 |
26/05/2014 |
R$ 14.073,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000459 |
26/05/2014 |
R$ 8.063,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000460 |
26/05/2014 |
R$ 4.963,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000461 |
26/05/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2014 |
4000462 |
26/05/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000463 |
09/05/2014 |
R$ 375,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AO POSTO DE SAUDE. |
4000464 |
09/05/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A O POSTO DE SAUDE. |
4000465 |
09/05/2014 |
R$ 81,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA MEDICA CUBANA, ANA IVIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS- MES DE MAIO DE 2014 |
4000466 |
23/05/2014 |
R$ 1.488,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2014. |
4000467 |
26/05/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000468 |
20/05/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000469 |
20/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000470 |
20/05/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTARIA / FORRAÇÃO DO VEICULO PLACA OXI8384 DA SECRATARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000471 |
26/05/2014 |
R$ 540,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
4000472 |
02/05/2014 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PARA O CISDOCE.(SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS) |
4000473 |
06/05/2014 |
R$ 7.186,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA.CONTA CORRENTE 19960-5 |
4000476 |
31/05/2014 |
R$ 7,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO DE 2014. |
4000477 |
29/05/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000478 |
26/05/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000479 |
26/05/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000480 |
29/05/2014 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014(inss dos autonomos) |
4000481 |
26/05/2014 |
R$ 3.031,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2014 |
4000482 |
26/05/2014 |
R$ 20.009,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO. |
4000483 |
29/05/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000484 |
29/05/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES(BISCOITO)PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
4000485 |
29/05/2014 |
R$ 227,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMEPZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000486 |
29/05/2014 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000487 |
29/05/2014 |
R$ 1.801,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA FARMACIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DA MINAS. |
4000488 |
29/05/2014 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000489 |
29/05/2014 |
R$ 153,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS,06/2014 |
4000490 |
23/05/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000491 |
29/05/2014 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000492 |
29/05/2014 |
R$ 8.718,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000493 |
29/05/2014 |
R$ 8.100,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000494 |
29/05/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000495 |
29/05/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MAIO DE 2014. |
4000496 |
30/05/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000497 |
29/05/2014 |
R$ 3.532,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000498 |
29/05/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000499 |
29/05/2014 |
R$ 6.254,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. |
4000500 |
30/05/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2014. |
4000501 |
30/05/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO NOVO DA SEC DE SAUDE PLACA |
4000502 |
27/05/2014 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PALACA DA SEC DE SAUDE |
4000503 |
27/05/2014 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 05/2014.DESCONTADO NA CONTA DO FPM |
4000504 |
30/05/2014 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000505 |
30/05/2014 |
R$ 335,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.(LANCHES PARA FUNCIONARIOS) |
4000508 |
30/05/2014 |
R$ 104,40 |
|