| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000238 |
07/03/2014 |
R$ 389,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SIMPLIS PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000443 |
03/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000445 |
11/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) |
1000450 |
03/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000464 |
03/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000465 |
03/03/2014 |
R$ 157,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000466 |
03/03/2014 |
R$ 313,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETICO CONFORME COMUNICACAO INTERNA DO DIA 26/02/2014 |
1000467 |
03/03/2014 |
R$ 949,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
03/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000469 |
03/03/2014 |
R$ 223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE OBRAS. |
1000470 |
03/03/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000471 |
03/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA. |
1000472 |
03/03/2014 |
R$ 573,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000473 |
03/03/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000474 |
19/03/2014 |
R$ 412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000475 |
21/03/2014 |
R$ 652,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000476 |
03/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000477 |
03/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000478 |
03/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000479 |
03/03/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000480 |
03/03/2014 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.AUTOS 0718140000388 |
1000481 |
03/03/2014 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DAGUA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
17/03/2014 |
R$ 48,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000483 |
03/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000484 |
03/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000485 |
03/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000486 |
03/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000487 |
03/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000488 |
13/03/2014 |
R$ 1.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000489 |
18/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIDA DE MINAS. |
1000490 |
03/03/2014 |
R$ 310,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTEB A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000491 |
03/03/2014 |
R$ 786,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SHOW DO GABRIEL GAVA NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000492 |
10/03/2014 |
R$ 1.011,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000493 |
10/03/2014 |
R$ 698,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000494 |
10/03/2014 |
R$ 558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000495 |
10/03/2014 |
R$ 77,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC 8464 DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000496 |
10/03/2014 |
R$ 538,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS MF 265/VALTRA E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000497 |
10/03/2014 |
R$ 3.557,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000498 |
10/03/2014 |
R$ 457,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000499 |
12/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO MECÂNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000500 |
10/03/2014 |
R$ 357,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000501 |
10/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000502 |
13/03/2014 |
R$ 1.017,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000503 |
13/03/2014 |
R$ 911,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.MES 03/2014 |
1000504 |
13/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
1000505 |
13/03/2014 |
R$ 6.143,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESTARDAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000506 |
13/03/2014 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE IDADE |
1000507 |
20/03/2014 |
R$ 8.510,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000508 |
17/03/2014 |
R$ 2.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
1000509 |
10/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, OQB 9853, E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.. |
1000510 |
10/03/2014 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000511 |
10/03/2014 |
R$ 1.457,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.POLO DA UAB |
1000512 |
10/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
1000513 |
10/03/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000514 |
10/03/2014 |
R$ 1.913,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000515 |
10/03/2014 |
R$ 890,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
1000516 |
13/03/2014 |
R$ 233,30 |
|
| REFERE-SE A FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA UNDIME/MG. |
1000517 |
14/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO E CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000518 |
14/03/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
1000519 |
13/03/2014 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTTO DE GUIA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000520 |
14/03/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000521 |
25/03/2014 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000522 |
17/03/2014 |
R$ 1.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECURCAO DE CALCADA EM CONCRETO PARA A SEC DE OBRAS. CONFORME CONTRATO. |
1000523 |
17/03/2014 |
R$ 1.996,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000524 |
17/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL DURANTE DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000525 |
17/03/2014 |
R$ 1.495,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTUTA ESPORTE E LASER. |
1000526 |
17/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000527 |
17/03/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000528 |
17/03/2014 |
R$ 3.267,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000529 |
17/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000530 |
17/03/2014 |
R$ 158,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AUXILIO FINANCAEIRO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
1000531 |
17/03/2014 |
R$ 102,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
1000533 |
10/03/2014 |
R$ 7.624,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
1000534 |
10/03/2014 |
R$ 49.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
1000535 |
10/03/2014 |
R$ 6.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
1000536 |
10/03/2014 |
R$ 51.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000540 |
06/03/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, |
1000541 |
21/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA.SEC DE CULTURA |
1000542 |
21/03/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000543 |
21/03/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
1000544 |
21/03/2014 |
R$ 222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000545 |
21/03/2014 |
R$ 2.241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000546 |
21/03/2014 |
R$ 344,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000547 |
21/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVIVOS DE MAQUINAS PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. |
1000548 |
21/03/2014 |
R$ 15.975,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E ONGELADORES PARA A COMEMORAÇÃO DO 51 º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
1000549 |
21/03/2014 |
R$ 436,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000550 |
21/03/2014 |
R$ 77,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000551 |
21/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000552 |
21/03/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000553 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPOIA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000554 |
21/03/2014 |
R$ 112,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CHITÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGROMA PRO JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000555 |
21/03/2014 |
R$ 14,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000556 |
21/03/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000557 |
21/03/2014 |
R$ 1.843,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
1000558 |
21/03/2014 |
R$ 49,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COANFECAO DE CARIMBOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000559 |
21/03/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000560 |
21/03/2014 |
R$ 1.491,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000561 |
21/03/2014 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIAIS |
1000562 |
21/03/2014 |
R$ 396,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER/LONA EM PLACA DE OUTDOOR PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000563 |
06/03/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000564 |
25/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000565 |
25/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000566 |
25/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000567 |
25/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000568 |
25/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000569 |
25/03/2014 |
R$ 7.399,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000570 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000571 |
25/03/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000572 |
25/03/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000573 |
25/03/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000574 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000575 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000576 |
25/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000577 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000578 |
25/03/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000579 |
25/03/2014 |
R$ 15.923,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000580 |
25/03/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000581 |
25/03/2014 |
R$ 29.300,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000582 |
25/03/2014 |
R$ 34.889,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000583 |
25/03/2014 |
R$ 68.941,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000584 |
25/03/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000585 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000586 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000587 |
25/03/2014 |
R$ 3.541,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000588 |
25/03/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000589 |
25/03/2014 |
R$ 773,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000590 |
25/03/2014 |
R$ 2.962,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000591 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000592 |
25/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000593 |
25/03/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000594 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000595 |
25/03/2014 |
R$ 14.871,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000596 |
25/03/2014 |
R$ 26.738,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000597 |
25/03/2014 |
R$ 7.893,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000598 |
25/03/2014 |
R$ 8.266,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000599 |
25/03/2014 |
R$ 3.277,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000600 |
25/03/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000601 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000602 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000603 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000604 |
21/03/2014 |
R$ 895,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, AJUDANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000605 |
21/03/2014 |
R$ 732,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000606 |
21/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS, MUDANÇA DE COR DO ONIBUS GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000607 |
21/03/2014 |
R$ 290,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE NEUTROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000608 |
21/03/2014 |
R$ 200,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000609 |
21/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
1000610 |
10/03/2014 |
R$ 33.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(TRANSPORTE ESCOLAR) |
1000611 |
10/03/2014 |
R$ 25.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
1000612 |
10/03/2014 |
R$ 20.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE HORAS DE TRATOR NAO EXECULTADA. |
1000613 |
31/03/2014 |
R$ 95,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000615 |
21/03/2014 |
R$ 85,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000616 |
21/03/2014 |
R$ 1.171,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MÁQUINA DE XEROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000617 |
14/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 84 KIT DE UNIFORME DE GARI PARA FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. |
1000618 |
13/03/2014 |
R$ 7.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
1000620 |
20/03/2014 |
R$ 891,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRETIRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS CARMOS, ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERÍODO DE 03/03 |
1000622 |
31/03/2014 |
R$ 2.194,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.103,25KM |
1000623 |
31/03/2014 |
R$ 413,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E RESPONSÁVEIS PARA EMITIREM CARTERIA DE IDENTIDADE EM GOVERNADOR VALADARES. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINO |
1000624 |
31/03/2014 |
R$ 1.314,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA DISTRIBUIR MEREDENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000625 |
31/03/2014 |
R$ 153,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 E DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 003/2014, CONFORME SOLICTAÇÃO, PARA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000626 |
31/03/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000627 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000628 |
31/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000629 |
31/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000630 |
31/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000631 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000632 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000633 |
31/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILTAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
1000634 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000635 |
25/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000636 |
31/03/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000637 |
31/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000638 |
31/03/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000639 |
31/03/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000640 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000641 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000642 |
31/03/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000643 |
31/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000644 |
31/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000645 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000646 |
31/03/2014 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000647 |
31/03/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000648 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000649 |
31/03/2014 |
R$ 705,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000650 |
31/03/2014 |
R$ 16.343,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000651 |
31/03/2014 |
R$ 10.296,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000652 |
31/03/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000653 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000654 |
31/03/2014 |
R$ 1.398,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000655 |
31/03/2014 |
R$ 1.327,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000656 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000657 |
31/03/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000658 |
31/03/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000659 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000660 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000661 |
31/03/2014 |
R$ 3.387,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000662 |
31/03/2014 |
R$ 6.825,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
1000663 |
31/03/2014 |
R$ 1.268,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000666 |
31/03/2014 |
R$ 2.536,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PAARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000667 |
31/03/2014 |
R$ 432,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DO PROJETO DO EVENTO SESC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000668 |
31/03/2014 |
R$ 418,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, |
1000680 |
27/03/2014 |
R$ 832,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
1000688 |
31/03/2014 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000231 |
03/03/2014 |
R$ 3.432,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000232 |
03/03/2014 |
R$ 459,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000233 |
03/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000236 |
17/03/2014 |
R$ 8.326,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000237 |
10/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000238 |
10/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000239 |
10/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000240 |
10/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000241 |
10/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000242 |
03/03/2014 |
R$ 5.379,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SEC DE SAUDE. |
4000243 |
10/03/2014 |
R$ 994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000244 |
10/03/2014 |
R$ 1.075,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
4000245 |
19/03/2014 |
R$ 1.790,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000246 |
24/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE SAUDE |
4000247 |
13/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000248 |
13/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000249 |
14/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000250 |
14/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000251 |
24/03/2014 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000252 |
24/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000253 |
17/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000254 |
17/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 03/2014 |
4000255 |
17/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000256 |
17/03/2014 |
R$ 2.273,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000257 |
17/03/2014 |
R$ 2.322,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000258 |
17/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. |
4000259 |
17/03/2014 |
R$ 247,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000260 |
24/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000261 |
24/03/2014 |
R$ 25.281,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000262 |
24/03/2014 |
R$ 33.388,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000263 |
31/03/2014 |
R$ 1.299,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
4000265 |
17/03/2014 |
R$ 106,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPES PARA A SEC DE SAUDE |
4000273 |
31/03/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000274 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000275 |
24/03/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000276 |
24/03/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000277 |
24/03/2014 |
R$ 22.878,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000278 |
24/03/2014 |
R$ 13.473,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000279 |
24/03/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000280 |
24/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS OQB 6717, NXX 0844, OQP 3051, OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000281 |
21/03/2014 |
R$ 488,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- PROJETO VISÃO |
4000282 |
21/03/2014 |
R$ 470,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000283 |
21/03/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000284 |
21/03/2014 |
R$ 133,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA0901 DA SEC DE SAUDE |
4000286 |
21/03/2014 |
R$ 206,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS. |
4000287 |
21/03/2014 |
R$ 3,45 |
|
| VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. |
4000288 |
21/03/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000289 |
25/03/2014 |
R$ 289,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA DUCATO PLCA OXA 0901 E TRANSFERÊNCIA DA RENAUT AMBULÂNCIA PLCA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000290 |
21/03/2014 |
R$ 697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000291 |
21/03/2014 |
R$ 2.001,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. ADESIVAÇÃO NAS DUAS PORTAS, NAS DUAS LATERAIS, NA TRASEIR |
4000292 |
21/03/2014 |
R$ 2.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CAPAS DE COURO SINTÉTICO NO VEÍCULO DUCATO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000293 |
31/03/2014 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
4000294 |
10/03/2014 |
R$ 79.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000295 |
31/03/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000296 |
31/03/2014 |
R$ 83,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000297 |
31/03/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000299 |
31/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000300 |
21/03/2014 |
R$ 4.589,39 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000301 |
21/03/2014 |
R$ 358,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLCA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000302 |
21/03/2014 |
R$ 155,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000303 |
21/03/2014 |
R$ 125,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
4000304 |
21/03/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000305 |
21/03/2014 |
R$ 113,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000306 |
21/03/2014 |
R$ 59,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000307 |
21/03/2014 |
R$ 81,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 01/2014, 02/2014 E 03/2014. |
4000308 |
31/03/2014 |
R$ 30.882,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
4000313 |
31/03/2014 |
R$ 19.457,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
4000314 |
31/03/2014 |
R$ 2.898,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
4000315 |
31/03/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.03/2014 |
4000316 |
31/03/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000317 |
31/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000318 |
31/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFE |
4000320 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENICÓLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
4000322 |
21/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000332 |
31/03/2014 |
R$ 194,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
4000333 |
31/03/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PROJETO VISÃO(SERVICOS DE HOSPEDAGEM) |
4000406 |
03/03/2014 |
R$ 768,00 |
|