| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PROJETO DO ICMS CULTURA E ESPORTIVO PARA A SEC DE CULTURA |
1000222 |
03/02/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000223 |
03/02/2014 |
R$ 3.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000224 |
03/02/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
03/02/2014 |
R$ 3.130,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000241 |
03/02/2014 |
R$ 526,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JANUÁRIO FERREIRA DA COSTA, S/N, DISTRITO DE SANTANA DO BARRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO. |
1000242 |
06/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, Nº S/N, BAIRRO SANTA RITA, DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE A 13 DIAS, PARA A FAMÍLIA DA SRA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA.MES 12/2013 |
1000243 |
06/02/2014 |
R$ 86,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RUAS E RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000244 |
06/02/2014 |
R$ 465,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000245 |
06/02/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000246 |
06/02/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 037440813 |
1000250 |
18/02/2014 |
R$ 18.092,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000251 |
10/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000252 |
14/02/2014 |
R$ 242,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. |
1000253 |
14/02/2014 |
R$ 505,08 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000255 |
20/02/2014 |
R$ 125,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000256 |
06/02/2014 |
R$ 5.282,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTECAO DAS ESCOLAS |
1000257 |
06/02/2014 |
R$ 1.417,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURAL ESPORTE E LAZER |
1000258 |
06/02/2014 |
R$ 165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000259 |
06/02/2014 |
R$ 98,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000260 |
06/02/2014 |
R$ 1.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000264 |
06/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000265 |
06/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000266 |
06/02/2014 |
R$ 1.251,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA O SETOR DE GABINETE. |
1000267 |
10/02/2014 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, A SER REALIZADO EM 08 DE MARÇO DE 2014. |
1000268 |
10/02/2014 |
R$ 97.850,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA SETOR DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO |
1000269 |
10/02/2014 |
R$ 18.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO OFERTADO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000270 |
10/02/2014 |
R$ 930,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAL E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000271 |
10/02/2014 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
1000272 |
10/02/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000273 |
27/02/2014 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO DO PROJOVEM |
1000274 |
10/02/2014 |
R$ 237,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DO CURSO ESTRUTURAÇÃO DE UM CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA A FUNCIONÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000275 |
10/02/2014 |
R$ 391,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N . |
1000276 |
10/02/2014 |
R$ 37,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000277 |
10/02/2014 |
R$ 14.577,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO |
1000278 |
10/02/2014 |
R$ 1.608,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ALAMBRADO DE TELA PARA O CAMPO DE SANTA RITA. |
1000279 |
10/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE NO MÊS DE JANEIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000280 |
10/02/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM GERAL PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000281 |
10/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM POETAO N 18 PARA A SEC DE OBRAS. |
1000282 |
10/02/2014 |
R$ 291,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO CHAPA 18 PARA A CRECHE MUNICIPAL. |
1000283 |
10/02/2014 |
R$ 164,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000284 |
24/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX-1270, GLB-7406, GTM-9184 E LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(transporte escolar) |
1000285 |
14/02/2014 |
R$ 146.612,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000286 |
10/02/2014 |
R$ 208,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 SA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000287 |
10/02/2014 |
R$ 159,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE SHOW DA BANDA ASTRAL MIX PARA O CARNAVAL 2014 |
1000288 |
10/02/2014 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000289 |
10/02/2014 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
1000290 |
20/02/2014 |
R$ 65,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000291 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA MG |
1000292 |
26/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000293 |
20/02/2014 |
R$ 144,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000294 |
27/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000295 |
14/02/2014 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.OQB 9853 |
1000296 |
10/02/2014 |
R$ 103,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE DO MES 02/2014 |
1000297 |
14/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000298 |
14/02/2014 |
R$ 2.377,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO NA RUA SANTANA CONFORME PROCESSO. |
1000299 |
14/02/2014 |
R$ 10.051,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E COLAGEM DE CARTAZ DE OUTDOOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000301 |
14/02/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADA DA COMUNIDADE DOS CARMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000302 |
18/02/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE RIBEIRÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000303 |
18/02/2014 |
R$ 372,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(TRANSPORTE ESCOLAR) |
1000304 |
18/02/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000305 |
14/02/2014 |
R$ 379,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000306 |
20/02/2014 |
R$ 1.477,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000307 |
20/02/2014 |
R$ 178,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000308 |
21/02/2014 |
R$ 1.576,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000309 |
14/02/2014 |
R$ 697,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000310 |
14/02/2014 |
R$ 788,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000311 |
14/02/2014 |
R$ 418,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000312 |
14/02/2014 |
R$ 424,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA A ROÇADEIRA DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000313 |
14/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
1000314 |
18/02/2014 |
R$ 772,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000315 |
18/02/2014 |
R$ 112,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.TRATOR VALTRA |
1000316 |
18/02/2014 |
R$ 153,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALMET |
1000317 |
18/02/2014 |
R$ 514,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA DO CÓRREGO BANANAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000318 |
20/02/2014 |
R$ 540,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM TANQUINHO LAVETE ARNO DA CRECHE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000319 |
20/02/2014 |
R$ 139,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIOS DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000320 |
19/02/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SEGUNDA VIA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 26,38 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE CARNAVAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000322 |
20/02/2014 |
R$ 2.498,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000323 |
18/02/2014 |
R$ 739,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000324 |
18/02/2014 |
R$ 443,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O CANARVAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000325 |
20/02/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000326 |
20/02/2014 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000327 |
18/02/2014 |
R$ 805,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000328 |
20/02/2014 |
R$ 190,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000329 |
20/02/2014 |
R$ 1.656,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000330 |
20/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUNTECAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000331 |
20/02/2014 |
R$ 992,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000332 |
20/02/2014 |
R$ 150,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRASLADO DE ESPORTISTAS AMADORES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA BELO HORIZONTE. SERVIÇO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000333 |
20/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000334 |
20/02/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PARA O VEÍCULO GTM 9184 E CAMÂRAS DE AR PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000335 |
20/02/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000336 |
20/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000337 |
20/02/2014 |
R$ 560,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000338 |
20/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL-SHOW GABRIEL GAVA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000339 |
24/02/2014 |
R$ 2.597,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CRAS |
1000340 |
20/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000341 |
20/02/2014 |
R$ 157,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000342 |
20/02/2014 |
R$ 202,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000343 |
20/02/2014 |
R$ 56,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSITENCIA SOCIAL |
1000344 |
20/02/2014 |
R$ 69,03 |
|
| DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000345 |
20/02/2014 |
R$ 598,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000346 |
20/02/2014 |
R$ 392,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
1000347 |
20/02/2014 |
R$ 89,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000348 |
27/02/2014 |
R$ 337,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000349 |
25/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000350 |
25/02/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000351 |
25/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000352 |
25/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000353 |
25/02/2014 |
R$ 3.929,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000354 |
25/02/2014 |
R$ 8.644,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000355 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000356 |
25/02/2014 |
R$ 9.575,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000357 |
25/02/2014 |
R$ 4.131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000358 |
25/02/2014 |
R$ 3.335,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000359 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000360 |
25/02/2014 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000361 |
25/02/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000362 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000363 |
25/02/2014 |
R$ 15.471,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000364 |
25/02/2014 |
R$ 13.736,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000365 |
25/02/2014 |
R$ 28.692,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000366 |
25/02/2014 |
R$ 30.147,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000367 |
25/02/2014 |
R$ 71.665,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000368 |
25/02/2014 |
R$ 4.546,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000369 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000370 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000371 |
25/02/2014 |
R$ 2.754,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000372 |
25/02/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000373 |
25/02/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000374 |
25/02/2014 |
R$ 2.191,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000375 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000376 |
25/02/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000377 |
25/02/2014 |
R$ 2.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000378 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000379 |
25/02/2014 |
R$ 14.845,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000380 |
25/02/2014 |
R$ 26.507,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000381 |
25/02/2014 |
R$ 7.555,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000382 |
25/02/2014 |
R$ 9.130,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000383 |
25/02/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000384 |
25/02/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000385 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000386 |
25/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000387 |
25/02/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000388 |
25/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO MES 02/2014 |
1000389 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRIO ELETRICO PARA O CARNAVAL DE 2014.(04 DIAS) |
1000390 |
20/02/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000391 |
27/02/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000392 |
27/02/2014 |
R$ 235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000393 |
27/02/2014 |
R$ 235,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000394 |
27/02/2014 |
R$ 325,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000395 |
25/02/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000396 |
25/02/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000397 |
25/02/2014 |
R$ 580,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000398 |
25/02/2014 |
R$ 568,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000399 |
25/02/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000400 |
25/02/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000401 |
25/02/2014 |
R$ 321,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000402 |
25/02/2014 |
R$ 2.655,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000403 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000404 |
25/02/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000405 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000406 |
25/02/2014 |
R$ 1.054,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000407 |
25/02/2014 |
R$ 16.078,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000408 |
25/02/2014 |
R$ 9.342,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000409 |
25/02/2014 |
R$ 1.973,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000410 |
25/02/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000411 |
25/02/2014 |
R$ 1.008,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000412 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000413 |
25/02/2014 |
R$ 59,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000414 |
25/02/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000415 |
25/02/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000416 |
25/02/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000417 |
25/02/2014 |
R$ 9.104,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2014 |
1000418 |
25/02/2014 |
R$ 4.126,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
1000419 |
25/02/2014 |
R$ 1.807,89 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000420 |
25/02/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
| ALUGUEL DE ESPAÇO PARA COLOCAÇÃO DE OUTDOOR SITUADO A PRAÇA SERAFIM PEREIRA, N° 20, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000421 |
27/02/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N, CENTRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000422 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000423 |
25/02/2014 |
R$ 426,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000424 |
25/02/2014 |
R$ 856,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
1000425 |
25/02/2014 |
R$ 62,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA |
1000426 |
25/02/2014 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000427 |
27/02/2014 |
R$ 4.514,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000428 |
27/02/2014 |
R$ 1.939,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA PARA O DIA 08/03/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000429 |
27/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000430 |
27/02/2014 |
R$ 1.349,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE OS EVENTOS DE CARNAVAL E 51º ANIVERSÁRIO DA CIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000431 |
27/02/2014 |
R$ 3.312,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000432 |
27/02/2014 |
R$ 96,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000433 |
27/02/2014 |
R$ 3.520,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE DIVINOLÂNDIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000434 |
27/02/2014 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 152 KM DIÁRIOS NO PERIODO DE 03 A 28 DE FEVEREIRO. |
1000435 |
27/02/2014 |
R$ 9.544,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000436 |
27/02/2014 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO DO CEMTRO DA CIDADE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000437 |
27/02/2014 |
R$ 4.590,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000438 |
27/02/2014 |
R$ 14.214,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000439 |
27/02/2014 |
R$ 287,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
27/02/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SAO JOAO EVANGELISTA |
1000441 |
27/02/2014 |
R$ 165,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000442 |
27/02/2014 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE GUIA DE ARACAO DE TERRA. |
1000444 |
27/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
1000446 |
28/02/2014 |
R$ 8.930,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000447 |
24/02/2014 |
R$ 585,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000448 |
24/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(MANUTENCAO DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE.) |
1000449 |
27/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERFAZENDO UM TOTAL DE 1117 KM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.ROTA 02 |
1000451 |
27/02/2014 |
R$ 3.351,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.rota 03 |
1000452 |
27/02/2014 |
R$ 8.041,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000453 |
27/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000454 |
27/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000455 |
27/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000456 |
27/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000457 |
27/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000458 |
27/02/2014 |
R$ 540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000459 |
27/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS-ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
1000460 |
27/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000461 |
27/02/2014 |
R$ 2.765,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000462 |
27/02/2014 |
R$ 8,32 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000463 |
27/02/2014 |
R$ 149,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0308055-76/2009, PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICA |
1000532 |
10/02/2014 |
R$ 32.538,74 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS PSQUIATRAS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 |
4000146 |
03/02/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000166 |
06/02/2014 |
R$ 360,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE PROVENIENTE A CONSULTAS MEDICAS. |
4000167 |
06/02/2014 |
R$ 3.270,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E COLUNO LOMBAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000168 |
10/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000170 |
10/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000171 |
10/02/2014 |
R$ 237,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000172 |
10/02/2014 |
R$ 5.337,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000173 |
10/02/2014 |
R$ 77,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000174 |
10/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000175 |
10/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS |
4000176 |
18/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| LOCAÇÃO DE ABRIGO ESPERANÇA PARA ABRIGAR TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE HEMODIÁLISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS D |
4000177 |
18/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000178 |
10/02/2014 |
R$ 86,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0321 DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000179 |
10/02/2014 |
R$ 106,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE ULTRASON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000180 |
14/02/2014 |
R$ 274,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000181 |
20/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE |
4000182 |
14/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000183 |
20/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000184 |
20/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000185 |
20/02/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO E EMVELOPES PARA A SEC DE SAUDE. |
4000186 |
14/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000187 |
27/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VÉICULO PLACA OPQ3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DEMINAS.OPQ 3051 |
4000188 |
27/02/2014 |
R$ 47,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000189 |
27/02/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000190 |
27/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000191 |
24/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
4000192 |
20/02/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 02/2014 |
4000193 |
20/02/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000194 |
20/02/2014 |
R$ 2.340,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACA OPQ 9209, OQP 3051 E NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000195 |
20/02/2014 |
R$ 7.152,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000196 |
20/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
4000197 |
24/02/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000198 |
20/02/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC SAUDE. |
4000199 |
20/02/2014 |
R$ 182,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000200 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000201 |
27/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000202 |
27/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000203 |
27/02/2014 |
R$ 28.014,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000204 |
27/02/2014 |
R$ 32.790,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000205 |
27/02/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000206 |
27/02/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000207 |
27/02/2014 |
R$ 2.349,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000208 |
27/02/2014 |
R$ 13.696,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000209 |
27/02/2014 |
R$ 7.955,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000210 |
27/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
4000211 |
27/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000212 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000213 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000214 |
27/02/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
4000215 |
24/02/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS FUNCIONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO MES 02/2014 |
4000216 |
25/02/2014 |
R$ 19.962,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2014 |
4000217 |
25/02/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS TETO BAIXO 0 KM - ANO 2013 - MOD. 2014 - BRANCO- 15 LUGARES DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIP |
4000218 |
20/02/2014 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000219 |
25/02/2014 |
R$ 197,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
4000220 |
25/02/2014 |
R$ 40,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000221 |
25/02/2014 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000222 |
27/02/2014 |
R$ 1.199,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000223 |
27/02/2014 |
R$ 250,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS GENICOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
4000224 |
27/02/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000225 |
27/02/2014 |
R$ 310,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁRCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000226 |
27/02/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000227 |
27/02/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000228 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000229 |
27/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000230 |
27/02/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE |
4000234 |
20/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000235 |
10/02/2014 |
R$ 410,00 |
|