| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001780 |
02/12/2013 |
R$ 1.195,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001781 |
02/12/2013 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001783 |
05/12/2013 |
R$ 46,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001874 |
02/12/2013 |
R$ 2.354,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001875 |
02/12/2013 |
R$ 9.860,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001876 |
02/12/2013 |
R$ 1.471,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001877 |
02/12/2013 |
R$ 2.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001878 |
02/12/2013 |
R$ 1.190,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001879 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001880 |
02/12/2013 |
R$ 3.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001881 |
02/12/2013 |
R$ 4.268,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001882 |
02/12/2013 |
R$ 44.026,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001883 |
02/12/2013 |
R$ 16.715,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001884 |
02/12/2013 |
R$ 25.809,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001885 |
02/12/2013 |
R$ 10.420,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001886 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001887 |
02/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001888 |
02/12/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001889 |
02/12/2013 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001890 |
02/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001891 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001892 |
02/12/2013 |
R$ 3.333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001893 |
02/12/2013 |
R$ 2.818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001894 |
02/12/2013 |
R$ 2.315,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001895 |
02/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001896 |
02/12/2013 |
R$ 21.763,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001897 |
02/12/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001898 |
02/12/2013 |
R$ 8.780,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001899 |
02/12/2013 |
R$ 8.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001900 |
02/12/2013 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001901 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001902 |
02/12/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001903 |
02/12/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001904 |
02/12/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001905 |
02/12/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001906 |
02/12/2013 |
R$ 9.323,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001907 |
02/12/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001908 |
02/12/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001909 |
02/12/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001910 |
02/12/2013 |
R$ 407,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001911 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
1001912 |
02/12/2013 |
R$ 870,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001929 |
03/12/2013 |
R$ 546,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001930 |
03/12/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001931 |
03/12/2013 |
R$ 3.166,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001932 |
03/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001933 |
03/12/2013 |
R$ 917,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001934 |
03/12/2013 |
R$ 15.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001935 |
03/12/2013 |
R$ 8.470,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001936 |
03/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001937 |
03/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001938 |
03/12/2013 |
R$ 786,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001939 |
03/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001940 |
03/12/2013 |
R$ 1.843,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001941 |
03/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001942 |
03/12/2013 |
R$ 7.996,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001943 |
03/12/2013 |
R$ 3.075,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001944 |
03/12/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001945 |
03/12/2013 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
1001946 |
03/12/2013 |
R$ 148,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
1001947 |
03/12/2013 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE ATAS,6 AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DIEUDONÊ PENNA DE DIVINOLÂNDIA |
1001948 |
02/12/2013 |
R$ 752,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE |
1001954 |
02/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DE SETENCA JUDICIAL A EVERTON MEIRELES CONFORME AUTOS 0718.13.000914-2 |
1001955 |
02/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001956 |
02/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV CONFORME CONVENIO MES 12/2013 |
1001957 |
02/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DE TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1001958 |
10/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001959 |
02/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001960 |
02/12/2013 |
R$ 4.504,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001961 |
02/12/2013 |
R$ 1.165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL PARA O USO DOS TRABALHADORES DA USINA DE RECICALGEM DE LIXO. |
1001962 |
05/12/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS NA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001963 |
02/12/2013 |
R$ 162,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR |
1001964 |
02/12/2013 |
R$ 1.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.LCN 8873 |
1001965 |
02/12/2013 |
R$ 1.050,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL DE IMÓVEL PARA FAMILIA CARENTE DO DISTRITO DE ASANTAN DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001966 |
16/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001971 |
18/12/2013 |
R$ 3.315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001972 |
18/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001973 |
18/12/2013 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001974 |
18/12/2013 |
R$ 1.289,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001975 |
18/12/2013 |
R$ 1.205,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001976 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001977 |
18/12/2013 |
R$ 2.202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001978 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001979 |
18/12/2013 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001980 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001981 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001982 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001983 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001984 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001985 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001987 |
18/12/2013 |
R$ 2.246,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001988 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001989 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001990 |
18/12/2013 |
R$ 979,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001991 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001992 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001993 |
18/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001994 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001995 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001996 |
18/12/2013 |
R$ 1.190,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001997 |
18/12/2013 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001998 |
18/12/2013 |
R$ 469,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001999 |
18/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002000 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002001 |
18/12/2013 |
R$ 1.371,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002002 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002003 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002004 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002005 |
18/12/2013 |
R$ 5.060,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002006 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002007 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002008 |
18/12/2013 |
R$ 1.431,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002009 |
18/12/2013 |
R$ 1.400,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002010 |
18/12/2013 |
R$ 3.269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002011 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002012 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002013 |
18/12/2013 |
R$ 1.431,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002014 |
18/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002015 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002016 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002017 |
18/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002018 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002019 |
02/12/2013 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAONCERTO DE MOTOSSERRA PETERCENTE AO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002020 |
02/12/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SHOW ARTÍSTICO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002021 |
02/12/2013 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2013 CONFORME PEDIDO Nº 466.745. |
1002022 |
02/12/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB7405 |
1002023 |
02/12/2013 |
R$ 925,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DO CURSO PACTO -ALFABETIZAÇÃO EM TEMPO CERTO -SEMINÁRIO 05/12/2013 |
1002024 |
02/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002025 |
02/12/2013 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1002026 |
02/12/2013 |
R$ 389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1002027 |
02/12/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR |
1002028 |
11/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROJETO PROERD - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002029 |
09/12/2013 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :LOCACAO DE UM IMOVEL (SALAO) PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
1002030 |
16/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SEC DE EDUCACAO.(FORMATURAS DAS TURMAS MUNICIPAIS) |
1002031 |
12/12/2013 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002032 |
18/12/2013 |
R$ 1.298,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002033 |
18/12/2013 |
R$ 1.404,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2013. |
1002034 |
20/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002035 |
20/12/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1002036 |
20/12/2013 |
R$ 45.260,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR FLEX 1.4 COR CINZA 0 KM CHASSI 9BD27804MD7733905 PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002037 |
18/12/2013 |
R$ 47.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002038 |
16/12/2013 |
R$ 1.529,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002039 |
16/12/2013 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASILHAMES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1002040 |
09/12/2013 |
R$ 661,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA EM COQUETEL E MESTRE DE CERIMÔNIAS DE FORMATURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002041 |
09/12/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPS MAP 62 SC PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002042 |
09/12/2013 |
R$ 1.453,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002043 |
16/12/2013 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002044 |
18/12/2013 |
R$ 3.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002045 |
18/12/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
1002046 |
18/12/2013 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002047 |
18/12/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO DE PROJETOS E CAPACTACAO DE RECURSO PARA ESTA PREFEITURA, |
1002048 |
19/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA A MANUTENCAO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
1002049 |
18/12/2013 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS(14 UNIDADES) PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1002050 |
18/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO/REPARO DE MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(SEC DE AGRICULTURA) |
1002051 |
18/12/2013 |
R$ 529,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002052 |
18/12/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROVENIENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR COBRTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC E PROCESSO LICITATORIO 69/2013. |
1002053 |
26/12/2013 |
R$ 59.069,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BUFFET NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002054 |
18/12/2013 |
R$ 2.519,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO ATENDIMENTO AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DA PREEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002056 |
18/12/2013 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002057 |
26/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002058 |
26/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002059 |
26/12/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002060 |
26/12/2013 |
R$ 10.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002061 |
26/12/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002062 |
26/12/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002063 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002064 |
26/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002065 |
26/12/2013 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002066 |
26/12/2013 |
R$ 71.199,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002067 |
26/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002068 |
26/12/2013 |
R$ 30.379,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002069 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002070 |
26/12/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002071 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002072 |
26/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002073 |
26/12/2013 |
R$ 2.090,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002074 |
26/12/2013 |
R$ 23.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002075 |
26/12/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002076 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002077 |
26/12/2013 |
R$ 8.689,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002078 |
26/12/2013 |
R$ 3.340,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002079 |
26/12/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002080 |
26/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002081 |
26/12/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002082 |
26/12/2013 |
R$ 9.478,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002083 |
26/12/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002084 |
26/12/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002085 |
26/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
1002086 |
26/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE BANHO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. |
1002087 |
18/12/2013 |
R$ 82,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SERVICOS DE INTERNET E REDE PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1002088 |
18/12/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO DE CESSAO DE DIREITO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE |
1002089 |
09/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002090 |
18/12/2013 |
R$ 427,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA |
1002101 |
18/12/2013 |
R$ 279,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002102 |
18/12/2013 |
R$ 536,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1002103 |
18/12/2013 |
R$ 2.381,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002104 |
18/12/2013 |
R$ 1.747,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.MATERIAL PARA DOACAO PARA PESSOAS CARENTE VITIMA DAS CHUVAS. |
1002105 |
18/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1002106 |
18/12/2013 |
R$ 657,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1002107 |
18/12/2013 |
R$ 1.072,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DA BANDA EDM 3, NO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002108 |
18/12/2013 |
R$ 697,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS FILMAGENS DE EVENTOS, FORMATURAS, SEMINÁRIO DO PACTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002109 |
18/12/2013 |
R$ 1.476,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS DO PATRIMÔNIO IGRAJA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002110 |
18/12/2013 |
R$ 204,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002111 |
18/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002112 |
18/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA ASSISTÊNCIA E CULTURA DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002113 |
18/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002114 |
18/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002115 |
18/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002116 |
18/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002117 |
18/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002118 |
18/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO |
1002119 |
09/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO SETOR DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002120 |
18/12/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ROÇADEIRA PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002121 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO DE FOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002122 |
18/12/2013 |
R$ 473,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002123 |
26/12/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002124 |
26/12/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002125 |
26/12/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002126 |
26/12/2013 |
R$ 3.193,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002127 |
26/12/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002128 |
26/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002129 |
26/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002130 |
26/12/2013 |
R$ 15.080,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002131 |
26/12/2013 |
R$ 8.867,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002132 |
26/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002133 |
26/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002134 |
26/12/2013 |
R$ 2.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002135 |
26/12/2013 |
R$ 1.154,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002136 |
26/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002137 |
26/12/2013 |
R$ 8.811,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002138 |
26/12/2013 |
R$ 3.048,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002139 |
26/12/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002140 |
26/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
1002141 |
26/12/2013 |
R$ 384,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA OCASIÃO DO NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002142 |
26/12/2013 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002143 |
26/12/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002144 |
26/12/2013 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1002145 |
26/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE NO MES 10/2013 |
1002146 |
26/12/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 |
1002147 |
26/12/2013 |
R$ 2.217,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL. |
1002149 |
27/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002150 |
26/12/2013 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1002151 |
26/12/2013 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE E EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMBRULHOS DE PRESENES DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS EM ÉPOCA DE NATAL. |
1002152 |
26/12/2013 |
R$ 239,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1002154 |
26/12/2013 |
R$ 377,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1002155 |
26/12/2013 |
R$ 152,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1002156 |
26/12/2013 |
R$ 317,41 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA EM ÉPOCAS NATALINAS |
1002157 |
26/12/2013 |
R$ 1.539,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DE REUNIOES DA SEC DE CULTURA |
1002158 |
26/12/2013 |
R$ 125,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 12/2013 |
1002159 |
26/12/2013 |
R$ 4.185,00 |
|
| LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALTIVO JOSE DE AQUINO, Nº 310, CENTRO, PARA USO DO TELECENTRO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002160 |
26/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PARTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC NO MUNICÍPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC |
1002161 |
31/12/2013 |
R$ 287.440,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) |
4000736 |
02/12/2013 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000748 |
03/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000751 |
04/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000774 |
02/12/2013 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000775 |
06/12/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA PARA A SEC DE SAUDE CONFOME PROCESSO LICITATORIO) |
4000784 |
01/12/2013 |
R$ 6.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000788 |
02/12/2013 |
R$ 24.201,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000789 |
02/12/2013 |
R$ 12.805,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000790 |
02/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000791 |
02/12/2013 |
R$ 2.484,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000792 |
02/12/2013 |
R$ 1.539,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000793 |
02/12/2013 |
R$ 9.911,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000794 |
02/12/2013 |
R$ 6.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000795 |
02/12/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
4000796 |
02/12/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
4000797 |
02/12/2013 |
R$ 14.727,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000798 |
04/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000808 |
03/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000809 |
03/12/2013 |
R$ 83,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000810 |
03/12/2013 |
R$ 383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000811 |
09/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000812 |
09/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE |
4000816 |
02/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO HNH-0321 DA SEC DE SAUDE |
4000817 |
02/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000818 |
11/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
4000819 |
03/12/2013 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000820 |
11/12/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 05 UN BOTIJAO GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000821 |
02/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000822 |
20/12/2013 |
R$ 3.315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000823 |
18/12/2013 |
R$ 3.058,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000824 |
18/12/2013 |
R$ 1.523,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000825 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000826 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000827 |
18/12/2013 |
R$ 2.615,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000828 |
18/12/2013 |
R$ 1.788,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000829 |
18/12/2013 |
R$ 4.279,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000830 |
18/12/2013 |
R$ 3.887,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000831 |
18/12/2013 |
R$ 4.948,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000832 |
18/12/2013 |
R$ 1.072,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000833 |
18/12/2013 |
R$ 2.539,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000834 |
18/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000835 |
18/12/2013 |
R$ 979,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000836 |
18/12/2013 |
R$ 1.717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000837 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000838 |
18/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000839 |
18/12/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000840 |
18/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000841 |
20/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000842 |
18/12/2013 |
R$ 1.778,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000843 |
18/12/2013 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000844 |
18/12/2013 |
R$ 1.683,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000845 |
18/12/2013 |
R$ 1.778,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000846 |
18/12/2013 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000848 |
18/12/2013 |
R$ 4.487,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000849 |
18/12/2013 |
R$ 1.710,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000850 |
18/12/2013 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000851 |
18/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000852 |
18/12/2013 |
R$ 1.618,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000853 |
18/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000854 |
02/12/2013 |
R$ 1.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000855 |
02/12/2013 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000856 |
09/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000857 |
20/12/2013 |
R$ 1.461,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000858 |
18/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000859 |
09/12/2013 |
R$ 4.363,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000860 |
18/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000861 |
09/12/2013 |
R$ 606,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000862 |
18/12/2013 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES 12/2013 |
4000863 |
09/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000864 |
20/12/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000865 |
20/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO PARA A SEC DE SAUDE. |
4000866 |
09/12/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAPEL A4 PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000867 |
09/12/2013 |
R$ 496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000868 |
09/12/2013 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS LOBORATORIAIS PARA A MANUTENCACAO DA SEC DE SAUDE. |
4000869 |
09/12/2013 |
R$ 10.096,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000870 |
23/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000878 |
18/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000879 |
18/12/2013 |
R$ 1.104,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE |
4000880 |
18/12/2013 |
R$ 109,60 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A FARMACIA DE MINAS. DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000881 |
18/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX:REF.:AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 PAR A SECRETARIA DA SAUDE |
4000882 |
18/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
4000883 |
26/12/2013 |
R$ 25.845,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
4000884 |
26/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
4000885 |
26/12/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
4000886 |
26/12/2013 |
R$ 13.558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
4000887 |
26/12/2013 |
R$ 1.713,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
4000888 |
26/12/2013 |
R$ 17.775,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000889 |
26/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA FMS NO MES 12/2013 |
4000890 |
27/12/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 12/2013 |
4000891 |
26/12/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000894 |
26/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000895 |
30/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000896 |
26/12/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000897 |
26/12/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4000898 |
26/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE. |
4000899 |
02/12/2013 |
R$ 2.590,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
4000900 |
06/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATE A CIDADE DE SANTA MARIA DE ITABIRA. |
4000901 |
09/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE DENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000902 |
09/12/2013 |
R$ 9,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000903 |
09/12/2013 |
R$ 1.622,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE IPATINGA DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2013. |
4000904 |
18/12/2013 |
R$ 1.522,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITLARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000905 |
23/12/2013 |
R$ 396,88 |
|
| VALOR QU SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS. |
4000906 |
26/12/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À PEÇANHA. |
4000907 |
26/12/2013 |
R$ 605,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000908 |
26/12/2013 |
R$ 921,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000909 |
26/12/2013 |
R$ 895,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000910 |
26/12/2013 |
R$ 18,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000911 |
26/12/2013 |
R$ 197,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000912 |
26/12/2013 |
R$ 42,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000913 |
30/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DO MêS DE DEZEMBRO DE 2013. |
4000914 |
30/12/2013 |
R$ 19.000,00 |
|