| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PEGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 CONFORME PEDIDO Nº 449.178 |
1001708 |
01/11/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001709 |
01/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001710 |
01/11/2013 |
R$ 417,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE APARTAMENTO SIMPLES PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001712 |
01/11/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO PARA A SEC DE OBRAS. |
1001713 |
01/11/2013 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE PARA A SEC DE EDUCACAO. |
1001714 |
01/11/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA A PINTURA DE RUAS E QUEBRA-MOLAS DO CENTRO DA CIDADE |
1001716 |
01/11/2013 |
R$ 365,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINITRACAO. |
1001717 |
01/11/2013 |
R$ 267,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO ALUGUE DE SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DE PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001718 |
01/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001719 |
01/11/2013 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001720 |
01/11/2013 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MES 10/2013 PARA A SEC DE OBRAS. |
1001721 |
08/11/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁUINAS PESADAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME CONTRATO |
1001722 |
08/11/2013 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR DE QUE DE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. |
1001723 |
08/11/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. |
1001724 |
08/11/2013 |
R$ 279,12 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001725 |
01/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001726 |
01/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001727 |
01/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001728 |
01/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL DE APOIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001729 |
01/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001730 |
01/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001731 |
01/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001735 |
11/11/2013 |
R$ 672,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1001736 |
11/11/2013 |
R$ 29,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001738 |
11/11/2013 |
R$ 240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO ARRANQUE E ALTERADOR DO ÔNIBUS LCN - 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001740 |
08/11/2013 |
R$ 564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VÍCULO FORD RANGER PLACA OQW PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO UNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001741 |
08/11/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001742 |
01/11/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1001743 |
08/11/2013 |
R$ 3.221,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORESDA SEC DE EDUCACAO, EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA , DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001744 |
08/11/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COQUETEL SERVIDO ÀS AUTORIDADES DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHRA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001745 |
08/11/2013 |
R$ 9.382,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001746 |
21/11/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE ATAS,CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 E 13 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR DE DIVINOLÂNDI |
1001747 |
11/11/2013 |
R$ 571,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQB-9853 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001748 |
11/11/2013 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001749 |
11/11/2013 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE OBRAS. |
1001750 |
01/11/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
1001753 |
11/11/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(FILTROS) PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS.TRATORES AGRICOLAS |
1001754 |
08/11/2013 |
R$ 507,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DA GRADE ARADORA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 220 KM A R$1,50 POR KM RODADO. |
1001755 |
11/11/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PLACAS E MEDALHAS COMEMORATIVAS PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROERD, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001756 |
19/11/2013 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ESPECIAL PARA A COMEMORACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROED, PROGRAMA EXECUTADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001757 |
21/11/2013 |
R$ 63,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001758 |
21/11/2013 |
R$ 449,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2013 CONFORME PEDIDONº458.639. |
1001759 |
20/11/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001760 |
01/11/2013 |
R$ 23.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 6 URNAS MORTUARIA ADULTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001761 |
21/11/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001762 |
21/11/2013 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001763 |
21/11/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASSA ASFALTICA E EMULSAO)USADO PARA REPAROS DO CALCAMENTO CENTRO DA CIDADE |
1001768 |
20/11/2013 |
R$ 3.999,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO GLB-7405.TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001769 |
28/11/2013 |
R$ 365,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PAO FRANCES PARA AS REUNIOES DOS PROFSSORES DA SEC DE EDUCACAO. |
1001770 |
08/11/2013 |
R$ 168,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001771 |
08/11/2013 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS, SEGURANÇAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1001772 |
08/11/2013 |
R$ 574,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001773 |
11/11/2013 |
R$ 1.517,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001774 |
11/11/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2013 CONFORME PEDIDOS Nº453.920 E 454.197. |
1001775 |
11/11/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001776 |
11/11/2013 |
R$ 297,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001777 |
11/11/2013 |
R$ 879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.CONTABILIDADE, FOLHA, COMPRAS, LICITACAO, PATRIMONIO, TRIBUSTOS CONFORME PROCESSO |
1001778 |
14/11/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 |
1001779 |
29/11/2013 |
R$ 2.812,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2013 CONFORME PEDIDO Nº456.663 |
1001784 |
18/11/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GROTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001785 |
20/11/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS,DOZE AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001786 |
21/11/2013 |
R$ 1.499,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001787 |
21/11/2013 |
R$ 730,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001789 |
25/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001790 |
25/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/VIAÇÃO/TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001791 |
19/11/2013 |
R$ 952,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALTRA |
1001792 |
21/11/2013 |
R$ 800,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE O IV FEST GOSPEL DE DIV DE MINAS. |
1001793 |
27/11/2013 |
R$ 11.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
1001794 |
27/11/2013 |
R$ 120.234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DAS CÓRREGOS E ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001795 |
21/11/2013 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001796 |
21/11/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001797 |
21/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA . |
1001798 |
21/11/2013 |
R$ 373,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA D DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001799 |
21/11/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE MÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS.(DIVERSOS AVISOS PARA A SEC DE CULTURA) |
1001800 |
21/11/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001801 |
21/11/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001802 |
25/11/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001803 |
25/11/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 11/2013 |
1001804 |
25/11/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001805 |
25/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001806 |
25/11/2013 |
R$ 10.805,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001807 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001808 |
25/11/2013 |
R$ 9.695,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001809 |
25/11/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001810 |
25/11/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001811 |
25/11/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001812 |
25/11/2013 |
R$ 3.661,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001813 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001814 |
25/11/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001815 |
25/11/2013 |
R$ 13.768,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001816 |
25/11/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001817 |
25/11/2013 |
R$ 29.240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001818 |
25/11/2013 |
R$ 26.763,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001819 |
25/11/2013 |
R$ 64.169,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001820 |
25/11/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001821 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001822 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001823 |
25/11/2013 |
R$ 1.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001824 |
25/11/2013 |
R$ 1.412,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001825 |
25/11/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001826 |
25/11/2013 |
R$ 1.691,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001827 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001828 |
25/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001829 |
25/11/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001830 |
25/11/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001831 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001832 |
25/11/2013 |
R$ 11.605,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001833 |
25/11/2013 |
R$ 24.673,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001834 |
25/11/2013 |
R$ 5.484,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001835 |
25/11/2013 |
R$ 8.829,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001836 |
25/11/2013 |
R$ 3.603,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001837 |
25/11/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001838 |
25/11/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001839 |
25/11/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001840 |
25/11/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
1001841 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE CAPINA |
1001842 |
21/11/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE LIMPEZA EM RUAS DO MUNICIPIO |
1001843 |
21/11/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001844 |
25/11/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001845 |
25/11/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001846 |
25/11/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001847 |
25/11/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001848 |
25/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001849 |
25/11/2013 |
R$ 3.218,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001850 |
25/11/2013 |
R$ 849,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001851 |
25/11/2013 |
R$ 9.742,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001852 |
25/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001853 |
25/11/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001854 |
25/11/2013 |
R$ 16.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001855 |
25/11/2013 |
R$ 1.064,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001856 |
25/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001857 |
25/11/2013 |
R$ 1.730,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001858 |
25/11/2013 |
R$ 157,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001859 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001860 |
25/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001861 |
25/11/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001862 |
25/11/2013 |
R$ 8.780,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001863 |
25/11/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
1001864 |
25/11/2013 |
R$ 384,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA USO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001865 |
28/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO NO MES 11/2013 |
1001866 |
28/11/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE PRODUTOS NATALINOS PARA AS DECORACOES DE NATAL NOS PONTOS HISTORICOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001867 |
28/11/2013 |
R$ 7.990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO |
1001868 |
28/11/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001869 |
28/11/2013 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001870 |
28/11/2013 |
R$ 108,00 |
|
| VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001871 |
28/11/2013 |
R$ 662,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS NA MANUENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DO SETOR DA EDUCACAO NO PERÍODO DE 2 1/10/2013 A 20/11/2013. |
1001872 |
28/11/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001873 |
29/11/2013 |
R$ 532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001913 |
21/11/2013 |
R$ 1.051,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001914 |
28/11/2013 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO E ACUCAR PARA A CANTINA DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001915 |
28/11/2013 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001916 |
28/11/2013 |
R$ 373,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1001917 |
28/11/2013 |
R$ 3.204,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DO PROERD(PROGRAMA VIVENCIADO PELOS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001918 |
28/11/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FORMATURAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001919 |
28/11/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 3ª IDADE -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001920 |
28/11/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001921 |
28/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001922 |
28/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001923 |
28/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001924 |
28/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001925 |
28/11/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001926 |
28/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E ENTRULHO DO CENTRO DA CDIDADE. |
1001927 |
28/11/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 5 FARDO DE REFRIGERANTE PARA REUNIOES PARA SEC DE EDUCACAO. |
1001928 |
28/11/2013 |
R$ 78,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001949 |
28/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001950 |
28/11/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ARRANJOS DE NATAL UTILIZADOS NAS PRAÇAS DA CIDADE. |
1001951 |
28/11/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001952 |
28/11/2013 |
R$ 1.314,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL USADO PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE |
1001953 |
28/11/2013 |
R$ 95,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONSULTAS E PRECEDIEMNTOS HOSPITALARES. |
4000706 |
12/11/2013 |
R$ 16.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRIA) PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.MES 10/2013 |
4000707 |
01/11/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000708 |
01/11/2013 |
R$ 1.643,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000709 |
01/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000710 |
01/11/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000711 |
04/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000712 |
07/11/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000713 |
12/11/2013 |
R$ 1.916,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(PARA O POSTO DE SAUDE) |
4000714 |
01/11/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000719 |
21/11/2013 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000720 |
08/11/2013 |
R$ 124,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000721 |
11/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE , MINISTERIO DA SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO 54/2013 TOMADA DE PRECO 001/2013 |
4000723 |
08/11/2013 |
R$ 159.649,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000724 |
01/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A FARMACI DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000725 |
01/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000726 |
14/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA TRANSFERENCIA DO VEICULO RENAULT OPQ 9209 |
4000727 |
08/11/2013 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000728 |
08/11/2013 |
R$ 172,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000729 |
08/11/2013 |
R$ 628,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD-6716, 6717 E OPQ 9209 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000730 |
08/11/2013 |
R$ 243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD 6716 , 6717 - HNH - 1620. DO SETOR DA SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000731 |
08/11/2013 |
R$ 2.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000732 |
18/11/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000733 |
14/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000734 |
08/11/2013 |
R$ 811,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000735 |
14/11/2013 |
R$ 447,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000742 |
11/11/2013 |
R$ 342,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000743 |
11/11/2013 |
R$ 10.343,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CPMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE |
4000744 |
01/11/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000745 |
14/11/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000747 |
11/11/2013 |
R$ 1.414,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000749 |
11/11/2013 |
R$ 1.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000750 |
21/11/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS REFERNTE AO PRÍODO DE 01/10/13 A 31/10/2013 |
4000752 |
12/11/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS 1.616737 KM |
4000753 |
21/11/2013 |
R$ 1.535,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 11/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000754 |
25/11/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000755 |
25/11/2013 |
R$ 1.325,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000756 |
25/11/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000757 |
25/11/2013 |
R$ 26.444,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000758 |
25/11/2013 |
R$ 25.515,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000759 |
25/11/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000760 |
25/11/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000761 |
25/11/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000762 |
25/11/2013 |
R$ 17.215,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000763 |
25/11/2013 |
R$ 11.001,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000764 |
25/11/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
4000765 |
25/11/2013 |
R$ 2.061,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000766 |
25/11/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000767 |
25/11/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000768 |
25/11/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000769 |
30/11/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000770 |
08/11/2013 |
R$ 644,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000771 |
21/11/2013 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000772 |
21/11/2013 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000773 |
22/11/2013 |
R$ 794,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000780 |
29/11/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000781 |
29/11/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000782 |
29/11/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000783 |
29/11/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
4000785 |
29/11/2013 |
R$ 18.003,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 |
4000786 |
29/11/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000787 |
25/11/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. |
4000799 |
21/11/2013 |
R$ 102,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. |
4000800 |
21/11/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI, 1.73157KM DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000801 |
28/11/2013 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DV DE MINAS A GOV VALADARES TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATATAMENTO DE SAUDE. |
4000802 |
28/11/2013 |
R$ 665,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000803 |
28/11/2013 |
R$ 159,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000804 |
28/11/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNTE NO MES 11/2013 PARA SEC DE SAUDE |
4000805 |
28/11/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA A TRATAMENTO DE SAUDE.2.157KM |
4000806 |
28/11/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000807 |
28/11/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000813 |
28/11/2013 |
R$ 241,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000814 |
28/11/2013 |
R$ 2.489,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000815 |
28/11/2013 |
R$ 903,98 |
|