| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001348 |
01/10/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO PARA USO NA ÁREA DE SHOW DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1001372 |
01/10/2013 |
R$ 504,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDO DE MONTAGEM E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS E LAUDO DE INSTALÇÃO E MONTAGEM ELETRICO DAS TENDAS DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO NO MUNICIPIO DE DI |
1001396 |
01/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
1001400 |
01/10/2013 |
R$ 19.107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.Agricultura familiar |
1001407 |
07/10/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001408 |
07/10/2013 |
R$ 1.953,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001409 |
14/10/2013 |
R$ 758,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001410 |
02/10/2013 |
R$ 271,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE MONTAGEM MECÂNCA, EXECUÇÃO E INTALAÇÕEOS ELÉTRICAS REFERENTE AO EVENTO TEMPORÁRIO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001486 |
01/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001524 |
14/10/2013 |
R$ 184,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.161,05KM DE TAXI DE DIV A VIRINOPOLIS. |
1001530 |
28/10/2013 |
R$ 153,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPEONATO EM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2013. NA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINA. |
1001553 |
04/10/2013 |
R$ 1.220,99 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORT E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
1001554 |
07/10/2013 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APAREICDA DE 2013 |
1001555 |
15/10/2013 |
R$ 1.947,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DURANTE O EVENTO DA DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2013 |
1001557 |
15/10/2013 |
R$ 1.947,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
1001561 |
14/10/2013 |
R$ 1.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001562 |
07/10/2013 |
R$ 227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001563 |
07/10/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE MUNICIPAL AGRICULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001564 |
01/10/2013 |
R$ 7.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GTM-9184 DO SETOR EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001565 |
14/10/2013 |
R$ 2.031,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
1001566 |
07/10/2013 |
R$ 419,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM COM PERNOITE EM APARTAMENTO SIMPLES, DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001567 |
07/10/2013 |
R$ 8.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NOS DIAS 04, 05, 06/10 E NOS DIAS 10, 11, E 12/10/2013 PARA O SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
1001568 |
07/10/2013 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001569 |
07/10/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD RANGER DA SEC DE AGRICULTURA. |
1001570 |
07/10/2013 |
R$ 30,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001571 |
07/10/2013 |
R$ 1.574,52 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARCIDA PARA O SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1001572 |
07/10/2013 |
R$ 1.046,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO PLACA GLK 9006 TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DE BELO HORIOZONTE A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001573 |
07/10/2013 |
R$ 1.965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001574 |
23/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001575 |
07/10/2013 |
R$ 855,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM. |
1001576 |
07/10/2013 |
R$ 351,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
1001577 |
07/10/2013 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001578 |
07/10/2013 |
R$ 402,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001579 |
07/10/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO 144/2011. |
1001580 |
11/10/2013 |
R$ 83,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 144/2011. |
1001581 |
11/10/2013 |
R$ 1.490,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001582 |
07/10/2013 |
R$ 659,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS AERIA PARA SR PREFEITO EM CARATER DE URGENCIA, PARA CERIMONIA EM BRASILIA REF AO ANUCIO DO RESULTADO DA SELECAO D |
1001583 |
23/10/2013 |
R$ 1.068,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001584 |
17/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001585 |
14/10/2013 |
R$ 2.678,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA E.M. DIEUDONÉ PENNA DA MUNICIPIO DE DIVINLÃNDIA DE MINAS. |
1001586 |
14/10/2013 |
R$ 752,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 082/2013 CONFORE PEDIDO Nº 446.447. |
1001587 |
14/10/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEUMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E MONITOR PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001588 |
14/10/2013 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 27M DE GRADE CHAPA N 18 PARA A PONTE DO BAIRRO FIGUEIREDO. |
1001589 |
14/10/2013 |
R$ 1.782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001590 |
14/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001591 |
14/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001592 |
14/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001593 |
14/10/2013 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001594 |
14/10/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001595 |
14/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001596 |
14/10/2013 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
1001597 |
14/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001598 |
14/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001599 |
25/10/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001600 |
25/10/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 10/2013 |
1001601 |
25/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001602 |
25/10/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001603 |
25/10/2013 |
R$ 9.937,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001604 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001605 |
25/10/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001606 |
25/10/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001607 |
25/10/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001608 |
25/10/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001609 |
25/10/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001610 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001611 |
25/10/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001612 |
25/10/2013 |
R$ 13.090,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001613 |
25/10/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001614 |
25/10/2013 |
R$ 27.377,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001615 |
25/10/2013 |
R$ 24.636,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001616 |
25/10/2013 |
R$ 59.795,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001617 |
25/10/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001618 |
25/10/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001619 |
25/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001620 |
25/10/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001621 |
25/10/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001622 |
25/10/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001623 |
25/10/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001624 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001625 |
25/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001626 |
25/10/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001627 |
25/10/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001628 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001629 |
25/10/2013 |
R$ 11.043,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001630 |
25/10/2013 |
R$ 24.245,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001631 |
25/10/2013 |
R$ 5.753,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001632 |
25/10/2013 |
R$ 7.549,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001633 |
25/10/2013 |
R$ 3.229,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001634 |
25/10/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001635 |
25/10/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001636 |
25/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001637 |
25/10/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001638 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E PLOTAGEM DE TAMBORES DE LIXO, MONTAGEM E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO E PINTURA ASFALTICA EM QUEBRA MOLAS E FAIXA DE PEDESTRE NAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
1001639 |
14/10/2013 |
R$ 1.289,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL. |
1001640 |
14/10/2013 |
R$ 326,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001641 |
14/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001642 |
14/10/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001643 |
14/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001644 |
14/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001645 |
14/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001646 |
14/10/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001647 |
14/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE M |
1001648 |
14/10/2013 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSO (SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES MUNICIPAIS) PARA SRA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO |
1001649 |
25/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW GOSPEL PARA FEST GOSPEL EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001650 |
14/10/2013 |
R$ 1.046,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001651 |
14/10/2013 |
R$ 343,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BARBANTE, CARTOLINA E PINCEL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001652 |
14/10/2013 |
R$ 14,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO QUE FOI APOSENTADO POR IDADE JUNTO AO INSS. |
1001653 |
29/10/2013 |
R$ 7.288,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001654 |
25/10/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001655 |
25/10/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001656 |
25/10/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001657 |
25/10/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001658 |
25/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001659 |
25/10/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001660 |
25/10/2013 |
R$ 943,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001661 |
25/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001662 |
25/10/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001663 |
25/10/2013 |
R$ 16.215,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001664 |
25/10/2013 |
R$ 9.327,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001665 |
25/10/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001666 |
25/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001667 |
25/10/2013 |
R$ 714,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001668 |
25/10/2013 |
R$ 1.282,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001669 |
25/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001670 |
25/10/2013 |
R$ 8.501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001671 |
25/10/2013 |
R$ 2.775,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001672 |
25/10/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001673 |
25/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
1001674 |
25/10/2013 |
R$ 629,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 10/2013 |
1001675 |
25/10/2013 |
R$ 3.558,12 |
|
| PUBLICAÇÃO CONTAS PUBLICAS NA INTERNET E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE SOFWARE COD.0831 SAG: 31.22207.01.01 REFERENCIA 10/2013 |
1001676 |
14/10/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001677 |
14/10/2013 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001678 |
14/10/2013 |
R$ 1.186,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001679 |
14/10/2013 |
R$ 181,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE ACUCAR PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001680 |
14/10/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1001681 |
21/10/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE BANDA PG DO AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADADES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O FEST GOSPEL EM 18 DE OUTUBRO DE 2013. |
1001682 |
18/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 4 HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001683 |
21/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN KS PLACA HITZ-7845 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001684 |
21/10/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001685 |
25/10/2013 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR DO CONVENIO 1581/2002.(REF RECURSO NAO EXECUTADO NA VIGENCIA DO CONVENIO) |
1001686 |
30/10/2013 |
R$ 5.205,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO E DO SERVIDOR AGNALDO FIQUEIREDO EM LAGOA SANTA NO DIA 23/10/2013 |
1001687 |
21/10/2013 |
R$ 323,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO MES 10/2013 |
1001688 |
21/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM TEREENO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA MENTROS QUADRADOS)SITUADO A RUA ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACA |
1001689 |
31/10/2013 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD) |
1001690 |
21/10/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001691 |
21/10/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS AOS MÚSICOS DAS BANDAS DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. NO ANO DE 2013 |
1001692 |
21/10/2013 |
R$ 645,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DO PROJOVEN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. |
1001693 |
21/10/2013 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. |
1001694 |
21/10/2013 |
R$ 59,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070 CONFORME PEDIDO Nº447,866 |
1001695 |
21/10/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO(PATRIMONIO MUNICIPAL)DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001696 |
21/10/2013 |
R$ 1.704,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VEÍCULO PLACA LCN 8873 DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001697 |
21/10/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001698 |
21/10/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA E MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001699 |
21/10/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GBL-7405 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001700 |
14/10/2013 |
R$ 75,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE ÀS CRIANÇAS NO DIA 15 "DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA " EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001701 |
28/10/2013 |
R$ 495,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
1001702 |
28/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCAS JUDICIAIS CONFORME AUTOS N 071813000502-5. |
1001703 |
30/10/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001704 |
30/10/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001705 |
30/10/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE E TELEVISÃO 50 POLEGADAS HD SMART BIVOT PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001706 |
31/10/2013 |
R$ 2.879,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001711 |
30/10/2013 |
R$ 1.990,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001715 |
31/10/2013 |
R$ 360,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ULTIFUNCIONAL HP M 1132 MONO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001733 |
22/10/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE 0,10 CENTAVOS PROVENIENTE AO CHEQUE 00016 DO BANCO BEMGE ENCAMINHADO JUNTO PRESTACAO DE CONTA EM 12/05/2004 COVENIO 247/2013 |
1001734 |
02/10/2013 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000612 |
05/10/2013 |
R$ 4.514,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000613 |
02/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000639 |
14/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
4000640 |
14/10/2013 |
R$ 49,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO A CONSULTAS, RX,SUTURAS, MTERIAIS, MEDICAMENTOS. |
4000643 |
10/10/2013 |
R$ 8.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000648 |
14/10/2013 |
R$ 10.294,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000654 |
15/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000659 |
07/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXAMES ESPEACIALIZADOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES COFORME PREGÃO Nº 017/2013. |
4000660 |
07/10/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000661 |
07/10/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO MES 08/2013 |
4000662 |
10/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS NO PERÍODO DE 09/2013 |
4000663 |
10/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 331.57 KM DE TAXI PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000664 |
07/10/2013 |
R$ 315,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURNTE O MÊS DE SETEMBRO.1.736.84 KM DE DV DE MINAS A PECANHA |
4000665 |
07/10/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA GUNHÃES NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO.431,57 KM |
4000666 |
07/10/2013 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS.450KM |
4000667 |
14/10/2013 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000668 |
18/10/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO HNH 1620 DE VGP PARA O PATIO DO DETRAM EM GUANHAES |
4000669 |
14/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000670 |
25/10/2013 |
R$ 28.033,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000671 |
25/10/2013 |
R$ 28.066,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000672 |
25/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000673 |
25/10/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000674 |
25/10/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000675 |
25/10/2013 |
R$ 12.670,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000676 |
25/10/2013 |
R$ 8.177,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000677 |
25/10/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000678 |
25/10/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
4000679 |
25/10/2013 |
R$ 18.359,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2013 |
4000680 |
25/10/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000681 |
14/10/2013 |
R$ 553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMASS DE COMPUTAÇÃO PARA O SETOR DA SAÚDE.NES 10/2013 |
4000682 |
18/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CARATER DE URGENCIA |
4000683 |
21/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000684 |
25/10/2013 |
R$ 73,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000685 |
25/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000686 |
25/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REUNIÕES DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000687 |
21/10/2013 |
R$ 35,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO/MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000688 |
21/10/2013 |
R$ 484,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE NO MES 10/2013 |
4000689 |
30/10/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000690 |
31/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000691 |
31/10/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH-1620 - OQD-6717 E OQD 6716 PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000692 |
14/10/2013 |
R$ 1.551,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA HNH-0321 PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000693 |
14/10/2013 |
R$ 1.330,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO 50X1 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE . |
4000694 |
07/10/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000695 |
21/10/2013 |
R$ 1.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATEMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A ITABIRA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.2.157,89KM |
4000696 |
28/10/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DESAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.729,0948KM |
4000697 |
28/10/2013 |
R$ 692,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATEMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2.013.16731,57KM |
4000698 |
28/10/2013 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA PARA A SEC DE SAUDE. |
4000699 |
30/10/2013 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000700 |
31/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000701 |
09/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DA SUADE NO PÁTIO DO DETRAN EM GUANHÃES.HNH 1620 |
4000702 |
29/10/2013 |
R$ 125,00 |
|