| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001300 |
02/09/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001301 |
02/09/2013 |
R$ 17,74 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PLACA OQP-9853 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001302 |
02/09/2013 |
R$ 463,24 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1001303 |
02/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001304 |
02/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DESTE MUNICIPIO. |
1001305 |
02/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA AE.M. MONSENHOR DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. |
1001306 |
02/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001307 |
02/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL.. |
1001308 |
02/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001309 |
02/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL,CRAS |
1001310 |
02/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001311 |
03/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO NO MES 08/2013 |
1001312 |
02/09/2013 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 09/2013 |
1001313 |
03/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITAD NA LIMPEZA E CAPINA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001314 |
02/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DO DIA 22 A 20/08. |
1001315 |
02/09/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 22/07 A 20/08/2013 |
1001316 |
02/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA, CAPNA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001317 |
02/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS NE SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.22/07 A 20/08 |
1001318 |
02/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.22/07 A 20/08/2013 |
1001319 |
02/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POVOADO DE SANTANA. |
1001320 |
02/09/2013 |
R$ 233,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001321 |
02/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| AUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTOS DA PRAÇA DA IGREJA DURANTE O JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA OD MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001322 |
02/09/2013 |
R$ 206,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DURANTE A FESTA DO JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001323 |
02/09/2013 |
R$ 76,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTA A 30 DIAS DE SERVIÇOS , SENDO 270,00 CADA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
1001324 |
02/09/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE MES 08/201 |
1001325 |
02/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
1001326 |
02/09/2013 |
R$ 1.279,00 |
|
| VALOR QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001327 |
02/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001328 |
02/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA LIMPEZA DE RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
1001329 |
02/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
1001330 |
02/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001331 |
02/09/2013 |
R$ 919,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO REFEENTE AO EVENTO REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO CACHOEIRA CAMPRESTRE CLUBE, PARA O O GRUPO PRO JOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001332 |
02/09/2013 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA GRADE ARADORA 28" FURO 1.5/8 TATU PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001333 |
02/09/2013 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001334 |
11/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA AO INSS. |
1001335 |
02/09/2013 |
R$ 6.953,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.agricultura familiar |
1001336 |
02/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001337 |
02/09/2013 |
R$ 256,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001338 |
02/09/2013 |
R$ 501,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001339 |
02/09/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001340 |
02/09/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 40 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001341 |
02/09/2013 |
R$ 2.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001342 |
02/09/2013 |
R$ 870,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013 CONFORME PEDIDO Nº429.772. RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MNA |
1001343 |
02/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE OUTDOORS COM PROPAGANDAS DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001345 |
02/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001346 |
13/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001347 |
13/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001349 |
02/09/2013 |
R$ 409,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE DE LANÇAMENTO DO LIVRO "O USO DO PORTIFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR" ORAGNIZADO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1001350 |
02/09/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001351 |
12/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001352 |
12/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001353 |
12/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001354 |
13/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2013 E CANCELAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2013 CONFORME PEDIDOS N] 431.012 E 431.299. |
1001355 |
02/09/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2013 CONFORME PEDIDO Nº 430.463. |
1001356 |
02/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS. |
1001357 |
02/09/2013 |
R$ 3.391,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001358 |
02/09/2013 |
R$ 797,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO, JANTAR E LANCHES PARA A ORGANIZACAO DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001359 |
02/09/2013 |
R$ 2.416,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR ESTEIRA PARA A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001360 |
16/09/2013 |
R$ 6.318,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001361 |
02/09/2013 |
R$ 1.110,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001362 |
05/09/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001363 |
02/09/2013 |
R$ 548,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA USO NO TRATOR AGRICOLA PERTENCNTE AO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
1001365 |
09/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSAS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001366 |
09/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013 CONFORME PEDIDO432.825 |
1001367 |
09/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA EDUCACAO.MANUNTENCAO DAS ESCOLAS, |
1001368 |
09/09/2013 |
R$ 1.278,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLANFETOS 4 CORES PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001369 |
09/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE CAMISETAS PARA UNIFORMES PARA OS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂMDIA DE MINAS |
1001373 |
09/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUNA DE LAVAR E CONGELADOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRECHE MUNICIPAL) |
1001374 |
09/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1001375 |
09/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/10 COM A DUPLA ANTONIO CARLOS E RENATO/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001376 |
16/09/2013 |
R$ 22.600,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BARTUCADA DE DIAMANTINA QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 12/10/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
1001377 |
16/09/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA AXÉ MONDO A REALIZAR-SE NO DIA 11/12/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001378 |
16/09/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 10/10/2013 PARA A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
1001379 |
16/09/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOS CÓRREGOS RIBEIRÃO DO DIVINO E CÓRREGO SANTA CRUZ CONFORME DISPENSA Nº 11/2013. |
1001380 |
09/09/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA RETIRADA DE VIAS DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS GPZ 8988. |
1001381 |
09/09/2013 |
R$ 209,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA A GELADEIRA DA E.M.MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1001383 |
09/09/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UM MOTOR DE 4 CV TRIFÁSICO, PARA O SETOR DE OBRAS DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001384 |
09/09/2013 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1001385 |
09/09/2013 |
R$ 4.089,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1001386 |
09/09/2013 |
R$ 241,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001387 |
09/09/2013 |
R$ 918,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE |
1001388 |
09/09/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001389 |
09/09/2013 |
R$ 628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001390 |
02/09/2013 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO PELA SEC DE ESTADO DE EDUCACAO PARA SANAR IRREGULARIDADE DO CONVENIO 247/2003 ADITIVOS N 1756/2003 E 992/2013. |
1001391 |
20/09/2013 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 14 METROS DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BAIRRO FIGUEIREDO. |
1001392 |
09/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO APOSENTADORIA NO INSS. |
1001393 |
09/09/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIÁRIAS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS. |
1001394 |
16/09/2013 |
R$ 336,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 CONFORME CONFORME PEDIDOS Nº 438.757/438,584 |
1001395 |
23/09/2013 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇÃO DA TERCEIRA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 15/09/2013 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
1001401 |
16/09/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001402 |
16/09/2013 |
R$ 70,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SEU VEICULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001403 |
16/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001404 |
09/09/2013 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA.(REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA) |
1001405 |
09/09/2013 |
R$ 583,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001406 |
09/09/2013 |
R$ 1.731,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
1001411 |
09/09/2013 |
R$ 740,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001412 |
09/09/2013 |
R$ 106,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DESTA PREFEITURA |
1001413 |
09/09/2013 |
R$ 354,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001414 |
09/09/2013 |
R$ 702,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MOLAS E MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001415 |
16/09/2013 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO. |
1001416 |
16/09/2013 |
R$ 222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001417 |
16/09/2013 |
R$ 128,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA À RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
1001418 |
27/09/2013 |
R$ 7.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA À RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
1001419 |
27/09/2013 |
R$ 7.999,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCORRO MECÂNICO R RASTREAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM-9184 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001420 |
09/09/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA "MUNICIPAL DA CRIANÇA" DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001421 |
16/09/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001422 |
16/09/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAZILHAS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001423 |
16/09/2013 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 01 LIQUIBRILHO 3,600L PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001424 |
16/09/2013 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA CADEADO E FIO DE NYLON PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001425 |
16/09/2013 |
R$ 72,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A O PASSEIO CICLISTICO REALIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER |
1001426 |
16/09/2013 |
R$ 137,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001427 |
16/09/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE TERRAS E ENTULHOS. |
1001428 |
16/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE SOLDAS NOS TRATORES AGRICOLAS. |
1001429 |
16/09/2013 |
R$ 567,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001430 |
16/09/2013 |
R$ 3.551,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MÁQUINA AGRÍCOLA NA LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001431 |
16/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001432 |
16/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001433 |
16/09/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
1001434 |
16/09/2013 |
R$ 200,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001435 |
16/09/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001436 |
16/09/2013 |
R$ 52,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001437 |
16/09/2013 |
R$ 86,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO PRO JOVEM PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001438 |
23/09/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO PRO JOVEM PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FOLGAO KIQUITIFICADOR E FORNO) |
1001439 |
23/09/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001440 |
23/09/2013 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1001441 |
23/09/2013 |
R$ 598,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM PROPAGANDAS DO IPTU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
1001442 |
23/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE OUTDOOR COM PROPAGANDA PARA OS FESTEJOS DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARCIDA REALIZADO DE 03/10 A 12/10/13 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001443 |
23/09/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃPO DE FAIXAS PARA O DIA 15 "DIA MUNCIPAL DE CRIANÇA" EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001444 |
23/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001445 |
23/09/2013 |
R$ 566,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001446 |
23/09/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001447 |
23/09/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001448 |
23/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001449 |
23/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001450 |
23/09/2013 |
R$ 9.798,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001451 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001452 |
23/09/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001453 |
23/09/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001454 |
23/09/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001455 |
23/09/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001456 |
23/09/2013 |
R$ 4.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001457 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001458 |
23/09/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001459 |
23/09/2013 |
R$ 13.068,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001460 |
23/09/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001461 |
23/09/2013 |
R$ 26.774,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001462 |
23/09/2013 |
R$ 24.017,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001463 |
23/09/2013 |
R$ 61.099,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001464 |
23/09/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001465 |
23/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001466 |
23/09/2013 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001467 |
23/09/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001468 |
23/09/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001469 |
23/09/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001470 |
23/09/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001471 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001472 |
23/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001473 |
23/09/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001474 |
23/09/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001475 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001476 |
23/09/2013 |
R$ 10.424,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001477 |
23/09/2013 |
R$ 24.770,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001478 |
23/09/2013 |
R$ 4.967,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001479 |
23/09/2013 |
R$ 8.689,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001480 |
23/09/2013 |
R$ 3.096,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001481 |
23/09/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001482 |
23/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001483 |
23/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001484 |
23/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
1001485 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMINHONETE 04 PORTAS, RODAS ARO 16, COM O RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE 756/2011/MAPA/CAIXA PARA O MUNIICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE |
1001487 |
23/09/2013 |
R$ 75.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE ÀS CRIANÇAS NO DIA 15 "DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA " EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001488 |
23/09/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001490 |
29/09/2013 |
R$ 132,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DE SHOWS PARA O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO ANO DE 2013,SHOWS DAS BANDAS: TRIBURBANA, PEGADA DO ARROCHA, LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA, PAREDÃO SERT |
1001491 |
26/09/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001492 |
27/09/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001493 |
27/09/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001494 |
27/09/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001495 |
27/09/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001496 |
27/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001497 |
27/09/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001498 |
27/09/2013 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001499 |
27/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001500 |
27/09/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001501 |
27/09/2013 |
R$ 15.876,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001502 |
27/09/2013 |
R$ 9.182,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001503 |
27/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001504 |
27/09/2013 |
R$ 1.501,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001505 |
27/09/2013 |
R$ 1.502,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001506 |
27/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001507 |
27/09/2013 |
R$ 8.700,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001508 |
27/09/2013 |
R$ 3.135,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001509 |
27/09/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001510 |
27/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
1001511 |
27/09/2013 |
R$ 384,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001512 |
23/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001513 |
23/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001514 |
23/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001515 |
23/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001516 |
23/09/2013 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
1001517 |
23/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE 15M DE BARRACA. |
1001518 |
29/09/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 09/2013 |
1001519 |
27/09/2013 |
R$ 3.848,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS FANTASIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS,NO 15 DE SETEMBRO"DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA" REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001520 |
23/09/2013 |
R$ 448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA URBANA DE LIXO, RELAIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19 DE 04/02/2013, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001521 |
23/09/2013 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DA DUPLA DINHO E DINALDO PARA O EVENTO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001523 |
23/09/2013 |
R$ 12.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 DIAS, CONFORME O PROCESSO Nº19 DE 04/02/2013. |
1001531 |
23/09/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM SUPORTES PARA LIXEIRAS, SUPORTES PARA TANQUES DE FIBRA, SUPORTES PARA CAIXA DE DESCARGA PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
1001532 |
23/09/2013 |
R$ 5.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MACA PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001533 |
23/09/2013 |
R$ 36,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER USADO A ÁRA DE SHOW PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APRECIDA REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 12/10/2013 EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001534 |
20/09/2013 |
R$ 312,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
1001535 |
23/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO.GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA |
1001536 |
23/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO DIA 23 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBO DE 2013. |
1001537 |
30/09/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSÕES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS.(PLACAS DE TRANSITO) |
1001538 |
30/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, |
1001539 |
23/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
1001540 |
30/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001541 |
30/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001542 |
30/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 09/2013 |
1001543 |
30/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001544 |
30/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DO CONSELHO TUTLAR PERTENCENTE À PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001545 |
30/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA O POLO DE APOIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001546 |
30/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001547 |
30/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA O SEETOR DE EDUCÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001548 |
30/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE SOLDA NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LCN-8873 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001549 |
23/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 CONFFORME PEDIDO Nº 438.966. |
1001550 |
25/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 NA -UN 1072 PARA A MANUTENCAO DE SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001551 |
26/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE -SE A SHOW ARTÍSTICO A SER APRESENTADO NO DIA 18/10/2013 NO IV FEST GOSPEL |
1001556 |
30/09/2013 |
R$ 23.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA DO POVOADO DE SANTANA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. |
1001558 |
30/09/2013 |
R$ 326,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001559 |
30/09/2013 |
R$ 184,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER |
1001560 |
30/09/2013 |
R$ 2.570,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000485 |
02/09/2013 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000501 |
02/09/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A ITABIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO.. |
4000556 |
02/09/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000557 |
09/09/2013 |
R$ 517,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000558 |
02/09/2013 |
R$ 26.730,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ACADEMIA ESPORTIVA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000559 |
02/09/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude. VEICULO PLACA N |
4000560 |
02/09/2013 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO DO PACIENTE RYAN DIAS SOARES MORADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000561 |
02/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000562 |
02/09/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000564 |
02/09/2013 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000565 |
12/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOL^NDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02/09/2013. |
4000566 |
02/09/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
4000567 |
06/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A FARMACIA DE MINAS DO POSTO DE SAÚDE |
4000568 |
06/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
4000569 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
4000570 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
4000571 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
4000572 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
4000573 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
4000574 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
4000575 |
02/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
4000576 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
4000577 |
02/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SALARIO DO MES 08/2013 COMO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE. |
4000578 |
02/09/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000579 |
16/09/2013 |
R$ 262,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000580 |
23/09/2013 |
R$ 221,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS VISTO ESTES REMÉDIOS NÃO TEREM SIDO LISTADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. |
4000581 |
09/09/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000582 |
09/09/2013 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000583 |
09/09/2013 |
R$ 611,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES |
4000585 |
09/09/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
4000586 |
09/09/2013 |
R$ 10.059,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DVERSOS, MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
4000587 |
09/09/2013 |
R$ 6.558,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO OQD 6717 E OQD 6716 DA SEC DE SAUDE |
4000589 |
09/09/2013 |
R$ 962,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA ÂMBULANCIA PLACA OQP 3051 |
4000590 |
09/09/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A VIRGINÓPOLIS.302KM |
4000591 |
09/09/2013 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SEC DE SAUDE.2710,52KM |
4000592 |
09/09/2013 |
R$ 2.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE UM MOTOR DE 2 CV DO COMPRENSOR DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000593 |
09/09/2013 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000594 |
17/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000595 |
17/09/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE ATESTADOS, CONTROLE DIARIO, FICHA E RECEITUARIO PARAA SEC DE SAUDE. |
4000596 |
09/09/2013 |
R$ 4.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000597 |
09/09/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000598 |
09/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000599 |
09/09/2013 |
R$ 805,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000600 |
25/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000601 |
24/09/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000602 |
24/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000603 |
24/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000604 |
16/09/2013 |
R$ 140,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA OQD-6717 E OQD-6716 DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000605 |
16/09/2013 |
R$ 918,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000606 |
16/09/2013 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000607 |
16/09/2013 |
R$ 1.212,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO NO CARRO NXX-0844 DO SETOR DA SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000608 |
16/09/2013 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000609 |
09/09/2013 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMRENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA REANUT . |
4000610 |
06/09/2013 |
R$ 48,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 1054 SAG: 31.22207.04.01 REFERÊNCIA: 09/2013. |
4000611 |
16/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000614 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000615 |
09/09/2013 |
R$ 1.154,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000617 |
23/09/2013 |
R$ 27.731,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000618 |
23/09/2013 |
R$ 20.976,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000619 |
23/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000620 |
23/09/2013 |
R$ 2.447,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000621 |
23/09/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000622 |
23/09/2013 |
R$ 12.152,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000623 |
23/09/2013 |
R$ 7.957,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000624 |
23/09/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
4000625 |
23/09/2013 |
R$ 2.052,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000626 |
23/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000627 |
23/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES 09/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
4000628 |
27/09/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2013 COMO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE. |
4000629 |
27/09/2013 |
R$ 4.948,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
4000630 |
27/09/2013 |
R$ 17.685,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 09/2013 |
4000631 |
27/09/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000632 |
23/09/2013 |
R$ 1.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000633 |
23/09/2013 |
R$ 15,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 09/2013 |
4000634 |
23/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000635 |
25/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000636 |
29/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000637 |
29/09/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000638 |
16/09/2013 |
R$ 940,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000641 |
23/09/2013 |
R$ 724,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000642 |
23/09/2013 |
R$ 398,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000644 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000645 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000646 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000647 |
23/09/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000649 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(DESPESAS DE TRANSPORTE ALIMENTACAO CONF RESOLUCAO SES N 3.883 DE 19/08/2013) |
4000650 |
30/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000651 |
30/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REF: AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 PARA USO DA FARMACIA DE MINAS PERTENCENTE AO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000652 |
30/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS |
4000653 |
30/09/2013 |
R$ 3.265,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000655 |
30/09/2013 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000656 |
30/09/2013 |
R$ 296,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000657 |
30/09/2013 |
R$ 1.674,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000658 |
30/09/2013 |
R$ 1.619,50 |
|