| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PERFAZENDO A ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA, NUM TOTAL DE 104 KM POR DIA |
1000807 |
01/08/2013 |
R$ 14.343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000808 |
01/08/2013 |
R$ 45.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001005 |
05/08/2013 |
R$ 223,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NXX -1270 EM USO NO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DIPENSA ART |
1001077 |
01/08/2013 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
1001094 |
05/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PLACA OQP-9853 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001095 |
05/08/2013 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE CRIACAO DE PAGINA NA INTERNET DA PREF MUNICIPAL. |
1001101 |
05/08/2013 |
R$ 83,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001103 |
05/08/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. |
1001108 |
12/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRADE DIV DE MINAS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001109 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO DE 14 DISCOS DE 26 POLEGADAS E ESPACAMENTO ENTRE OS DISCOS DE 235MM CONFORME PROCESSO LICITATOIO. |
1001110 |
05/08/2013 |
R$ 14.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL E DE QUALIFICACAO NA AREA PEDAGOGICA NO MES 07/2013 CONFORME PRECOESSO |
1001111 |
05/08/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E MANUTENCAO DE LIMPEZA DE RUAS MES 07/201 |
1001112 |
05/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E MANUTENCAO DE LIMEPZA DAS RUAS DO MUNIC |
1001113 |
05/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO |
1001114 |
05/08/2013 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.ME |
1001116 |
05/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DE RUAS DO CENTRO DA CIDAE. |
1001117 |
05/08/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINASE LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
1001118 |
05/08/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
1001119 |
05/08/2013 |
R$ 1.337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCIA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0012385-69.2013 PROVENIENTE A VENCIMENTO DE EDOSN BATISTA DA SILVA NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013 |
1001120 |
05/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A AMCOV NO MES 08/2013 CONFORME CONVENIO |
1001121 |
05/08/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NXX -1270 EM USO NO SETRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME DIPENSA ART. 24. |
1001122 |
05/08/2013 |
R$ 3.918,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
1001123 |
01/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
1001124 |
01/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
1001125 |
01/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001126 |
01/08/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001127 |
01/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001128 |
01/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MIN |
1001129 |
01/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
1001130 |
01/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001141 |
08/08/2013 |
R$ 618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001142 |
05/08/2013 |
R$ 403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001143 |
05/08/2013 |
R$ 522,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001144 |
05/08/2013 |
R$ 359,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
1001145 |
05/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO URBANO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 07/2013 |
1001146 |
05/08/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO, TIPO DE APURAÇÃO: ME |
1001147 |
05/08/2013 |
R$ 3.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, COM SUA CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. |
1001148 |
05/08/2013 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZÇÃO DE UMA CAVALGADA NO DISTRITO DE SANTANA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001149 |
05/08/2013 |
R$ 998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICIPIO DE DIVI |
1001150 |
05/08/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADO NO LANÇAMENTO DO LIVRO "O USO DO PORTIFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR". |
1001151 |
13/08/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO DE SILVANIA SOUZA MADEIRA NO MES 08/2013 |
1001152 |
13/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO NXX 1270 |
1001153 |
13/08/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001154 |
13/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001155 |
13/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E POLTRONAS EXTRA FORTE EBANQUETA PARA USO DO PRO JOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001157 |
16/08/2013 |
R$ 1.964,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, IMPRESSÃO E GRAVAÇÃO EM MIDIA REMOVIVEL PARA ELABORAÇÃO DE PROJEOTOS E REGISTROS DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001158 |
12/08/2013 |
R$ 1.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001159 |
09/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001160 |
20/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001161 |
20/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
1001163 |
05/08/2013 |
R$ 126,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVEROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001164 |
05/08/2013 |
R$ 104,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM ENTRE OS CORREGOS DOS SALGADOS E CORREGO DO OURO NESTE MUNIIPIO CONFORME PROCESSO 43/2013 |
1001171 |
16/08/2013 |
R$ 7.883,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001172 |
16/08/2013 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001173 |
16/08/2013 |
R$ 553,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONIRIZAÇÃO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA REALIZADA NO DIA 23/07/2013 |
1001174 |
16/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A CONFERÊNDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 23/07/2013 |
1001175 |
16/08/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001176 |
16/08/2013 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA. |
1001177 |
19/08/2013 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1001178 |
16/08/2013 |
R$ 734,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUADA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
1001179 |
26/08/2013 |
R$ 34,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TORNO NA TALHA DE FABRICAÇÃO DE MANILHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001180 |
16/08/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 32 E 33/2013. |
1001181 |
16/08/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001182 |
26/08/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DO USO DE DIREITO DE SISTEMA DE SOFTAWARE NO MES 08/2013 |
1001184 |
13/08/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DOS BANCOS DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS LCN-8873 |
1001186 |
08/08/2013 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001196 |
16/08/2013 |
R$ 1.676,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001197 |
16/08/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREA PEGAGOGICA PARA A SEC DE EDUCACAO. |
1001198 |
28/08/2013 |
R$ 9.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001199 |
26/08/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001200 |
26/08/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 08/2013 |
1001201 |
26/08/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001202 |
26/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001203 |
26/08/2013 |
R$ 9.798,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001204 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001205 |
26/08/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001206 |
26/08/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001207 |
26/08/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001208 |
26/08/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001209 |
26/08/2013 |
R$ 5.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001210 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001211 |
26/08/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001212 |
26/08/2013 |
R$ 12.879,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001213 |
26/08/2013 |
R$ 28.706,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001214 |
26/08/2013 |
R$ 24.693,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001215 |
26/08/2013 |
R$ 61.149,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001216 |
26/08/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001217 |
26/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001218 |
26/08/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001219 |
26/08/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001220 |
26/08/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001221 |
26/08/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001222 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001223 |
26/08/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001224 |
26/08/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001225 |
26/08/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001226 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001227 |
26/08/2013 |
R$ 10.424,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001228 |
26/08/2013 |
R$ 25.023,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001229 |
26/08/2013 |
R$ 5.822,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001230 |
26/08/2013 |
R$ 9.517,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001231 |
26/08/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001232 |
26/08/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001233 |
26/08/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001234 |
26/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001235 |
26/08/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001236 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1001237 |
23/08/2013 |
R$ 280,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MG N 14201300000001337251, PROVENIENTE A PARECER AMBIENTAL DE RELATORIO DE MONITORAMENTO |
1001238 |
26/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001339110 DE PROJETO DE EDIFICACOES PARA FINS DE ESPORTES. |
1001239 |
26/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001240 |
23/08/2013 |
R$ 3.090,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PRETO TN 118 BH215 PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001241 |
23/08/2013 |
R$ 260,00 |
|
| PUBLICÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 CONFORME PEDIDO Nº 428.268 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 RELATIVO AO PEDIDO Nº428.319. |
1001242 |
26/08/2013 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001243 |
25/08/2013 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1001245 |
16/08/2013 |
R$ 44,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001246 |
23/08/2013 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4)PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1001247 |
16/08/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS EM UDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIAMDE MINAS. |
1001248 |
16/08/2013 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA MOTO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1001249 |
22/08/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001250 |
23/08/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSORAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1001251 |
16/08/2013 |
R$ 220,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 265. |
1001252 |
23/08/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS LCN-8873 |
1001253 |
23/08/2013 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA BRANCA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
1001254 |
29/08/2013 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001255 |
16/08/2013 |
R$ 718,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM. |
1001256 |
23/08/2013 |
R$ 311,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV. |
1001257 |
23/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001258 |
28/08/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001259 |
26/08/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001260 |
26/08/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001261 |
26/08/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001262 |
26/08/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001263 |
26/08/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001264 |
26/08/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001265 |
26/08/2013 |
R$ 1.423,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001266 |
26/08/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001267 |
26/08/2013 |
R$ 629,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001268 |
26/08/2013 |
R$ 15.769,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001269 |
26/08/2013 |
R$ 9.067,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001270 |
26/08/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001271 |
26/08/2013 |
R$ 1.501,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001272 |
26/08/2013 |
R$ 1.439,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001273 |
26/08/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001274 |
26/08/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001275 |
26/08/2013 |
R$ 8.709,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001276 |
26/08/2013 |
R$ 3.384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001277 |
26/08/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
1001278 |
26/08/2013 |
R$ 314,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 08/2013 |
1001279 |
26/08/2013 |
R$ 2.956,62 |
|
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 034/2013 RELACIONADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA. |
1001280 |
21/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 35 RELACIONADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BLOQUETES, PEDRA MARROADA E ASFALTO. |
1001281 |
21/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001349345 DE PROJETO DE EDIFICACOES,REPAR. DE PRED,REFORMA OU ACRES. |
1001282 |
21/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001346236 DE PROJETO DE EDIFICACOES,REPAR. DE PRED,REFORMA OU ACRES. |
1001283 |
21/08/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
1001284 |
28/08/2013 |
R$ 881,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 36/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO SERVIÇOS FUNEBRES. |
1001285 |
21/08/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA |
1001286 |
23/08/2013 |
R$ 7.863,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001287 |
23/08/2013 |
R$ 385,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA PELO INSS. |
1001288 |
30/08/2013 |
R$ 13.710,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001289 |
01/08/2013 |
R$ 51.856,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 33/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE ANÁLISES CLINICAS E PREGÃO Nº39, PROCESSO LICITATORIO . |
1001290 |
26/08/2013 |
R$ 442,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 38/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO |
1001291 |
26/08/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO E DESPESAS EXTRAS DE SILVANIA SOUZA MADEIRA EM CENTRO DE RECUPERACAO. |
1001292 |
27/08/2013 |
R$ 479,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃONº 40, PROCESSO LICITATORIO CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDOS Nº 428927 E 429238. |
1001293 |
28/08/2013 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 33/2013 NA MODLIDADE PREGÃO, TIPO DE APURAÇÃO: MAIOR DESCONTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
4000456 |
05/08/2013 |
R$ 9.992,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA D0 SEGURO DOS VEÍCULOS PLACAS OQD - 6717 E OQD - 6716 PERTNCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000457 |
06/08/2013 |
R$ 937,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000481 |
08/08/2013 |
R$ 294,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.. |
4000484 |
08/08/2013 |
R$ 7.991,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000486 |
05/08/2013 |
R$ 216,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000487 |
05/08/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ESP/CAMIONETA/AMBULANCIA PLACA OPQ 9209. |
4000488 |
05/08/2013 |
R$ 63,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000489 |
05/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000490 |
07/08/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DAS PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS EM RAZÃO DE REMÉDIOS QUE NÃO ENTRARAM NO PROCESSO DE L |
4000491 |
05/08/2013 |
R$ 644,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000492 |
01/08/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000493 |
01/08/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000494 |
05/08/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000496 |
05/08/2013 |
R$ 778,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000497 |
05/08/2013 |
R$ 1.350,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000498 |
05/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A CONFERENCIA DA SAUDE. |
4000499 |
05/08/2013 |
R$ 139,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
4000500 |
05/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000502 |
02/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000503 |
05/08/2013 |
R$ 100,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000504 |
05/08/2013 |
R$ 579,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À VIRGINÓPOLIS NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE JULHO 315,79km |
4000505 |
05/08/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000506 |
14/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000507 |
14/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000508 |
16/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS EXTRA FORTE DE PLÁSTICO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000509 |
16/08/2013 |
R$ 182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000510 |
19/08/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. |
4000511 |
16/08/2013 |
R$ 244,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10N/S 06031802PARA O SETOR SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000512 |
16/08/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
4000513 |
16/08/2013 |
R$ 885,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000514 |
23/08/2013 |
R$ 1.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEÍCULO NOVO, MARCA DOLBLÔ FIAT, PARA DE AMBULÂNDIA. |
4000515 |
16/08/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000516 |
16/08/2013 |
R$ 151,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000517 |
16/08/2013 |
R$ 53,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000518 |
26/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000519 |
16/08/2013 |
R$ 20,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
4000520 |
08/08/2013 |
R$ 219,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000521 |
26/08/2013 |
R$ 633,13 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À ITABIRA NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE JULHO.5.178,40km |
4000522 |
05/08/2013 |
R$ 4.919,48 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 2.802,8981km |
4000523 |
16/08/2013 |
R$ 2.662,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A PEÇANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.1.493,47km |
4000524 |
16/08/2013 |
R$ 1.418,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE NO DIA 29/07/2013.230km |
4000526 |
23/08/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE mINASA GOVERNADOR VALADARESA SERVIÇO DA SAÚDE NO DIA 02/08/2013.230KM |
4000527 |
23/08/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 07/2013 |
4000528 |
23/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 08/2013 |
4000529 |
23/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 09/2013 |
4000530 |
23/08/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 08/2013 PARA A SEC DE SAUDE |
4000531 |
26/08/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000532 |
26/08/2013 |
R$ 26.661,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000533 |
26/08/2013 |
R$ 19.749,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000534 |
26/08/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000535 |
26/08/2013 |
R$ 3.041,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000536 |
26/08/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000537 |
26/08/2013 |
R$ 12.672,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 649/2012 |
4000538 |
28/08/2013 |
R$ 1.766,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000539 |
26/08/2013 |
R$ 8.015,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000540 |
26/08/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
4000541 |
26/08/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000542 |
23/08/2013 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS EM USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000543 |
16/08/2013 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000544 |
26/08/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000545 |
28/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000546 |
28/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000547 |
28/08/2013 |
R$ 222,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO MES 08/2013. |
4000548 |
28/08/2013 |
R$ 516,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE CRISTIANO FIGUEIREDO ALVES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000549 |
23/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000550 |
29/08/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
4000551 |
28/08/2013 |
R$ 16.580,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 08/2013 |
4000552 |
28/08/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000553 |
23/08/2013 |
R$ 1.144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000554 |
23/08/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000555 |
23/08/2013 |
R$ 309,69 |
|