| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
1000902 |
01/07/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N |
1000903 |
03/07/2013 |
R$ 2,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000904 |
01/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000906 |
01/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL QUALIFICADO NA AREA PEDAGOGICA PARA SEC DE EDUCACAO. |
1000932 |
01/07/2013 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :´PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
1000933 |
01/07/2013 |
R$ 766,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
1000934 |
01/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
1000935 |
01/07/2013 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
1000937 |
01/07/2013 |
R$ 19.010,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 06/2013 |
1000940 |
01/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000959 |
04/07/2013 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇA NO POVOADO DE SANTANA |
1000960 |
04/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS PLACA HIZ- 7845 / HLF- 5728 / HIK- 5517 / OQB- 9853 |
1000961 |
04/07/2013 |
R$ 2.228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIOS ANTERIORES DO VEICULO HNH 1620 |
1000962 |
04/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA TRATOR VALTRA A950 01 E 02 / MF- 685 |
1000963 |
04/07/2013 |
R$ 1.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ASFALTICA PARA SINALISAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DIVINOLÂDIA |
1000964 |
04/07/2013 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇA NO POVOADO DE SANTANA |
1000965 |
04/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO CENTRO DA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000966 |
04/07/2013 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000967 |
04/07/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
1000969 |
04/07/2013 |
R$ 335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOCENTES E FUNCIONARIOS DA PERFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO PERIODO DE 05 A 0 |
1000971 |
04/07/2013 |
R$ 4.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000972 |
12/07/2013 |
R$ 3,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000973 |
04/07/2013 |
R$ 2.236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000974 |
04/07/2013 |
R$ 407,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDDE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000975 |
04/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO NA ROÇADEIRA HUSQWANA DA SEC DE OBRAS |
1000977 |
04/07/2013 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000978 |
04/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUDIDO À GESTÃO 2013/2016 |
1000980 |
11/07/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000981 |
25/07/2013 |
R$ 1.416,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000982 |
25/07/2013 |
R$ 1.548,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000983 |
25/07/2013 |
R$ 625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000984 |
25/07/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000985 |
25/07/2013 |
R$ 916,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000986 |
08/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER HP 435 /436/285 COMPATIVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000987 |
04/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DAS VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CENTO E VINTE HORAS |
1000988 |
04/07/2013 |
R$ 15.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(servicos de 2,50 horas de trator esteira) |
1000989 |
04/07/2013 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.NXX1270 |
1000990 |
12/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE EXERCICIO ANTERIORES.NXX1270 |
1000991 |
12/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013 |
1000992 |
04/07/2013 |
R$ 362,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000993 |
04/07/2013 |
R$ 306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO. |
1000994 |
04/07/2013 |
R$ 489,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE CULTURA |
1000995 |
04/07/2013 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1000996 |
04/07/2013 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO DE SILVANIA SOUZA MADEIRA NO MES 07/2013. |
1000997 |
12/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000998 |
05/07/2013 |
R$ 30,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000999 |
19/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001000 |
19/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001002 |
04/07/2013 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001003 |
11/07/2013 |
R$ 4.055,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
1001004 |
18/07/2013 |
R$ 7.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS DE PINTURA E TROCA DE ALAMBRADO. |
1001006 |
11/07/2013 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENACIA SOCIAL. |
1001007 |
11/07/2013 |
R$ 681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE USO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO NO MES 07/2013 |
1001008 |
11/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO REF ANO DE 2013 |
1001009 |
11/07/2013 |
R$ 73,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO PARA A FEAM |
1001010 |
19/07/2013 |
R$ 1.104,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A FEAM |
1001011 |
19/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADO PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001012 |
18/07/2013 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001013 |
26/07/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1001014 |
26/07/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 06/2013 |
1001015 |
26/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001016 |
26/07/2013 |
R$ 2.900,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001017 |
26/07/2013 |
R$ 10.874,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001018 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001019 |
26/07/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001020 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001021 |
26/07/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001022 |
26/07/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001023 |
26/07/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001024 |
26/07/2013 |
R$ 6.192,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001025 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001026 |
26/07/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001027 |
26/07/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001028 |
26/07/2013 |
R$ 10.724,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001029 |
26/07/2013 |
R$ 30.140,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001030 |
26/07/2013 |
R$ 24.483,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001031 |
26/07/2013 |
R$ 58.733,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001032 |
26/07/2013 |
R$ 2.785,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001033 |
26/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001034 |
26/07/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001035 |
26/07/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001036 |
26/07/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001037 |
26/07/2013 |
R$ 2.350,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001038 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001039 |
26/07/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001040 |
26/07/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001041 |
26/07/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001042 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001043 |
26/07/2013 |
R$ 10.567,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001044 |
26/07/2013 |
R$ 24.074,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001045 |
26/07/2013 |
R$ 6.524,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001046 |
26/07/2013 |
R$ 10.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001047 |
26/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001048 |
26/07/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001049 |
26/07/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001050 |
26/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
1001051 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001052 |
26/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001053 |
26/07/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001054 |
26/07/2013 |
R$ 700,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001055 |
26/07/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001056 |
26/07/2013 |
R$ 3.825,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001057 |
26/07/2013 |
R$ 2.224,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001058 |
26/07/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001059 |
26/07/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001060 |
26/07/2013 |
R$ 16.054,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001061 |
26/07/2013 |
R$ 9.370,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001062 |
26/07/2013 |
R$ 820,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001063 |
26/07/2013 |
R$ 1.337,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001064 |
26/07/2013 |
R$ 1.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001065 |
26/07/2013 |
R$ 3.902,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001067 |
26/07/2013 |
R$ 9.666,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
1001068 |
26/07/2013 |
R$ 180,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFSERVIÇOS PRESTADOS N A PROPAGANDA MOVEL NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2013 REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |
1001069 |
18/07/2013 |
R$ 2.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/07/2013 |
1001070 |
18/07/2013 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 07/2013 |
1001071 |
26/07/2013 |
R$ 3.601,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO DA CONTA 816-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONV 065/2008, RESOLUCAO 35/2012 |
1001072 |
26/07/2013 |
R$ 5.305,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA. |
1001073 |
18/07/2013 |
R$ 2.228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE A DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001074 |
26/07/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
1001075 |
18/07/2013 |
R$ 974,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GTM-9184 PARA USO DA EDUCAÇÃO |
1001076 |
25/07/2013 |
R$ 601,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001078 |
25/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001079 |
04/07/2013 |
R$ 57,72 |
|
| VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE TONER HP 435/436/285 COMPATIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1001080 |
26/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO NXX 1270 DO ANO DE 2012 |
1001081 |
26/07/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE NO MES 07/2013.(30 DIAS) |
1001082 |
25/07/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1001083 |
25/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO E RETIRADA DE TERRAS E ENTULHO. |
1001084 |
25/07/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1001085 |
25/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA I CONFERÊNCIA DA CULTURA, I CAVALGADA DO DISTRITO DE SANTANA E DO PASSEIO CICLISTICO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
1001086 |
25/07/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.MES 07/2013 |
1001087 |
25/07/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. |
1001088 |
25/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO. |
1001089 |
25/07/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001090 |
25/07/2013 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS CORREGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001092 |
25/07/2013 |
R$ 1.464,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. |
1001093 |
25/07/2013 |
R$ 133,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001096 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001097 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001098 |
18/07/2013 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1001099 |
25/07/2013 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
1001100 |
26/07/2013 |
R$ 342,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO AUT.UNO MILLE ECONOMY 4 P-CHASSI:9BD1522AD6840935 - RENAVAM:102631-NUM MOTOR INTERNO:146E1011*1531668*PLACA OQB-9853 |
1001102 |
25/07/2013 |
R$ 24,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PLACA OQB 9853. |
1001115 |
25/07/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÕES, DIVULGAÇÃO E COORDENAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001131 |
22/07/2013 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PAR DE DIV DE MINAS |
1001132 |
22/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001133 |
26/07/2013 |
R$ 193,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001134 |
01/07/2013 |
R$ 18.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001135 |
01/07/2013 |
R$ 23.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001136 |
01/07/2013 |
R$ 11.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001137 |
01/07/2013 |
R$ 13.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001138 |
01/07/2013 |
R$ 18.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001139 |
01/07/2013 |
R$ 17.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001140 |
01/07/2013 |
R$ 17.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001183 |
01/07/2013 |
R$ 34.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001185 |
01/07/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE DE DIVINOLÂNDIA A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAÚDE 06/2013 625,27KM |
4000383 |
04/07/2013 |
R$ 594,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DIVINOLÃNDIA A SÃO JOÃO EVANGELISTA A SERVIÇO DA SAUDE.1.736,85 KM MES 06/2013 |
4000384 |
04/07/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| TRANSPORTE DE DIVINOLÂDI A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNLHO |
4000385 |
04/07/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. |
4000400 |
01/07/2013 |
R$ 13.861,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000410 |
04/07/2013 |
R$ 63,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000411 |
04/07/2013 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚD, DE DIVINOLANDIA DE MINAS AO MUNICIPIO DE VIRGINÓPOLIS, NOS DIAS 08, 10,15, 17,22 E 24 DO MES DE JUNHO |
4000412 |
11/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O POSTO DE SAUDE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000413 |
04/07/2013 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÃNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE CONFORME O PREGÃO 017/2013 NO DIA 08/07/2013 |
4000415 |
04/07/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GOVERNADOR VALADARES PARA HEMODIALASE. |
4000416 |
04/07/2013 |
R$ 5.231,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIV DE MINAS PARA IPATINGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000417 |
04/07/2013 |
R$ 4.163,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA SAÚDE |
4000419 |
04/07/2013 |
R$ 41,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DEPESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
4000420 |
04/07/2013 |
R$ 240,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000421 |
04/07/2013 |
R$ 10.870,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO PLACA OQD- 6717 / OQD- 6716 / HNN- 8873/ NXX- 0844 / HNN- 8871 / HMG- 0892 /HNH- 0321 / HNH- 1620 |
4000422 |
04/07/2013 |
R$ 7.414,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO PLACA OQD- 6717 ,OQD6716 |
4000423 |
04/07/2013 |
R$ 225,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000424 |
04/07/2013 |
R$ 9.873,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA SEC DE SAUDE. |
4000425 |
04/07/2013 |
R$ 217,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
4000426 |
04/07/2013 |
R$ 307,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000427 |
12/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACA HNH- 0321/ NXX- 0844 |
4000428 |
04/07/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000429 |
08/07/2013 |
R$ 2.243,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE saude. |
4000430 |
04/07/2013 |
R$ 76,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
4000431 |
04/07/2013 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000432 |
11/07/2013 |
R$ 187,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000433 |
11/07/2013 |
R$ 435,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000434 |
19/07/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000435 |
11/07/2013 |
R$ 177,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000436 |
11/07/2013 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000437 |
18/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000438 |
18/07/2013 |
R$ 113,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASMPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES EM SEU CARRO PLACA HMD-1067 A SERVIÇO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.787, KM |
4000442 |
11/07/2013 |
R$ 747,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000443 |
23/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO VIVACE HNH-1620. |
4000444 |
18/07/2013 |
R$ 1.802,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.MES 07/2013 |
4000445 |
18/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000446 |
11/07/2013 |
R$ 520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000447 |
11/07/2013 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000448 |
11/07/2013 |
R$ 352,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000449 |
19/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL, RECEITUARIO MEDICO, RESULTADOS DE EXAME PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000450 |
11/07/2013 |
R$ 3.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000451 |
16/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
19/07/2013 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 07/2013 PARA A SEC DE SAUDE |
4000453 |
25/07/2013 |
R$ 13.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PASSIVEIS DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 12, 17 E 26 DE JUNHO .VIAGEM PARA GOV VALADARES |
4000454 |
11/07/2013 |
R$ 598,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 .3.481,46KM |
4000455 |
18/07/2013 |
R$ 3.307,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.GTM 9184 |
4000458 |
11/07/2013 |
R$ 12.466,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000459 |
26/07/2013 |
R$ 27.382,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000460 |
26/07/2013 |
R$ 16.175,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000461 |
26/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000462 |
26/07/2013 |
R$ 4.054,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000463 |
26/07/2013 |
R$ 1.835,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000464 |
26/07/2013 |
R$ 12.906,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000465 |
26/07/2013 |
R$ 14.172,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000466 |
26/07/2013 |
R$ 1.469,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2013 |
4000467 |
26/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000468 |
23/07/2013 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2013 |
4000469 |
26/07/2013 |
R$ 17.457,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 07/2013 |
4000470 |
26/07/2013 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000471 |
18/07/2013 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000472 |
18/07/2013 |
R$ 3.248,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LAMPADA INFRA VERMELHO 127V PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000473 |
18/07/2013 |
R$ 134,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000474 |
18/07/2013 |
R$ 143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 07/2013 |
4000475 |
24/07/2013 |
R$ 22,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
4000476 |
25/07/2013 |
R$ 171.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000477 |
25/07/2013 |
R$ 143,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000478 |
25/07/2013 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000479 |
25/07/2013 |
R$ 66,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000482 |
01/07/2013 |
R$ 13.860,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000483 |
01/07/2013 |
R$ 59.400,00 |
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