| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000602 |
03/06/2013 |
R$ 174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000603 |
06/06/2013 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E TONERS PARA A EDUCAÇÃO. |
1000604 |
06/06/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE PLACAS VIBRATORIA DURANTE OS DIAS 22/05/2013 A 03/06/2013 PARA SEC DE OBRAS. |
1000720 |
03/06/2013 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NAS RUAS SÃO JOSÉ, PROFESSOR JOÃO VICENTE E NOSSA SENHO |
1000733 |
05/06/2013 |
R$ 1.124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1000738 |
03/06/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000742 |
03/06/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| RECARGA DE CARTUCHOS PARA ADMINISTRAÇÃO |
1000749 |
03/06/2013 |
R$ 87,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM BROTHER NA IMPRESSORA DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000750 |
03/06/2013 |
R$ 29,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO.(SILVANIA SOUZA MADEIRA)MES 06/2013 |
1000754 |
03/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A SEC DE OBRAS, |
1000755 |
03/06/2013 |
R$ 930,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
1000756 |
03/06/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR EDUCAÇÃ0 |
1000757 |
03/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR ADMINISTRATIV |
1000758 |
03/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR CONSELHO TUTELAR |
1000759 |
03/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(MATERIAL DE SERRALHERIA) |
1000760 |
03/06/2013 |
R$ 2.405,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
1000761 |
06/06/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000762 |
06/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000763 |
06/06/2013 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000764 |
06/06/2013 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000765 |
06/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONOLIZACAO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. |
1000766 |
03/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA M FORUM MUNCIPAL DA EDUCAÇÃO. |
1000767 |
03/06/2013 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA O USO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000768 |
06/06/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000769 |
06/06/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000770 |
06/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE COLETA URBANA DE LIXO (29 DIAS) DO CENTRO DA CIDADE. |
1000771 |
06/06/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000772 |
06/06/2013 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DIGITAL BIZHUB 215 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000773 |
05/06/2013 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS(INSCRIÇÃO -REPRESENTANTE:LINCOLN ALVES MARTINS) |
1000774 |
06/06/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO OQB 9853 DA SEC DE EDUCACAO. |
1000775 |
06/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL, EM PALCO, AO VIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000776 |
06/06/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DO CORREGO MANOEL JOSÉ, NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000777 |
06/06/2013 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, FAIXA DE PEDESTRES E MARCAÇÃO NO ASFALTO DAS RUAS SÃO JOSÉ, NOSSA SENHORA DO CARMO E PROFESSOR JOÃO VICENTE. |
1000778 |
06/06/2013 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL LEILÃO Nº 001/2013NO MINAS GERAIS |
1000779 |
04/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº - 025/2013 NO MINAS GERAIS. |
1000780 |
06/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO.DA SEC DE EDUCACAO.OQB 9853 |
1000781 |
06/06/2013 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000782 |
03/06/2013 |
R$ 157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 166/167 |
1000783 |
06/06/2013 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX THASHIBA 166/167 |
1000784 |
06/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000785 |
17/06/2013 |
R$ 1.152,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000787 |
03/06/2013 |
R$ 1.177,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA O GIRICO DESTE MUNICIPIO. |
1000788 |
06/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000789 |
03/06/2013 |
R$ 49,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PÁ CARREGADEIRA DE RODAS, MARCA LIUGONG, MODELO 835, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, COM CABINE CONTRA CAPOTAMENTO, POTÊNCIA DE 130 HP, 06 CILINTROS, SISTEMA HIDRÁULICO, LIMPADOR DE PAR |
1000790 |
06/06/2013 |
R$ 195.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE1 (UM ) TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, NOVO DE FABRICA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT 4030, TRAÇÃO 4X4, COMO MOTOR DIESEL, 04 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, ASPIRAÇÃO NATURAL, POTÊNCIA DE 75 CV.PROG |
1000791 |
06/06/2013 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO OFICIAL Nº 027/2013 |
1000792 |
06/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013 |
1000793 |
06/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000794 |
06/06/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000795 |
06/06/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB 7405 |
1000796 |
06/06/2013 |
R$ 2.171,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ROÇADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
1000797 |
06/06/2013 |
R$ 291,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000798 |
06/06/2013 |
R$ 1.248,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ. 25/03/2013 A 19/04/2013 |
1000799 |
06/06/2013 |
R$ 5.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS E TRONQUEIRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
1000800 |
06/06/2013 |
R$ 11.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000801 |
03/06/2013 |
R$ 246,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
1000803 |
06/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000804 |
06/06/2013 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EM USO DA SEC DE EDUCAÇÃO |
1000810 |
06/06/2013 |
R$ 1.083,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000811 |
06/06/2013 |
R$ 807,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
1000812 |
06/06/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE JUNTO AO FHIDRO |
1000813 |
13/06/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE EDUCACAO. |
1000814 |
13/06/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO DA EDUCAÇÃO PLACA OQB - 9853 |
1000815 |
10/06/2013 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000816 |
18/06/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000817 |
17/06/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000818 |
17/06/2013 |
R$ 610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000819 |
06/06/2013 |
R$ 2.136,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000820 |
06/06/2013 |
R$ 545,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
1000821 |
06/06/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000822 |
13/06/2013 |
R$ 252,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E 028/2013.NO MINAS GERAIS. |
1000823 |
13/06/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS PLACAS LCN-8873 E NXX-1270 |
1000824 |
13/06/2013 |
R$ 4.193,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMBUSTIVEL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873, |
1000825 |
13/06/2013 |
R$ 1.929,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000826 |
13/06/2013 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ DE 14/05/2013 A 14/06/2013. |
1000827 |
06/06/2013 |
R$ 8.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000828 |
13/06/2013 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000829 |
24/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DE 2012 DO VEICULO HMG 4094 |
1000830 |
14/06/2013 |
R$ 617,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 |
1000831 |
14/06/2013 |
R$ 191,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 |
1000832 |
14/06/2013 |
R$ 617,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DE GRAMA DA SEC DE OBRAS. |
1000833 |
13/06/2013 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA.(ALMOCO PARA A CAVALGADA DE SANTANA) |
1000834 |
13/06/2013 |
R$ 266,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000835 |
25/06/2013 |
R$ 5.054,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000836 |
25/06/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 06/2013 |
1000837 |
25/06/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000838 |
25/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000839 |
25/06/2013 |
R$ 13.395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000840 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000841 |
25/06/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000842 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000843 |
25/06/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000844 |
25/06/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000845 |
25/06/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000846 |
25/06/2013 |
R$ 6.759,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000847 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000848 |
25/06/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000849 |
25/06/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000850 |
25/06/2013 |
R$ 11.020,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000851 |
25/06/2013 |
R$ 28.566,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000852 |
25/06/2013 |
R$ 26.583,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000853 |
25/06/2013 |
R$ 65.126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000854 |
25/06/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000855 |
25/06/2013 |
R$ 971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000856 |
25/06/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000857 |
25/06/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000858 |
25/06/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000859 |
25/06/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000860 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000861 |
25/06/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000862 |
25/06/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000863 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000864 |
25/06/2013 |
R$ 10.535,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000865 |
25/06/2013 |
R$ 24.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000866 |
25/06/2013 |
R$ 5.004,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000867 |
25/06/2013 |
R$ 9.467,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000868 |
25/06/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000869 |
25/06/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000870 |
25/06/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000871 |
25/06/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
1000872 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000873 |
13/06/2013 |
R$ 116,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000874 |
13/06/2013 |
R$ 2.467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA |
1000875 |
13/06/2013 |
R$ 19.326,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE. |
1000876 |
13/06/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 10 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000877 |
16/06/2013 |
R$ 618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000878 |
06/06/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO SICONV 715598) |
1000879 |
13/06/2013 |
R$ 21.796,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICAA SANSUNG ST64-DIGITAL PARA USO EM ATIVIDADES NECESSÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000880 |
13/06/2013 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE NO MES 06/2013 (30 DIAS) |
1000881 |
25/06/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 43 HORAS EM RETROESCAVADEIRA LIMPANDO DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. |
1000882 |
25/06/2013 |
R$ 3.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000883 |
25/06/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000884 |
25/06/2013 |
R$ 1.223,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000885 |
25/06/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000886 |
25/06/2013 |
R$ 4.477,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000887 |
25/06/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000888 |
25/06/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000889 |
25/06/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000890 |
25/06/2013 |
R$ 16.380,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000891 |
25/06/2013 |
R$ 9.144,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000892 |
25/06/2013 |
R$ 820,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000893 |
25/06/2013 |
R$ 1.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000894 |
25/06/2013 |
R$ 1.244,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000895 |
25/06/2013 |
R$ 6.908,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000896 |
25/06/2013 |
R$ 3.609,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
1000897 |
25/06/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 |
1000898 |
25/06/2013 |
R$ 2.224,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000899 |
16/06/2013 |
R$ 37,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2013 E Nº026/2013 REFERENTE AO PROCESSOS ADMINISTRATEVO 032/2013 E 035/2013. |
1000900 |
16/06/2013 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000901 |
01/06/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000905 |
25/06/2013 |
R$ 637,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVISÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, REFERENTER AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
1000907 |
25/06/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000908 |
25/06/2013 |
R$ 216,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000909 |
25/06/2013 |
R$ 116,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000910 |
25/06/2013 |
R$ 115,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1000911 |
25/06/2013 |
R$ 542,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000912 |
25/06/2013 |
R$ 854,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000913 |
13/06/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000914 |
13/06/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO NA REFORMA DE BANCOS DOS ONIBUS DA PREFEITURA |
1000915 |
13/06/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO EM BEBEDOURO DA ESCOLA DO MUNICIPIO. |
1000916 |
25/06/2013 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000917 |
25/06/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000918 |
25/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 00255952720128130718 |
1000919 |
25/06/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000920 |
25/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PREENCIAL Nº 030/2013. |
1000921 |
25/06/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE ADMINISTRACAO.) |
1000922 |
25/06/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |
1000923 |
25/06/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(MEIO AMBIENTE) |
1000924 |
25/06/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000925 |
25/06/2013 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOSDOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000926 |
28/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000927 |
28/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000928 |
28/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000929 |
28/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000930 |
28/06/2013 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000931 |
28/06/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 040 - DISPENSA Nº 00 NO MINAS GERAIS. |
1000936 |
25/06/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER 1132 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000938 |
14/06/2013 |
R$ 694,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000939 |
24/06/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.ESCOLAS MUNICIPAL. |
1000941 |
25/06/2013 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE EDUCACAO. |
1000942 |
25/06/2013 |
R$ 180,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.POLO DA UAB |
1000943 |
25/06/2013 |
R$ 313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000944 |
25/06/2013 |
R$ 313,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.QUARTEL DE POLICIA |
1000945 |
25/06/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013 CONSELHO TUTELAR |
1000946 |
25/06/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.CRAS |
1000947 |
25/06/2013 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013. |
1000948 |
25/06/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.polo UAB |
1000949 |
25/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 sec educacao. |
1000950 |
25/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.escola municipal |
1000951 |
25/06/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000952 |
25/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.CONSELHO TUTELAR |
1000953 |
25/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.CRAS |
1000954 |
25/06/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 POLICIA MILITAR |
1000955 |
25/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013 SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000956 |
25/06/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000957 |
25/06/2013 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000958 |
25/06/2013 |
R$ 609,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA CENTRO FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000976 |
03/06/2013 |
R$ 19.104,00 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PERFAZENDO O PERCURSO DIVINOLANDIA, CORREGO DO MADUREIRA, CORREGO SALGADO, CORREGO DOS PINTOS, CORREGO DOS ROBERTOS, CORREGO DO S |
1000979 |
03/06/2013 |
R$ 11.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA SANTANA CENTRO, ID E VOLTA., PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM POR DIA,NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1001106 |
03/06/2013 |
R$ 6.960,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIESEL CARRO PLACA LCN- 8873 / NXX- 1270 |
1001522 |
03/06/2013 |
R$ 2.869,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PRA USO DA SAÚDE. |
4000334 |
03/06/2013 |
R$ 222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000335 |
03/06/2013 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊ DE MAIO DE 01/05 A 13/05 /13 NO SETOR SAÚDE |
4000336 |
03/06/2013 |
R$ 151,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
4000337 |
03/06/2013 |
R$ 2.092,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
4000338 |
03/06/2013 |
R$ 1.265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM GOV VALADARES |
4000339 |
03/06/2013 |
R$ 292,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000340 |
03/06/2013 |
R$ 7.991,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LABORATORIAL PARA A SEC DE SAUDE. |
4000341 |
06/06/2013 |
R$ 13.873,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000342 |
03/06/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000344 |
03/06/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE 2 VEICULOS DA SEC DE SAUDE. |
4000345 |
06/06/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000346 |
06/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SAUDE.(DIV A BELO HORIZONT6) |
4000347 |
06/06/2013 |
R$ 657,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000348 |
03/06/2013 |
R$ 20,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000349 |
06/06/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000350 |
07/06/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000351 |
06/06/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000352 |
06/06/2013 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DEGUTO DPVAT DO VEICULO PLACA OQD 6717 DA SEC DE SAUDE. |
4000353 |
17/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE VEICULO DA SEC DE SAUDE.FIAT UNO. |
4000354 |
17/06/2013 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE. |
4000355 |
06/06/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000356 |
03/06/2013 |
R$ 42,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000357 |
13/06/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000358 |
13/06/2013 |
R$ 111,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000359 |
13/06/2013 |
R$ 106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DE CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX PARA O POSTO DE SAUDE. |
4000360 |
06/06/2013 |
R$ 68,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO, LANCHES DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
4000361 |
06/06/2013 |
R$ 781,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS/COPOS PAPEL TOALHA PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
4000362 |
06/06/2013 |
R$ 784,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIO DE ATENDIMENTO MEDICO, RESULTADO DE EXAME E REQUISICAO DE COMPRA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) |
4000363 |
13/06/2013 |
R$ 813,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARROS PLACAS HNN - 8873, HNN - 8871, HMG - 0892, NXX - 0844. |
4000364 |
13/06/2013 |
R$ 9.608,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873,SEC DE SAUDE. |
4000365 |
13/06/2013 |
R$ 115,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000366 |
13/06/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO/LANCHES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
4000367 |
13/06/2013 |
R$ 78,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 06/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000368 |
27/06/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HMG 0892 |
4000369 |
13/06/2013 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000370 |
19/06/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000371 |
25/06/2013 |
R$ 26.962,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000372 |
25/06/2013 |
R$ 17.007,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000373 |
25/06/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000374 |
25/06/2013 |
R$ 3.041,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000375 |
25/06/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000376 |
25/06/2013 |
R$ 12.654,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000377 |
25/06/2013 |
R$ 12.548,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000378 |
25/06/2013 |
R$ 1.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
4000379 |
25/06/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000380 |
06/06/2013 |
R$ 224,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000386 |
17/06/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Cessão do direito de usodos sistemas (softwares) cod.1054 MES 06/2013 |
4000387 |
17/06/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO DE 2 VEICULOS FIAT UNO MILE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4 P PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000388 |
17/06/2013 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS COM SUPORTE E PARTE ELETRICA. |
4000389 |
13/06/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000390 |
28/06/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000391 |
06/06/2013 |
R$ 1.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
4000392 |
25/06/2013 |
R$ 17.058,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 |
4000393 |
25/06/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇOES/LANCHES PARA SEXTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIVINOLÃNDIA D MINAS. |
4000394 |
25/06/2013 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES/ALMOCO PARA A SEXTA CONFERENCIA DE SAUDE. |
4000395 |
06/06/2013 |
R$ 408,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000396 |
26/06/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A REALIZACAO DA SEXTA CONFERENCIA. |
4000397 |
25/06/2013 |
R$ 765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. |
4000398 |
25/06/2013 |
R$ 1.033,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE CONFORME O PREGÃO 017/13 NO DIA 20/06/2013. |
4000399 |
25/06/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAUDE |
4000401 |
25/06/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 06/2013 |
4000402 |
24/06/2013 |
R$ 69,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. |
4000403 |
17/06/2013 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. |
4000404 |
17/06/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.sec de saude |
4000405 |
25/06/2013 |
R$ 179,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.farmacia de minas |
4000406 |
25/06/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.farmacia de Minas |
4000407 |
25/06/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.sec de saude |
4000408 |
25/06/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICAA SANSUNG ST64-DIGITAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA/DENGUE E DEMAIS EVENTOS DA SAUDE. |
4000409 |
13/06/2013 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000414 |
25/06/2013 |
R$ 349,80 |
|