| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REDE DE COMPUTADORES PARA ESTA PREFEITURA. |
1000550 |
02/05/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao |
1000551 |
02/05/2013 |
R$ 1.570,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRAL MIX NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA PRIMEIRO DE MAIO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, PARA OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. |
1000553 |
02/05/2013 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 109 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO E ENTULHO NO MUNICIPIO |
1000554 |
02/05/2013 |
R$ 8.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO EVENTO CUTURAL REALIZADO NOS DIA : 20/04/13 (PÁSCOA), 03/05/13 (DIA DO TRABALHADOR). |
1000555 |
02/05/2013 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE LAGES PARA A SEC DE OBRAS |
1000556 |
02/05/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de educacao. |
1000560 |
02/05/2013 |
R$ 600,97 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNER MERCANICO NA GRANDE ARADORA E NA CARETA DO GIRICO DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL |
1000561 |
02/05/2013 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHO E LIXO NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE.CONF PREGRAO 015/2013 |
1000562 |
02/05/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA ,LIMPEZA, REVISÃO E RECUPERAÇÃO EM FOGOES INDUSTRIALIZADO,BEBEDOURO,PANELA DE PREÇÃO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. |
1000563 |
02/05/2013 |
R$ 1.331,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFRENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO TRABALHADOR PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOS |
1000564 |
02/05/2013 |
R$ 2.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO(VIDROS E fECHADURAS)PARA A SEC DE OBRAS. |
1000565 |
02/05/2013 |
R$ 590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR- BAIRROS DOS FIGUEIREDOS 104KM/DIA |
1000566 |
02/05/2013 |
R$ 3.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE UMA ESCADA PARA PREFEITURA(SEC DE OBRAS) |
1000567 |
02/05/2013 |
R$ 575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DA PREFEITURA.(SEC DE OBRAS) |
1000568 |
02/05/2013 |
R$ 820,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000569 |
02/05/2013 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000570 |
02/05/2013 |
R$ 1.078,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000571 |
02/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA UMA REUNIÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL |
1000572 |
02/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO(01 MONITOR, E 01 SWITCH D LINK) |
1000573 |
02/05/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000574 |
02/05/2013 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE CINCO AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E 09 ARQUIVAMENTO COD.8101.8 PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA |
1000575 |
02/05/2013 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000576 |
02/05/2013 |
R$ 21,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL RECARGA TOSHIBA 166/167. |
1000577 |
25/05/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS/RODOS PARA A LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000578 |
25/05/2013 |
R$ 173,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO/LIMPEZA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. |
1000579 |
25/05/2013 |
R$ 374,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCA PARA A AMCOV NO MES 05/2013 |
1000581 |
10/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS, |
1000582 |
02/05/2013 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO. |
1000583 |
02/05/2013 |
R$ 353,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE TRANSPORTE(GUINCHO) DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA GBL - 7406 - DO PÁTIO DA POLÍCIA CIVIL DE GUANHÃES ATÉ O PÁTIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA |
1000584 |
02/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000585 |
10/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 |
1000586 |
10/05/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL |
1000587 |
09/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000588 |
09/05/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS DEVIDO A NAO ENTREGA DA DECLARACAO DE BENEFICIOS FISCAIS BDF PROVENIENTE A DOACAO DE UM VALOR 37.408,37 DA CENIBRA NIPO BRASILEIRA NO ANO D |
1000589 |
10/05/2013 |
R$ 15.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000590 |
02/05/2013 |
R$ 454,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE E ADOCANTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000591 |
02/05/2013 |
R$ 167,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA DA PREFEITURA |
1000592 |
09/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOLDA NA GRADE ARADORA, CARROÇA DE GIRICO DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇAO DO CONTRATANTE. |
1000593 |
09/05/2013 |
R$ 431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 0831 |
1000594 |
09/05/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONER HP 1022 PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA |
1000595 |
09/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE TRAVA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000596 |
09/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO 167 TOSHIBA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
1000597 |
09/05/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000598 |
02/05/2013 |
R$ 13.052,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000599 |
02/05/2013 |
R$ 782,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000600 |
02/05/2013 |
R$ 754,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 122 E PAPEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000601 |
25/05/2013 |
R$ 204,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE NAO APLICACAO FINANCEIRA DE CONTRAPARTIDA CONVENIO 430/2008 |
1000605 |
09/05/2013 |
R$ 260,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071809006731-2 |
1000606 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(CONFECCAO DE ASFALTO PARA TAPA BURACO DO CENTRO DA CIDADE) |
1000607 |
09/05/2013 |
R$ 4.853,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1000608 |
09/05/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI. |
1000609 |
02/05/2013 |
R$ 738,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
1000610 |
02/05/2013 |
R$ 656,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 16 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000611 |
02/05/2013 |
R$ 989,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A UM ALMOCO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE. |
1000612 |
09/05/2013 |
R$ 1.005,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009732-9 |
1000613 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009724-6. |
1000614 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 07181300009729-5 |
1000615 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 071813000097352 |
1000616 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097261 |
1000617 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097345 |
1000618 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097287 |
1000619 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097360 |
1000620 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097311 |
1000621 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097337 |
1000623 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS 071813000097279 |
1000624 |
09/05/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE VALORES RESCISORIO RELATIVO A PENSIONISTA. |
1000627 |
09/05/2013 |
R$ 248,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS E SERVIÇOS DE EMPREITADA |
1000628 |
09/05/2013 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. |
1000629 |
09/05/2013 |
R$ 438,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000630 |
09/05/2013 |
R$ 1.294,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000631 |
09/05/2013 |
R$ 1.606,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.PLACA HLF 5728 |
1000632 |
09/05/2013 |
R$ 1.007,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000633 |
09/05/2013 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SÍTIO COM REFEIÇÕES INCLUSAS NO ENCONTRO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO DIA 18/05/2013 |
1000634 |
09/05/2013 |
R$ 595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000635 |
09/05/2013 |
R$ 637,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA EM COPIADORA DESTA PREFEITURA. |
1000636 |
15/05/2013 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATO BH MAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO S.A/OUTRA. |
1000637 |
15/05/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2013 |
1000638 |
15/05/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(agricultura familiar) |
1000639 |
15/05/2013 |
R$ 902,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO(TAMBOR E TRILHOS)SEC DE OBRAS. |
1000640 |
09/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO,PLACA GTM-9184,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000641 |
09/05/2013 |
R$ 1.445,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº13 DE 18/02/2013 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000642 |
09/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000643 |
24/05/2013 |
R$ 4.982,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 |
1000644 |
24/05/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 05/2013 |
1000645 |
24/05/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000646 |
24/05/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000647 |
24/05/2013 |
R$ 14.169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000648 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000649 |
24/05/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000650 |
24/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000651 |
24/05/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000652 |
24/05/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000653 |
24/05/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000654 |
24/05/2013 |
R$ 6.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000655 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000656 |
24/05/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000657 |
24/05/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000658 |
24/05/2013 |
R$ 10.500,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000659 |
24/05/2013 |
R$ 27.702,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000660 |
24/05/2013 |
R$ 22.812,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000662 |
24/05/2013 |
R$ 60.359,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000663 |
24/05/2013 |
R$ 2.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000664 |
24/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000665 |
24/05/2013 |
R$ 1.921,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000666 |
24/05/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000667 |
24/05/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000668 |
24/05/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000669 |
24/05/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000670 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000671 |
24/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000672 |
24/05/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000673 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000674 |
24/05/2013 |
R$ 10.680,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000675 |
24/05/2013 |
R$ 24.882,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000676 |
24/05/2013 |
R$ 5.900,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000677 |
24/05/2013 |
R$ 9.413,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000678 |
24/05/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000679 |
24/05/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000680 |
24/05/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000681 |
24/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
1000682 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000683 |
24/05/2013 |
R$ 16.541,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000684 |
24/05/2013 |
R$ 8.933,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000685 |
24/05/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000686 |
24/05/2013 |
R$ 1.205,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000687 |
24/05/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000688 |
24/05/2013 |
R$ 4.379,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000689 |
24/05/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000690 |
24/05/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000691 |
24/05/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000692 |
24/05/2013 |
R$ 1.159,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000693 |
24/05/2013 |
R$ 2.633,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000694 |
24/05/2013 |
R$ 8.948,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000695 |
24/05/2013 |
R$ 3.756,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
1000696 |
24/05/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 05/2013 |
1000697 |
24/05/2013 |
R$ 2.471,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000698 |
24/05/2013 |
R$ 1.505,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000699 |
24/05/2013 |
R$ 1.209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICCULO SPLINTER PLACA GTM-9184 DA BRASIL BOMBAS INGETORAS (GUANHÃES) ATE O CENTRO DE CORONEL FABRICIANO. |
1000700 |
09/05/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHO DE TONER PARA BROTHER HL- 5452DN |
1000701 |
09/05/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA E LIMPEZA PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000702 |
15/05/2013 |
R$ 690,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ISTALAÇÃO E ALIZAR NAS PAREDES PARA AFIXAÇÃO DE CARTAZES NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS. |
1000703 |
15/05/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000704 |
15/05/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000705 |
15/05/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS BROTHER TN 580 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000706 |
15/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE URNAS MORTUARIA ADULTO E INFANTIL PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000707 |
09/05/2013 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
1000708 |
09/05/2013 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA- LCN 8873, GLB7405. |
1000709 |
09/05/2013 |
R$ 735,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DO BAIRRO FIGUEIREDO ATE O CENTRO DA CIDADE.104KM |
1000710 |
17/05/2013 |
R$ 5.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000711 |
09/05/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000712 |
22/05/2013 |
R$ 326,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO NA RETIRADA DE TERRAS E ENTULHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. |
1000713 |
22/05/2013 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, SANTA RITA E SEBASTIÃO PAULO DE ALMEIDA PERFAZENDO UM TOTAL DE 13 DIAS A 30,00 REAIS O DIA |
1000714 |
22/05/2013 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 DIAS A 30,00 REAIS O DIA. |
1000715 |
22/05/2013 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DO CRUZEIRO E NA RUA SÃO JOSE. PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 DIAS A 30 REAIS O DIA. |
1000716 |
22/05/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000717 |
09/05/2013 |
R$ 882,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, REMOÇÃO E CORTEJO PARA CEMITÉRIO LOCAL, SERVIÇOS FUNERÁRIOS. |
1000718 |
25/05/2013 |
R$ 1.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000719 |
22/05/2013 |
R$ 752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000721 |
22/05/2013 |
R$ 367,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA O CARRO PLACA HFL-5728 EM USO DA EDUCAÇÃO ANTES DA HOMOLOGAÇAO DA LICITAÇÃO |
1000722 |
21/05/2013 |
R$ 87,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
1000723 |
25/05/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 028, DISPENSA Nº 004 |
1000724 |
25/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUPLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2013. |
1000725 |
22/05/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO DO BANANAL. |
1000726 |
25/05/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS COM PLACA NXX-1270 GLB - 7905 LCN - 8873 |
1000727 |
09/05/2013 |
R$ 5.713,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000728 |
09/05/2013 |
R$ 2.518,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000729 |
25/05/2013 |
R$ 632,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao. |
1000730 |
25/05/2013 |
R$ 722,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000731 |
31/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO MODELO 0015624 -FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4P.DA SEC DE EDUCACAO.RENAVAM 102631 |
1000732 |
25/05/2013 |
R$ 463,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000734 |
25/05/2013 |
R$ 453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :A COMPRA DE ACUCAR E CAFE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000735 |
25/05/2013 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000736 |
25/05/2013 |
R$ 1.054,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000737 |
25/05/2013 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000739 |
25/05/2013 |
R$ 146,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000740 |
25/05/2013 |
R$ 792,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000741 |
25/05/2013 |
R$ 1.252,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000743 |
25/05/2013 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000744 |
25/05/2013 |
R$ 123,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000748 |
25/05/2013 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO BOBLO EQUIPADO PARA AMBULANCIA CONFORME CONVENIO 649/2012 |
4000199 |
31/05/2013 |
R$ 54.029,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude NXX0444 E HMG 0892 |
4000245 |
02/05/2013 |
R$ 934,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000246 |
09/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE.PARTE DO MES 04/2013 |
4000250 |
10/05/2013 |
R$ 8.249,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000251 |
22/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000252 |
23/05/2013 |
R$ 467,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000253 |
02/05/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000254 |
02/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000255 |
02/05/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 |
4000256 |
02/05/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000257 |
02/05/2013 |
R$ 770,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000258 |
02/05/2013 |
R$ 531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000259 |
02/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOV VALADARES CONFORME PREGAO 017/2013 |
4000260 |
02/05/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 05/2013 |
4000261 |
02/05/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS REF MES 06/2013 |
4000262 |
02/05/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000263 |
02/05/2013 |
R$ 3.044,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000264 |
02/05/2013 |
R$ 1.086,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000265 |
10/05/2013 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE. |
4000266 |
02/05/2013 |
R$ 442,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA IPATINGA PARA A SEC DE SAUDE. |
4000267 |
02/05/2013 |
R$ 1.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS(PACIENTES) A PEÇANHA A SERVIÇO DA SAÚDE |
4000268 |
02/05/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A BELO HORIZONTE, IPATINGA E ITABIRA A SERVIÇO DA SAÚDE. |
4000269 |
02/05/2013 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000270 |
02/05/2013 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000271 |
02/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000272 |
09/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000273 |
02/05/2013 |
R$ 1.748,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000274 |
02/05/2013 |
R$ 586,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000275 |
09/05/2013 |
R$ 69,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000276 |
09/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000277 |
21/05/2013 |
R$ 1.001,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
4000278 |
21/05/2013 |
R$ 689,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
4000279 |
08/05/2013 |
R$ 11.564,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE saude. |
4000280 |
09/05/2013 |
R$ 138,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000281 |
09/05/2013 |
R$ 4.558,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. |
4000282 |
09/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POPULAR TIPO UNO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013. |
4000283 |
09/05/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000284 |
09/05/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS NXX-0844 - HMG-0892 - HNH - 0321 - HNN-8871 - HNN - 8873 |
4000285 |
09/05/2013 |
R$ 10.831,01 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEICULO PALIO PLACA HMG- 0892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4000286 |
09/05/2013 |
R$ 1.647,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O REPARO NO VEICULO UNO HMG-4094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
4000287 |
09/05/2013 |
R$ 243,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEICULO DOBLO PLACA HNH-0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
4000288 |
09/05/2013 |
R$ 1.084,51 |
|
| REFERE-SE A PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO DOBLO PLACA NXX0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO |
4000289 |
09/05/2013 |
R$ 1.215,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000290 |
09/05/2013 |
R$ 622,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE DINOLÂNDIA A IPATINGA NO DIA DE 29/04/13 PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
4000291 |
09/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000292 |
21/05/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000293 |
02/05/2013 |
R$ 172,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICO 50X1 PARA SEC DE SAUDE. |
4000294 |
25/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000295 |
24/05/2013 |
R$ 27.590,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000296 |
24/05/2013 |
R$ 15.690,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000297 |
24/05/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000298 |
24/05/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000299 |
24/05/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000300 |
24/05/2013 |
R$ 12.654,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000301 |
24/05/2013 |
R$ 12.355,19 |
|
| 5VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000302 |
24/05/2013 |
R$ 1.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2013 |
4000303 |
24/05/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 05/2013 |
4000304 |
24/05/2013 |
R$ 2.639,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 05/2013 |
4000305 |
24/05/2013 |
R$ 17.372,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GV VALADARES . |
4000306 |
22/05/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000307 |
22/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000308 |
15/05/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000309 |
22/05/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000310 |
22/05/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000311 |
22/05/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000312 |
15/05/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000313 |
22/05/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000314 |
22/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEMANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5530FN |
4000315 |
09/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000316 |
22/05/2013 |
R$ 1.205,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 1054 SAG: 310222071701 REFERENCIA: 05/2013. |
4000317 |
15/05/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000318 |
22/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000319 |
22/05/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 05/2013 |
4000320 |
31/05/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000321 |
25/05/2013 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CARRO PLACA HMG-4094 |
4000322 |
27/05/2013 |
R$ 13,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO UNO PLACA HMG-4094 EM USO DA SAÚDE ANTE DA HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. |
4000323 |
21/05/2013 |
R$ 233,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000324 |
28/05/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000325 |
31/05/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS : PALIO PLACA HMG-0892 E UNO PLACA HMG-4094. |
4000327 |
25/05/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000328 |
31/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000329 |
25/05/2013 |
R$ 192,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000330 |
25/05/2013 |
R$ 1.957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000331 |
25/05/2013 |
R$ 56,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000332 |
25/05/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000333 |
25/05/2013 |
R$ 33,00 |
|