| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013(TRINTA DIAS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA) |
1000391 |
04/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
1000392 |
01/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000395 |
01/04/2013 |
R$ 517,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1000396 |
01/04/2013 |
R$ 44,48 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
1000397 |
10/04/2013 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA. |
1000399 |
01/04/2013 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000400 |
09/04/2013 |
R$ 81,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000401 |
09/04/2013 |
R$ 481,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO , DRENAGEM E REDE DE ESGOTO EM RUAS DO MUNICIPIO. |
1000402 |
05/04/2013 |
R$ 7.742,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO. |
1000404 |
02/04/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS (QUINZE) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000405 |
05/04/2013 |
R$ 643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000406 |
09/04/2013 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1000407 |
08/04/2013 |
R$ 1.050,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000408 |
08/04/2013 |
R$ 245,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000409 |
02/04/2013 |
R$ 1.071,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000410 |
09/04/2013 |
R$ 1.768,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000411 |
08/04/2013 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MAMNUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
1000412 |
08/04/2013 |
R$ 478,50 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. |
1000413 |
11/04/2013 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DE AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000416 |
08/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS. |
1000417 |
05/04/2013 |
R$ 151,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000418 |
09/04/2013 |
R$ 1.976,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR |
1000419 |
10/04/2013 |
R$ 335,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 |
1000420 |
10/04/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000421 |
08/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000422 |
10/04/2013 |
R$ 621,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000423 |
11/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO MINAS GERAIS |
1000424 |
10/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000425 |
02/04/2013 |
R$ 8.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO. |
1000426 |
02/04/2013 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000427 |
10/04/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI A 01(UMA) VIAGEM DE DIVINOLANDIA DE MINAS A GUANHÃES E NAS ESCOLAS RURAIS LEVANDO MERENDA ESCOLAR EM SEU VEICULO PLACA HCG-5894 PARA SEC.M |
1000428 |
02/04/2013 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000429 |
12/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000430 |
10/04/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000431 |
17/04/2013 |
R$ 665,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E USO PARA SERVIÇOS DA SEC OBRAS DO MUNICIPIO |
1000432 |
10/04/2013 |
R$ 1.675,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000433 |
10/04/2013 |
R$ 1.716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS(MESA, CADEIRAS, ARMARIOS )PARA A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000434 |
10/04/2013 |
R$ 4.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PROVENIENTE A PLACA INDICATIVA DO CONVENIO 430/2008 FIRMADO COM A SEGOV |
1000435 |
10/04/2013 |
R$ 597,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 45 CESTAS BASICA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000436 |
10/04/2013 |
R$ 2.783,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000437 |
18/04/2013 |
R$ 1.792,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E RELATORIO FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DA AUDITORIA |
1000438 |
10/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000439 |
10/04/2013 |
R$ 136,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSSAO DOS DIREITOS DE USO DE SOFTAWARE NO MES 04/2013 |
1000440 |
11/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREZEER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000441 |
25/04/2013 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000442 |
10/04/2013 |
R$ 3.450,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 04/2013. |
1000443 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000444 |
09/04/2013 |
R$ 1.257,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000445 |
10/04/2013 |
R$ 834,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000446 |
15/04/2013 |
R$ 107,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISEÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR DO DIA 01/05 EM COMEMORAÇÃO AOS TRABALHADORES. |
1000447 |
10/04/2013 |
R$ 406,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000448 |
10/04/2013 |
R$ 133,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000449 |
15/04/2013 |
R$ 1.304,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000451 |
23/04/2013 |
R$ 2.747,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA LIPEZA E CAPINA DAS RUAS SANTANA, VISTA ALEGRE , VENRAY E ARGEMIRO CUNHA NESTE MUNICIPIO. |
1000452 |
15/04/2013 |
R$ 872,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000453 |
16/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO NA BOMBA DE LAVAR OS CARROS DA PREFEITURA |
1000454 |
15/04/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 04 UNRNAS MORTUARIA ADUTO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000455 |
15/04/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000456 |
15/04/2013 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000457 |
10/04/2013 |
R$ 4.694,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS:VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRIO CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
1000458 |
15/04/2013 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000459 |
15/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000460 |
26/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000461 |
26/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APAREHOS DE TELEFONE PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1000462 |
10/04/2013 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL A FAVOR DE EDSON BATISTA DA SILVA.(BANCO 237 AG 2462-7 C/C 551685-4 |
1000463 |
15/04/2013 |
R$ 293,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3.100 COPIAS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO. |
1000464 |
11/04/2013 |
R$ 465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO DO DIA DOS TRABALHADORES. |
1000465 |
15/04/2013 |
R$ 838,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE MOTO NSX 150 PLACA HMJ-5412 |
1000466 |
15/04/2013 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
1000467 |
15/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO. |
1000468 |
15/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE A 11 DIAS, SENDO 270,00 CADA DIÁRIA |
1000469 |
19/04/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO DE OVOS DA PÁSCOA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000470 |
13/04/2013 |
R$ 2.716,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 |
1000471 |
25/04/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 |
1000472 |
25/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000473 |
25/04/2013 |
R$ 2.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000474 |
25/04/2013 |
R$ 13.585,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000475 |
25/04/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000476 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000477 |
25/04/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000478 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000479 |
25/04/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000480 |
25/04/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000481 |
25/04/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000482 |
25/04/2013 |
R$ 6.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000483 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000484 |
25/04/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000485 |
25/04/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000486 |
25/04/2013 |
R$ 10.455,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000487 |
25/04/2013 |
R$ 28.975,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000488 |
25/04/2013 |
R$ 21.559,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000490 |
25/04/2013 |
R$ 59.836,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000491 |
25/04/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000492 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000493 |
25/04/2013 |
R$ 1.921,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000494 |
25/04/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000495 |
25/04/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000496 |
25/04/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000497 |
25/04/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000498 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000499 |
25/04/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000500 |
25/04/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000501 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000502 |
25/04/2013 |
R$ 10.935,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000503 |
25/04/2013 |
R$ 25.421,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000504 |
25/04/2013 |
R$ 5.764,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000505 |
25/04/2013 |
R$ 10.063,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000506 |
25/04/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000507 |
25/04/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000508 |
25/04/2013 |
R$ 750,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000509 |
25/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
1000510 |
25/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000511 |
25/04/2013 |
R$ 500,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000512 |
25/04/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000513 |
25/04/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000514 |
25/04/2013 |
R$ 4.981,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000515 |
25/04/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000516 |
25/04/2013 |
R$ 551,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000517 |
25/04/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000518 |
25/04/2013 |
R$ 16.837,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000519 |
25/04/2013 |
R$ 9.460,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000520 |
25/04/2013 |
R$ 1.194,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000521 |
25/04/2013 |
R$ 2.794,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000522 |
25/04/2013 |
R$ 10.198,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000523 |
25/04/2013 |
R$ 3.794,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
1000524 |
25/04/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 04/2013 |
1000525 |
25/04/2013 |
R$ 1.531,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) |
1000526 |
15/04/2013 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(LIMPEZA DE RUAS E CAPINA) |
1000527 |
25/04/2013 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.LIMPEZA E CAPINA DE RUAS) |
1000528 |
25/04/2013 |
R$ 897,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(CAPIANA E LIMPEZA DE RUAS) |
1000529 |
25/04/2013 |
R$ 862,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR |
1000530 |
15/04/2013 |
R$ 5.498,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000531 |
25/04/2013 |
R$ 253,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000532 |
15/04/2013 |
R$ 901,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
1000533 |
25/04/2013 |
R$ 54.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA A CONFRATERNIZACAO COM AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000534 |
25/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(servicos de capina) |
1000535 |
25/04/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000536 |
16/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000537 |
30/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000538 |
30/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR PARA A COMEMORACAO DO DIA DO TRANALHADOR. |
1000539 |
15/04/2013 |
R$ 734,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000540 |
15/04/2013 |
R$ 2.411,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR |
1000541 |
25/04/2013 |
R$ 1.139,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
1000542 |
25/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
1000543 |
25/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 042013 |
1000544 |
25/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CRAS. |
1000545 |
25/04/2013 |
R$ 423,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000546 |
25/04/2013 |
R$ 191,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE obras.Trator agricola |
1000547 |
15/04/2013 |
R$ 43,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte esclar.GTM 9184 |
1000548 |
15/04/2013 |
R$ 624,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(SEC DE EDUCACAO. |
1000549 |
15/04/2013 |
R$ 895,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 021/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2013 |
1000552 |
22/04/2013 |
R$ 262,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000557 |
25/04/2013 |
R$ 2.805,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000558 |
25/04/2013 |
R$ 2.779,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000559 |
25/04/2013 |
R$ 967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
4000077 |
02/04/2013 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000161 |
05/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000162 |
03/04/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000163 |
04/04/2013 |
R$ 1.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000164 |
05/04/2013 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HMG 2671 |
4000165 |
01/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO .PLACA NXX 0844 |
4000166 |
01/04/2013 |
R$ 96,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.PLACA HNH 1620 |
4000167 |
01/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HNH 0321 |
4000168 |
01/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.NXX 0844 |
4000169 |
01/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,HNJ 5412 |
4000170 |
01/04/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000171 |
10/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000172 |
11/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000173 |
11/04/2013 |
R$ 132,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000174 |
11/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000175 |
11/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS Á GOVERADOR VALADARES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
4000176 |
02/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000177 |
02/04/2013 |
R$ 17.662,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000178 |
08/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000179 |
08/04/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000180 |
11/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude. |
4000181 |
02/04/2013 |
R$ 12.060,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 03/2013 |
4000182 |
10/04/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 04/2013. |
4000183 |
10/04/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000184 |
12/04/2013 |
R$ 1.395,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000185 |
12/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO DIA 11/03/2013 AO DIA 31/03/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
4000186 |
10/04/2013 |
R$ 8.550,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HLF 5728. |
4000187 |
03/04/2013 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
4000188 |
03/04/2013 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE DA SEC DE SAUDE.HMG 0892 |
4000189 |
03/04/2013 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000190 |
14/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE URGENCIA PARA SAÚDE SENDO 05 A GOVERNADOR VALADARES, 01 A PEÇANHA 01 A GUANHÃES E 02 A VIRGINOPOLIS. NO VEICULO PLACA HJA- 4030 |
4000191 |
10/04/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE |
4000192 |
10/04/2013 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000193 |
17/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE,07 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES EM SEU CARRO PLACA LBH-4378 |
4000194 |
10/04/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000195 |
10/04/2013 |
R$ 1.553,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000196 |
09/04/2013 |
R$ 468,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 14 APARELHOS DE PRESSAO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000197 |
25/04/2013 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE USO DE DIREITO DE SOFTWARES NO MES 04/2013 |
4000200 |
19/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000201 |
22/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE DEMISSAO. |
4000202 |
22/04/2013 |
R$ 5.420,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000203 |
19/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000204 |
08/04/2013 |
R$ 821,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVINOLÂDIA DE MINAS A VIRGINOPOLIS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE COMPRAS EM SEU CARRO PLACA- HNK- 3522 |
4000205 |
15/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAMPORTE DE PACIENTES PARA SAÚDE EM SEU CARRO PLACA HMD-1067. 01 VIAGEM A BELO HORIZONTE E GUANHÃES E DUAS EM GOVERNADOR VALADARES |
4000206 |
15/04/2013 |
R$ 1.232,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 16 VIAGEM DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS PARA AS ESCOLAS 2 RUI BARBOSA, 2 TITO ALVES, 2 CRECHE , 2 SANTANA , 2 CORREGOS DOS PINTOS ,2 CORREGOS MADUREIRA , 2 DA ESCOLA DOS FIGU |
4000207 |
15/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000208 |
15/04/2013 |
R$ 576,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000209 |
15/04/2013 |
R$ 561,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000210 |
15/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000211 |
15/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MÃO DE OBRA EM MOTO CG FAN 125 KS PLACA HIZ-7845 |
4000212 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000213 |
22/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000214 |
25/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000215 |
19/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000216 |
25/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000217 |
22/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000218 |
25/04/2013 |
R$ 26.717,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000219 |
25/04/2013 |
R$ 18.386,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000220 |
25/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000221 |
25/04/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000222 |
25/04/2013 |
R$ 1.635,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000223 |
25/04/2013 |
R$ 12.853,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000224 |
25/04/2013 |
R$ 12.238,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000225 |
25/04/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
4000226 |
25/04/2013 |
R$ 2.107,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
4000227 |
25/04/2013 |
R$ 18.649,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2013 |
4000228 |
25/04/2013 |
R$ 1.031,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4000229 |
15/04/2013 |
R$ 6.764,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000230 |
25/04/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000231 |
25/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TOKE A3 VALIDADE 1ANO PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000232 |
25/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000233 |
30/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000234 |
30/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000235 |
30/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000236 |
30/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000237 |
10/04/2013 |
R$ 902,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000238 |
15/04/2013 |
R$ 3.526,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000239 |
15/04/2013 |
R$ 308,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000240 |
15/04/2013 |
R$ 2.182,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000241 |
25/04/2013 |
R$ 9.103,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
4000242 |
25/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000243 |
10/04/2013 |
R$ 1.271,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 04/2013(REFERENTE A 11 DIAS DO MES 04/2013) |
4000244 |
30/04/2013 |
R$ 4.949,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000247 |
20/04/2013 |
R$ 40,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
4000248 |
22/04/2013 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE NATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUNTECAO DA SEC DE SAUDE, |
4000249 |
25/04/2013 |
R$ 129,90 |
|