| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS NO MINAS GERAIS. |
1000140 |
05/03/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000141 |
15/03/2013 |
R$ 2.023,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 (OTACIANA COELHO FIGUEIREDO) |
1000142 |
05/03/2013 |
R$ 824,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
1000143 |
18/03/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OBRAS E SERVIÇOS |
1000241 |
06/03/2013 |
R$ 1.522,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000242 |
06/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000243 |
06/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000244 |
06/03/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
1000245 |
13/03/2013 |
R$ 1.461,47 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 5 (CINCO) VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE PARA O POVOADO DE SANTANA, 03 (TRÊS) PARA OCORRÉGO ODOS ROBERTOS, 01 (UMA) PARA O CORREGO DOS QUEIROGAS. |
1000248 |
11/03/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA NA RUA BENTO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. |
1000249 |
17/03/2013 |
R$ 733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2013 |
1000250 |
08/03/2013 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PARA O EXERCICIO DE 2013 |
1000251 |
08/03/2013 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 015/2013 |
1000252 |
07/03/2013 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETROESCAVADEIR REFERENTE À 86H, 15 MIN. A 75,00 POR HORA PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000253 |
11/03/2013 |
R$ 6.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM. |
1000254 |
08/03/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000255 |
20/03/2013 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
1000256 |
18/03/2013 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 03/2013 |
1000257 |
26/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTICIA.PROCESSO 0718.09.008923-3 |
1000258 |
11/03/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000259 |
11/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000260 |
11/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARTORIOS(AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) |
1000261 |
11/03/2013 |
R$ 38,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADAS DE CAPINA NA RUA JUQUINHA E PRACA DEODONE PENA NO POVOADO DE SANATANA |
1000262 |
13/03/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO DE MULTA POR INFRACAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60. |
1000263 |
13/03/2013 |
R$ 4.101,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACORDO POR INFRACAO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 |
1000264 |
13/03/2013 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte escolar. |
1000265 |
14/03/2013 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
1000266 |
13/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO EM SERVICOS EM NOSSA CIDADE. |
1000267 |
13/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DD 3.000 CÓPIAS EM PAPEL A4 EM PRETO E BRANCO NO VALOR DE 0,15 CENTAVOS POR CÓPIA |
1000268 |
13/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À GUANHÃES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1000269 |
13/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 18 CERTIDÕES DE ESCRITURAS DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA. |
1000270 |
13/03/2013 |
R$ 319,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA |
1000271 |
13/03/2013 |
R$ 348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRMAS DE COMPUTAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA NO MES 03/2013 |
1000272 |
12/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUARDA E REMOÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDS PLACA GLB7406DA SEC DE EDUCACAO. |
1000273 |
14/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS LCN-8873 E GLB-7405, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000274 |
13/03/2013 |
R$ 1.090,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HMM9668 |
1000275 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7406 |
1000276 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GLB 7405 |
1000277 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GPZ 8988 |
1000278 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9185 |
1000279 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA GTM 9184 |
1000280 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA LCN 8873 |
1000281 |
14/03/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA ESTA PREFEITURA |
1000282 |
13/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HIZ7845 |
1000283 |
14/03/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA HLF 5728 |
1000284 |
14/03/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000285 |
14/03/2013 |
R$ 443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000286 |
14/03/2013 |
R$ 423,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000287 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000288 |
14/03/2013 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000289 |
19/03/2013 |
R$ 693,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA 0950 DESTA PREFEITURA. |
1000290 |
14/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE A6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000291 |
14/03/2013 |
R$ 156,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO CRAS, |
1000292 |
14/03/2013 |
R$ 479,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000293 |
14/03/2013 |
R$ 1.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA |
1000294 |
14/03/2013 |
R$ 1.144,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE DIVINOLÂNDIA AO CORREGO MANOEL JOSÉ (BARRAGGEM), NO TOTAL DE 1288 KM À 3,00 POR KM, NO PERÍODO DE 14 D |
1000295 |
18/03/2013 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 06 AVISOS DE LICITAÇÕES. |
1000296 |
18/03/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
1000297 |
18/03/2013 |
R$ 977,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOAHEIRO |
1000298 |
18/03/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO . |
1000299 |
25/03/2013 |
R$ 735,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000300 |
18/03/2013 |
R$ 569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000301 |
18/03/2013 |
R$ 5.842,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DE DIFERENCA DE SEFIP. |
1000302 |
25/03/2013 |
R$ 8.882,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS AO INSS |
1000303 |
25/03/2013 |
R$ 1.906,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS |
1000304 |
22/03/2013 |
R$ 59,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
1000305 |
18/03/2013 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000306 |
13/03/2013 |
R$ 1.134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000307 |
13/03/2013 |
R$ 818,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
1000308 |
18/03/2013 |
R$ 692,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO. |
1000309 |
18/03/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
1000310 |
18/03/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHOD DOS FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO. |
1000311 |
14/03/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS |
1000312 |
14/03/2013 |
R$ 98,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ONIBUS GLB 7405DO SETOR DE EDUCACAO. |
1000313 |
14/03/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ONIBUS GLB7405DO SETOR DE EDUCACAO. |
1000314 |
14/03/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
1000315 |
18/03/2013 |
R$ 1.373,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013.PAGAMENTO DE 17 DIAS |
1000316 |
18/03/2013 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000317 |
25/03/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte escolar.lcn 8873 |
1000318 |
14/03/2013 |
R$ 508,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000319 |
14/03/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GLB-7405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000320 |
14/03/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GLB7405 DO SETOR DE EDUCACAO. |
1000321 |
14/03/2013 |
R$ 1.435,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.(regularizado nesta data) |
1000322 |
25/03/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR |
1000323 |
18/03/2013 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E ALUGUEL DE 24 PEÇAS DE ANDAIME POR 3 DIAS.(REFORMA DO CRUZEIRO) |
1000324 |
18/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 03/2013 |
1000325 |
25/03/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 03/2013 |
1000326 |
25/03/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000327 |
25/03/2013 |
R$ 2.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000328 |
25/03/2013 |
R$ 14.008,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000329 |
25/03/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000330 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000331 |
25/03/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000332 |
25/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000333 |
25/03/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000334 |
25/03/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000335 |
25/03/2013 |
R$ 2.302,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000336 |
25/03/2013 |
R$ 6.531,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000337 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000338 |
25/03/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000339 |
25/03/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000340 |
25/03/2013 |
R$ 8.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000341 |
25/03/2013 |
R$ 27.488,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000342 |
25/03/2013 |
R$ 22.035,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000343 |
25/03/2013 |
R$ 64.174,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000344 |
25/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000345 |
25/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000346 |
25/03/2013 |
R$ 538,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000347 |
25/03/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000348 |
25/03/2013 |
R$ 3.013,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000349 |
25/03/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000350 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000351 |
25/03/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000352 |
25/03/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000353 |
25/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000354 |
25/03/2013 |
R$ 10.448,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000355 |
25/03/2013 |
R$ 24.997,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000356 |
25/03/2013 |
R$ 6.582,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000357 |
25/03/2013 |
R$ 11.040,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000358 |
25/03/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000359 |
25/03/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
1000360 |
25/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000361 |
25/03/2013 |
R$ 17.120,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000362 |
25/03/2013 |
R$ 8.790,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000363 |
25/03/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000364 |
25/03/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000365 |
25/03/2013 |
R$ 5.059,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000366 |
25/03/2013 |
R$ 164,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000367 |
25/03/2013 |
R$ 787,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000368 |
25/03/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000369 |
25/03/2013 |
R$ 873,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000370 |
25/03/2013 |
R$ 2.948,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000371 |
25/03/2013 |
R$ 10.003,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000372 |
25/03/2013 |
R$ 4.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
1000373 |
25/03/2013 |
R$ 180,57 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000374 |
25/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUFATURAÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTA PREFEITURA |
1000376 |
18/03/2013 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 02 REM CARTUCHOS SANSUNG ML 2850 |
1000377 |
18/03/2013 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASER JET 1300 E IMPRESSORA SAMDUNG SCX-4600 |
1000378 |
18/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SEU ÔNIBUS PLACA GQQ-1323 NO PERURSO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO CÓRREGO DO MACUCO, BEATRIZ, POVOADO DE SANTANA TOT |
1000380 |
28/03/2013 |
R$ 7.395,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SEU ÔNIBUS PLACA GNI-9762 NO PERCURSO DE DIVINOOLÂNDIA DE MINAS AO CORREGO DO MACUCO VIA FIGUEIREDOS E CÓRREGO DOS |
1000381 |
28/03/2013 |
R$ 3.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO.MES 03/2013 |
1000382 |
27/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR MES 03/2013 |
1000383 |
27/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SETOR DA EDUCAÇÃO MES 03/2013 |
1000384 |
27/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000385 |
28/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de diferenca de inss de gefip |
1000386 |
28/03/2013 |
R$ 5.030,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS AO INSS |
1000387 |
28/03/2013 |
R$ 282,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
1000388 |
25/03/2013 |
R$ 599,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DE COMPUTADORES E PERIFÉRICO DESTA PREFEITURA |
1000389 |
27/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCÊNCIA EM CURO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
1000390 |
18/03/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000393 |
28/03/2013 |
R$ 436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000394 |
25/03/2013 |
R$ 1.170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1000398 |
28/03/2013 |
R$ 385,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :compra de pecas para a manutencao em impressora da sec de administracao. |
1000414 |
18/03/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000415 |
13/03/2013 |
R$ 904,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSORA HP DA SEC DE SAUDE. |
4000072 |
18/03/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC DE SAUDE. |
4000073 |
18/03/2013 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000106 |
13/03/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000107 |
13/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE E DIÁRIAS PARA VEÍCULO, PLACA HMG 0892 |
4000108 |
13/03/2013 |
R$ 537,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À 3(TRÊS) VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À IPATINGA , 5 (CINCO) À GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE |
4000110 |
11/03/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| prestação de serviços referente a 05 (cinco) viagens de Divionolândia de Minas a Guanhães, Coronel Fabriciano, Virginópolis, Corrego dos Robertos e Gonzaga. |
4000111 |
11/03/2013 |
R$ 355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000112 |
13/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, 01 A GUANHÃES E 01A VIRGINÓPOLIS TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATNDIMENTO MÉDICO |
4000113 |
13/03/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 02 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES, 01 A GUANHÃES E 01A VIRGINÓPOLIS TRANSPORANDO PACIENTES PARA ATNDIMENTO MÉDICO |
4000114 |
13/03/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000115 |
21/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000116 |
21/03/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000117 |
21/03/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO, O MÊS DE FEVEREIRO COMPLETO E 01 DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013.DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE |
4000118 |
13/03/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. DO DIA 04/02/2013 A 23/02/2013.DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE |
4000119 |
13/03/2013 |
R$ 14.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000120 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000121 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000122 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000123 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000124 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000125 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000126 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000127 |
18/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE GESTANTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA GOVENADOR VALADARES |
4000128 |
13/03/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA |
4000129 |
18/03/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000130 |
25/03/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000131 |
25/03/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000132 |
14/03/2013 |
R$ 1.398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.ACUCAR E CAFE |
4000133 |
14/03/2013 |
R$ 221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES)MES 03/2013 |
4000134 |
15/03/2013 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES PARA QUIMIOTERAPIA. |
4000135 |
18/03/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000136 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000137 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 03/2013 |
4000138 |
25/03/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000139 |
25/03/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CINCO VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, UMA PARA PEÇANHA E OUTRA PARA O MACUCO EM SEU VEÍCULO PLACA LBH-4873 EM |
4000140 |
18/03/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000141 |
25/03/2013 |
R$ 27.319,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000142 |
25/03/2013 |
R$ 15.669,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000143 |
25/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000144 |
25/03/2013 |
R$ 3.729,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000145 |
25/03/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000146 |
25/03/2013 |
R$ 12.995,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000147 |
25/03/2013 |
R$ 14.065,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000148 |
25/03/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
4000149 |
25/03/2013 |
R$ 2.970,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
4000150 |
25/03/2013 |
R$ 17.849,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 03/2013 |
4000151 |
25/03/2013 |
R$ 42,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000152 |
25/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE NO MES 03/2013 |
4000153 |
27/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000154 |
28/03/2013 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000155 |
27/03/2013 |
R$ 51,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 E HMG 0892. |
4000156 |
28/03/2013 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
4000157 |
28/03/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
4000158 |
28/03/2013 |
R$ 732,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
4000159 |
28/03/2013 |
R$ 263,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 0892 |
4000160 |
28/03/2013 |
R$ 579,00 |
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