| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE DUAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.(ESCOLA DOS ROBERTOS E ESCOLA MARIA DA PENHA) |
1000096 |
04/02/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000126 |
08/02/2013 |
R$ 766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE EXIBICAO MUCICAL DO CARNAVAL 2013 |
1000127 |
05/02/2013 |
R$ 1.346,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS. |
1000138 |
08/02/2013 |
R$ 9.928,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNN |
1000139 |
08/02/2013 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CARNAVAL NOS DIAS 09,10,11 E 12 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 |
1000144 |
04/02/2013 |
R$ 2.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA NO CARNAVAL "DIVINOFOLIA" DE DIVINOLÂNDIA DE MINASREALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013. |
1000145 |
04/02/2013 |
R$ 437,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSOS SOBRE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CAPACITACAO DE PREGOEIROS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE GOV VALADRES, PARA FUNCIONA |
1000146 |
04/02/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000147 |
04/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000148 |
04/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000149 |
04/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 12 VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA PARA O POVOADO DE SANTANA (08) E CORREGO DOS ROBERTOS (4), EM SEU VEÍCULO PLACA HJA-4014 EM VIRTUDE DO CARRO MUNICIPAL ESTAR INDISPONÍVEL E |
1000150 |
04/02/2013 |
R$ 590,00 |
|
| DESPESAS DE HOSPEDAGENS REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA AS FUNCIONÁRIAS ADERLANY DA SILVA OLIVEIRA E LUCILENE MARTINS DE PAULA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE LICITAÇÃO. |
1000151 |
10/02/2013 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
1000152 |
04/02/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000153 |
15/02/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000154 |
15/02/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000157 |
15/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000158 |
04/02/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
1000159 |
04/02/2013 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO COM SOM AUTOMOTIVO REFERENTE AO CARNAVAL 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
1000160 |
04/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000161 |
15/02/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DA RUA JANUARIA FERREIRA NO POVOADO DE SANTANA. |
1000162 |
15/02/2013 |
R$ 1.745,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:AVISO DE LICITAÇÃO - PP 007/2013 E PP 008/2013 POR UMA VEZ NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1000163 |
04/02/2013 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:LICITAÇÃO 009/2013-PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 006/2013 |
1000164 |
04/02/2013 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO MES 02/2013 |
1000166 |
15/02/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000167 |
15/02/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA PAGA PARA OFICIAL DE JUSTICA |
1000168 |
28/02/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 02/2013 |
1000169 |
25/02/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 02/2013 |
1000170 |
25/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000171 |
25/02/2013 |
R$ 2.303,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000172 |
25/02/2013 |
R$ 12.338,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000173 |
25/02/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000174 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000175 |
25/02/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000176 |
25/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000177 |
25/02/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000178 |
25/02/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000179 |
25/02/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013EDOSON BATISTA DA SILVA |
1000180 |
25/02/2013 |
R$ 9.405,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000181 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000182 |
25/02/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000183 |
25/02/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000184 |
25/02/2013 |
R$ 7.546,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000185 |
25/02/2013 |
R$ 27.682,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000186 |
25/02/2013 |
R$ 11.265,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000187 |
25/02/2013 |
R$ 49.432,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000188 |
25/02/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000189 |
25/02/2013 |
R$ 1.333,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000190 |
25/02/2013 |
R$ 2.255,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000191 |
25/02/2013 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000192 |
25/02/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000193 |
25/02/2013 |
R$ 2.561,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000194 |
25/02/2013 |
R$ 2.779,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000195 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000196 |
25/02/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000197 |
25/02/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000198 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000199 |
25/02/2013 |
R$ 9.053,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000200 |
25/02/2013 |
R$ 23.641,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000201 |
25/02/2013 |
R$ 5.693,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000202 |
25/02/2013 |
R$ 10.838,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000203 |
25/02/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000204 |
25/02/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
1000205 |
25/02/2013 |
R$ 678,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL NO VEÍCULO FIAT UNO MILE PLACA HLF-5728 DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000206 |
25/02/2013 |
R$ 35,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO, JOSÉ MARTINS DOS SANTOS E RUA OLARIA NOS FIGUEIREDOS |
1000207 |
25/02/2013 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXA PARA PARA OFICIAL DE JUSTICA |
1000208 |
25/02/2013 |
R$ 35,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TRIO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1000209 |
25/02/2013 |
R$ 2.849,00 |
|
| REFERE-SE A 18 DIAS DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO URBANO DO MÊS DE FEVEREIRO |
1000210 |
25/02/2013 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNIIPIO. |
1000211 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013VALDIRENE MARINHO DOS SANTOS |
1000212 |
28/02/2013 |
R$ 824,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013LIVIA ALMEIDA MARTINS |
1000213 |
28/02/2013 |
R$ 702,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000214 |
25/02/2013 |
R$ 714,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇÃO:AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL 009/2013 PREGÃO PRESENCIAL O10/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2013 POR UMA VEZ NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS |
1000215 |
25/02/2013 |
R$ 960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSOIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E REPASSE REFERENTE A ATUAÇÃO SOBRE OS CONVÊNIOS E CONTRATOS V |
1000216 |
25/02/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000217 |
28/02/2013 |
R$ 32,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000218 |
25/02/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000219 |
25/02/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000220 |
25/02/2013 |
R$ 4.540,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000221 |
25/02/2013 |
R$ 3.154,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000222 |
25/02/2013 |
R$ 164,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000223 |
25/02/2013 |
R$ 868,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000224 |
25/02/2013 |
R$ 15.368,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000225 |
25/02/2013 |
R$ 8.563,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000226 |
25/02/2013 |
R$ 633,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000227 |
25/02/2013 |
R$ 3.003,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000228 |
25/02/2013 |
R$ 9.392,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000229 |
25/02/2013 |
R$ 4.000,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
1000230 |
25/02/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000231 |
25/02/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000233 |
28/02/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO DA SRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 02/04, 03/04 E 04/04/2013 |
1000234 |
28/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000235 |
28/02/2013 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE 02 DE 2013 DO CONSELHO TUTELAR |
1000236 |
25/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE 02 DE 2013 DO SETOR DA EDUCAÇÃO |
1000237 |
25/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA |
1000238 |
25/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERFÍRICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
1000239 |
28/02/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000240 |
25/02/2013 |
R$ 5.202,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA, CARROÇA E ARADO DOS GIRICOS DESTA PREFEITURA |
1000246 |
28/02/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000043 |
04/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC DE SAUDE. |
4000045 |
04/02/2013 |
R$ 580,00 |
|
| valor que se empenha referente a pagamento de serviço Hospitalar medicos para a sec de saude. |
4000049 |
04/02/2013 |
R$ 9.433,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000051 |
04/02/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000052 |
04/02/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000054 |
15/02/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000055 |
15/02/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000056 |
15/02/2013 |
R$ 421,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000057 |
15/02/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000058 |
15/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000059 |
15/02/2013 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000060 |
15/02/2013 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000061 |
15/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000062 |
22/02/2013 |
R$ 276,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000064 |
15/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000065 |
15/02/2013 |
R$ 150,00 |
|
| SERVIÇO DE REBOQUE DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO VEÍCULO UNO MILLE HMG-4094 NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013. |
4000066 |
15/02/2013 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE BALÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
4000067 |
15/02/2013 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GÁFICA E FOTOCOMPOSIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000068 |
15/02/2013 |
R$ 2.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000069 |
15/02/2013 |
R$ 1.137,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000070 |
15/02/2013 |
R$ 729,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 02/2013 |
4000071 |
25/02/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000078 |
25/02/2013 |
R$ 30.410,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000079 |
25/02/2013 |
R$ 20.751,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000080 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000081 |
25/02/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000082 |
25/02/2013 |
R$ 1.749,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000083 |
25/02/2013 |
R$ 9.971,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000084 |
25/02/2013 |
R$ 5.147,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2013 |
4000085 |
25/02/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000086 |
25/02/2013 |
R$ 2.730,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
4000087 |
25/02/2013 |
R$ 19.472,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 02/2013 |
4000088 |
25/02/2013 |
R$ 2.365,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000089 |
25/02/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000090 |
25/02/2013 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM ESPECIAL NOS VEÍCULO FIAT UNO MILE BRANCO PLACA HMG-4094 E PALIO WEEKEND PLACA HMG-0892 DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000091 |
25/02/2013 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANÁLISE CLÍNICA PARA A SEC CE SAUDE |
4000092 |
25/02/2013 |
R$ 2.000,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000093 |
25/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000094 |
25/02/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : A PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO HMG 0292 DO ANO DE 2012 |
4000095 |
28/02/2013 |
R$ 100,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO HMG 0892 DO ANO DE 2013 |
4000096 |
28/02/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000097 |
25/02/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000098 |
28/02/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000099 |
28/02/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000100 |
28/02/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000102 |
28/02/2013 |
R$ 73,15 |
|
| REFERE-SE A LICENCIAMNETO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO mes 02/2013 |
4000103 |
20/02/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INETERNET NO MES 02/2013 |
4000104 |
28/02/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
4000105 |
28/02/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM PORTA DE VIDRO COM FECHADURA E ROLAMENTO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA DE MINAS. |
4000109 |
22/02/2013 |
R$ 1.164,00 |
|