| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000001 |
03/01/2013 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000002 |
03/01/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000003 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000004 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000005 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000006 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000007 |
03/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
1000008 |
03/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000009 |
03/01/2013 |
R$ 96.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000010 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000011 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000012 |
03/01/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000013 |
03/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000014 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000015 |
03/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER NO ANO DE 2013. |
1000016 |
03/01/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000017 |
03/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000018 |
03/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000019 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIAS DESCONTADOS NA CONTA DO BANCO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000020 |
03/01/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
1000021 |
09/01/2013 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000022 |
03/01/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000023 |
03/01/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
1000024 |
03/01/2013 |
R$ 250.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS A CEMIG. CONTA 08/12/2012 E 10/2008 |
1000025 |
03/01/2013 |
R$ 171,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000026 |
15/01/2013 |
R$ 75,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000027 |
10/01/2013 |
R$ 1.139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM. |
1000028 |
10/01/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO MES 01/2013 |
1000029 |
07/01/2013 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES. |
1000034 |
10/01/2013 |
R$ 1.214,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA E TITO ALVES |
1000035 |
10/01/2013 |
R$ 967,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES E RUI BARBOSA |
1000036 |
10/01/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000037 |
10/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000038 |
10/01/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL 03/2013 NO MINAS GERAIS |
1000039 |
10/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL 02,03 04 E 05/2013 NO MINAS GERAIS. |
1000040 |
10/01/2013 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE USO DE CESSAO DE DIREITO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA, FROTAS, COMPRAS E PATRIMONIO NO MES 01/2013 |
1000041 |
10/01/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. |
1000042 |
10/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000043 |
10/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000044 |
10/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000045 |
10/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DA SEC DE EDUCACAO. |
1000046 |
10/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013 DO CONSELHO TUTELAR. |
1000047 |
10/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000048 |
10/01/2013 |
R$ 524,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CURSOS DOS SEC MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM BELO HORIZONTE CONFORME CONVENIO. |
1000049 |
10/01/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADOR E RECARGA DE TONNER PARA ESTA PREFEITURA. |
1000050 |
10/01/2013 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
1000051 |
10/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
1000052 |
25/01/2013 |
R$ 960,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 01/2013 |
1000053 |
25/01/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 01/2013 |
1000054 |
25/01/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000055 |
25/01/2013 |
R$ 11.148,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000056 |
25/01/2013 |
R$ 709,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000057 |
25/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000058 |
25/01/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000059 |
25/01/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000060 |
25/01/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000061 |
25/01/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000062 |
25/01/2013 |
R$ 1.661,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000063 |
25/01/2013 |
R$ 11.342,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000064 |
25/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000065 |
25/01/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000066 |
25/01/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000067 |
25/01/2013 |
R$ 35.200,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000068 |
25/01/2013 |
R$ 610,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000069 |
25/01/2013 |
R$ 63.038,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000070 |
25/01/2013 |
R$ 2.707,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000071 |
25/01/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000072 |
25/01/2013 |
R$ 1.850,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000073 |
25/01/2013 |
R$ 3.005,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000074 |
25/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000075 |
25/01/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000076 |
25/01/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000077 |
25/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000078 |
25/01/2013 |
R$ 3.772,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000079 |
25/01/2013 |
R$ 23.195,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000080 |
25/01/2013 |
R$ 3.634,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000081 |
25/01/2013 |
R$ 10.610,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000082 |
25/01/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000083 |
25/01/2013 |
R$ 994,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
1000084 |
25/01/2013 |
R$ 655,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000085 |
25/01/2013 |
R$ 310,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE XEROX PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000086 |
28/01/2013 |
R$ 661,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000087 |
28/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013FABRICIO CUNHA FIGUEIREDO |
1000088 |
28/01/2013 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO. |
1000089 |
28/01/2013 |
R$ 856,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA D EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000090 |
28/01/2013 |
R$ 4.604,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO 003/2013 |
1000091 |
28/01/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA A MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
1000095 |
31/01/2013 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000097 |
28/01/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000098 |
28/01/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000099 |
28/01/2013 |
R$ 4.122,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000100 |
28/01/2013 |
R$ 2.906,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000101 |
28/01/2013 |
R$ 158,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000102 |
28/01/2013 |
R$ 545,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000103 |
28/01/2013 |
R$ 11.884,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000104 |
28/01/2013 |
R$ 6.669,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000105 |
28/01/2013 |
R$ 2.806,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000106 |
28/01/2013 |
R$ 401,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000107 |
28/01/2013 |
R$ 7.969,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000108 |
28/01/2013 |
R$ 3.447,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
1000109 |
28/01/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.HLF 5728 |
1000110 |
28/01/2013 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000111 |
28/01/2013 |
R$ 25,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
1000112 |
31/01/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000113 |
28/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NO PABX DESTA PREFEITURA. |
1000114 |
28/01/2013 |
R$ 280,00 |
|
| CURSO DE CAPACITAÇÃO: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO.INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZA.INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CO |
1000115 |
28/01/2013 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000116 |
28/01/2013 |
R$ 707,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
1000117 |
15/01/2013 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000118 |
28/01/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000119 |
28/01/2013 |
R$ 240,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
1000120 |
28/01/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: MICROÔNIBUS NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000121 |
28/01/2013 |
R$ 354,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: TRATOR VALTRA A950 |
1000122 |
28/01/2013 |
R$ 952,33 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS.DO CENTRO DA CIDADE. |
1000123 |
28/01/2013 |
R$ 6.225,00 |
|
| REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETRO ESCAVADEIRA NA USINA DE RECLICAGEM DE LIXO.DESTE MUNICIPIO. |
1000124 |
28/01/2013 |
R$ 4.425,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: FIAT UNO HLF-5728 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1000125 |
28/01/2013 |
R$ 548,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
1000128 |
28/01/2013 |
R$ 1.687,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(CRAS) |
1000129 |
28/01/2013 |
R$ 83,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000130 |
28/01/2013 |
R$ 1.170,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE OBRAS, |
1000131 |
28/01/2013 |
R$ 113,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000132 |
28/01/2013 |
R$ 89,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000133 |
28/01/2013 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A AMANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000134 |
28/01/2013 |
R$ 4.471,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000135 |
28/01/2013 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS D CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000136 |
28/01/2013 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000155 |
28/01/2013 |
R$ 791,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000156 |
28/01/2013 |
R$ 663,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000165 |
28/01/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS LCN-8873 E MICRO ONIBUS HMM-9668 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1000232 |
28/01/2013 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000001 |
03/01/2013 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000002 |
03/01/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000003 |
03/01/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000004 |
10/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000005 |
10/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000006 |
14/01/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000007 |
14/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000008 |
14/01/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000009 |
10/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
4000010 |
10/01/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000011 |
10/01/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO DE CARGO EFETIVO. |
4000012 |
10/01/2013 |
R$ 2.014,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 02/2013 |
4000014 |
10/01/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 13/2012 |
4000015 |
10/01/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000016 |
08/01/2013 |
R$ 377,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS PARA A SEC DE SAUDE CONFORME CONVENIO |
4000017 |
10/01/2013 |
R$ 5.864,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
4000018 |
03/01/2013 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS: UNO HMG-4094 DOBLO AMBULANCIA HNH-0321 E DOBLO AMBULANCIA NXX-0844 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000019 |
28/01/2013 |
R$ 3.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PALIO WEEKEND HMG 0892 PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000020 |
28/01/2013 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 01/2013 |
4000021 |
18/01/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE. |
4000022 |
08/01/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 01/2013. |
4000023 |
10/01/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMA SOFTWARE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES 01/2013 |
4000024 |
10/01/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000025 |
25/01/2013 |
R$ 26.504,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000026 |
25/01/2013 |
R$ 3.908,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000027 |
25/01/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000028 |
25/01/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000029 |
25/01/2013 |
R$ 848,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000030 |
25/01/2013 |
R$ 10.639,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000031 |
25/01/2013 |
R$ 2.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000032 |
25/01/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
4000033 |
25/01/2013 |
R$ 2.169,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 01/2013 |
4000034 |
25/01/2013 |
R$ 13.704,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO DE URGENCIA COMO MEDICO NO MES 01/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
4000035 |
28/01/2013 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 VIAGENS DE DIV DE MINAS PARA IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
4000036 |
28/01/2013 |
R$ 1.067,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.NXX0844 |
4000037 |
28/01/2013 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000038 |
28/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000039 |
28/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000040 |
28/01/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000041 |
31/01/2013 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
4000042 |
31/01/2013 |
R$ 73,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000044 |
30/01/2013 |
R$ 1.385,36 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: AMBULANCIA NXX-0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000046 |
28/01/2013 |
R$ 2.217,00 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: FIAT UNO BRANCO HMG-4049 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000047 |
28/01/2013 |
R$ 2.590,31 |
|
| COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO: PALIO WEEKEND HMG - 0892 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000048 |
28/01/2013 |
R$ 1.280,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM REGIME DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CARÁTER DE PLANTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DO DIA 14/01 A 24/01/2013. |
4000050 |
24/01/2013 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS DEPENDENCIA DA SEC DE SAUDE |
4000053 |
28/01/2013 |
R$ 87,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000063 |
31/01/2013 |
R$ 895,00 |
|